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S16榮濰高速公路萊陽至濰坊段改擴建工程可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-30

1、項目背景

S16 榮濰高速公路是山東省“十二縱八橫十一射”高速公路網(wǎng)布局中的聯(lián)絡(luò)線，起自威海市榮成市嶗山鎮(zhèn)寧家村西北，經(jīng)威海市文登區(qū)、乳山市，煙臺海陽市、萊陽市，青島萊西市、平度市，濰坊昌邑市、寒亭區(qū)、坊子區(qū)，止于濰坊市昌樂縣，路線全長 330.3 公里。

S16 榮濰高速公路由榮成至文登、文登至萊陽段、萊陽至濰坊段、濰日高速濰坊連接線共 4 段組成，其中榮成至文登段長 45 公里，2015 年建成通車，為設(shè)計速度 100 公里/小時，雙向四車道高速公路；文登至萊陽段長 131 公里，2020 年建成通車，為設(shè)計速度 100 公里/小時，雙向四車道高速公路；萊陽至濰坊段長 141 公里，1999 年建成通車，為設(shè)計速度 120 公里/小時，雙向四車道高速公路；濰日高速濰坊連接線長 13.3 公里，2020 年建成通車，為設(shè)計速度 120 公里/小時，雙向四車道高速公路。

榮濰高速公路自東向西連接了威青高速、煙海高速、龍青高速、沈海高速、青新高速、新董高速、青銀高速、濰日高速，設(shè)置營丘東樞紐連接濟南至濰坊高速公路。形成了山東半島最東端威海市及煙臺、青島部分區(qū)域向西至濰坊、濟南及以遠地區(qū)的便捷高速通道。對于完善高速公路網(wǎng)絡(luò)、促進沿線經(jīng)濟社會發(fā)展、實施區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略等具有重要意義。

榮濰高速公路萊陽至濰坊段于 1999 年 7 月建成通車，現(xiàn)狀為雙向四車道，路基寬度 28.0 米，設(shè)計速度 120 公里/小時，該路段部分節(jié)點技術(shù)指標不滿足現(xiàn)行規(guī)范要求。隨著區(qū)域路網(wǎng)的完善，特別是濰坊至鄒城高速公路、昌樂聯(lián)絡(luò)線建成通車，該路段的交通功能進一步凸顯；作為膠東經(jīng)濟圈內(nèi)部、膠東經(jīng)濟圈與省會經(jīng)濟圈、膠東經(jīng)濟圈與魯南經(jīng)濟圈間便捷聯(lián)系通道的組成路段，隨著區(qū)域協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的實施，交通量持續(xù)增加，局部路段預(yù)測交通量已超 6 萬 pcu/d。

濰坊市、煙臺市、威海市是重要的旅游城市，項目作為區(qū)域便捷高速通道組成路段，旅游季節(jié)交通出行特征明顯，旅游高峰月份平均交通量約為日常交通量的 1.3 倍，特別是春節(jié)、“五一”、“十一”期間，交通量約為日常交通量的 2-3倍，交通擁堵時有發(fā)生，現(xiàn)有技術(shù)標準難以滿足交通出行需求。為滿足區(qū)域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，進一步提升交通承載能力、路網(wǎng)韌性和抗風險能力，實施其改擴建是必要的。

山東省交通運輸廳以“魯交規(guī)劃[2023]87 號”文印發(fā)了《山東省“十四五”綜合交通運輸中期調(diào)整重點項目庫》，本項目已列入“十四五”跨“十五五”規(guī)劃改擴建重點項目庫。

2、投資估算、資金籌措及工期安排

（1）投資估算

擬建項目推薦方案工程投資估算總金額為 687545.9 萬元，平均每公里造價 5008.6 萬元。其中建安費為 470155.6 萬元，占投資估算總金額的 68.38%；土地使用及拆遷補償費 100336.0 萬元，占投資估算總金額的 14.60%；工程建設(shè)其它費 32398.9 萬元，占投資估算總金額的 4.71%；預(yù)備費為 54260.1 萬元，占投資估算總金額的 7.89%；建設(shè)期貸款利息 30395.3 萬元，占投資估算總金額的 4.42%。

（2） 資金籌措

項目法人為山東高速股份有限公司，具體負責本項目的建設(shè)和管理工作。資金來源如下:本項目資本金占總投資的 25％，為山東高速股份有限公司自有資金，其余資金通過國內(nèi)銀行貸款等融資方式解決。

（3）工期安排

擬擴建公路工程量大,技術(shù)要求高,分塊項目多，材料需求量大，建設(shè)銜接緊密，施工組織難度大，資金和原材料的使用比較集中，為保證工程質(zhì)量和工程進度，必須加強領(lǐng)導(dǎo)，通力協(xié)作，周密計劃，精心組織，合理安排。施工擬安排至 2024 年 11 月～2027 年 10 月，建設(shè)工期按 36 個月控制。

3、 經(jīng)濟評價

（1）經(jīng)濟費用效益分析結(jié)論

經(jīng)濟費用效益分析表明，本項目經(jīng)濟內(nèi)部收益率為 10.8％，經(jīng)濟凈現(xiàn)值為 230892 萬元（i=8%），投資回收期為 16.3 年（動態(tài)，不含建設(shè)期），效益費用比為 1.32。敏感性分析表明，本項目具有較強的抗風險能力。

（2）融資前財務(wù)分析

根據(jù)計算結(jié)果，本項目稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 5.7%，財務(wù)凈現(xiàn)值為 10131萬元（i = %5.5 ），投資回收期 23.9 年（動態(tài)，不含建設(shè)期），效益費用比為1.01；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 4.4%，全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值為-71170 萬元（i = %5.5 ），在 5.5％的融資前財務(wù)基準收益率條件下，運營期內(nèi)無法收回投資，效益費用比為 0.93。

（3）融資后財務(wù)分析

根據(jù)計算結(jié)果，本項目運營期內(nèi)可以還清銀行貸款，貸款償還期為 17.7年（自貸款開始年計算）。根據(jù)資金籌措方案，計算得到本項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為 5.5％，資本金財務(wù)凈現(xiàn)值為-15252 萬元（i = %0.6 ），在 6.0％的融資后財務(wù)基準收益率條件下，運營期內(nèi)無法收回投資，效益費用比為 0.98。綜合以上分析，本項目在經(jīng)濟上是合理的，在 6.0％的融資后財務(wù)基準收益率條件下，融資后財務(wù)評價結(jié)果不理想。

4、項目影響區(qū)域經(jīng)濟社會現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃

（1）山東省經(jīng)濟社會現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃

山東省經(jīng)濟社會現(xiàn)狀

山東省位于中國東部沿海地區(qū)，地處黃河中下游，華北平原東部，包括膠東半島和內(nèi)陸兩部分，總面積 15.7 萬平方公里。膠東半島北隔渤海與遼東半島、朝鮮半島、日本列島隔海相望，內(nèi)陸地區(qū)西北與河北省接壤，西南與河南、安徽、江蘇省毗鄰。全省現(xiàn)轄 16 地市（2019 年，經(jīng)國務(wù)院批復(fù)，同意山東省調(diào)整濟南市、萊蕪市行政區(qū)劃，將萊蕪市所轄區(qū)域劃歸濟南市管轄），省會設(shè)在濟南。2023 年末，常住人口 10122.97 萬人，人口密度為 641.1 人/平方公里。

山東省地理位置優(yōu)越，自然資源豐富?，F(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)資源 128 種，其中黃金（約占全國總產(chǎn)量的四分之一），自然硫、石膏、石油等 30 多種資源儲量居全國前 10 位。全省海岸線總長度 3024 公里，約占全國的六分之一，是全國漁業(yè)生產(chǎn)基地之一。

省內(nèi)有世界級遺產(chǎn) 2 處、國家級和省級重點文物保護單位11 處及 146 處、歷史文化名城 6 處，國家級旅游度假區(qū) 6 家，5A 級景區(qū) 14家，中岳泰山、孔子故鄉(xiāng)曲阜等旅游勝地聞名海內(nèi)外，2023 年全省接待國內(nèi)游客 8.2 億人次，國內(nèi)旅游收入 9713.6 億元，分別比上年上升 63.5%和 68.3%。山東省是全國重要的能源生產(chǎn)和糧、棉、油、煙、果、漁業(yè)生產(chǎn)基地之一，素有“糧棉油之庫，水果水產(chǎn)之鄉(xiāng)”之稱。小麥、棉花、玉米等作物產(chǎn)量在全國占有重要地位。

2023 年糧食總產(chǎn)量 5655.3 萬噸，比上年增加 111.5 萬噸，增長 2%。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長 7.1%。2023 年全省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 92068.7 億元，按不變價格計算，比上年增長 6.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 6506.2 億元，增長 4.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 35987.9 億元，增長 6.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 49574.6 億元，增長 5.8%。

三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 7.1∶39.1∶53.8。2023 年全省社會消費品零售總額 36141.8 億元，比上年增長 8.7%；一般公共預(yù)算收入 7464.7 億元，比上年增長 5.1％；固定資產(chǎn)投資比上年增長5.2％；貨物進出口總值 3.26 萬億元，其中，出口 1.94 萬億元，進口 1.32萬億元；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 51571 元，增長 5.1%；農(nóng)村居民人均可支配收入 23776 元，增長 7.5%。

山東省經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》，到二〇三五年基本建成新時代現(xiàn)代化強省。全省經(jīng)濟實力、科技實力、綜合競爭力大幅躍升，人均生產(chǎn)總值達到中等發(fā)達經(jīng)濟體水平，建成高水平創(chuàng)新型省份和科教強省、人才強省；基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，率先形成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，建成先進制造業(yè)強省、新能源新材料強省、數(shù)字強省；

基本實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，平安山東建設(shè)達到更高水平，基本建成法治山東、法治政府、法治社會；文化軟實力全面增強，國民素質(zhì)和社會文明程度達到新高度，成為世界文明交流互鑒高地，建成文化強省、健康強省、體育強??；綠色生產(chǎn)生活方式廣泛形成，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，人與自然和諧共生的美麗山東建設(shè)目標基本實現(xiàn)；

建成改革開放新高地，市場化法治化國際化營商環(huán)境全面塑成，參與國際經(jīng)濟合作和競爭新優(yōu)勢明顯增強；城鄉(xiāng)融合、陸海聯(lián)動發(fā)展水平顯著提高，鄉(xiāng)村振興齊魯樣板全面形成，建成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強省、海洋強省、交通強??；城鄉(xiāng)居民人均收入邁上新的大臺階，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小，基本公共服務(wù)實現(xiàn)均等化；人民生活更加美好，人的全面發(fā)展、人民共同富裕取得更為明顯的實質(zhì)性進展，充分展示現(xiàn)代化建設(shè)豐碩成果。

錨定二〇三五年遠景目標，經(jīng)過五年不懈奮斗，主要領(lǐng)域現(xiàn)代化進程走在全國前列，新時代現(xiàn)代化強省建設(shè)取得突破性進展。綜合實力走在前列，全省生產(chǎn)總值邁上新臺階，山東半島城市群在黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展中的龍頭作用凸顯，成為國內(nèi)大循環(huán)的戰(zhàn)略節(jié)點、國內(nèi)國際雙循環(huán)的戰(zhàn)略樞紐，成為國家新的經(jīng)濟增長極；

發(fā)展質(zhì)效走在前列，新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式“四新”經(jīng)濟占比大幅提升，新動能成為引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展主引擎，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系初步形成，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品鏈邁向中高端；科技創(chuàng)新走在前列，自主創(chuàng)新體系更加完善，科技戰(zhàn)略支撐和引領(lǐng)作用持續(xù)增強，高水平創(chuàng)新型省份基本建成，改革開放走在前列，重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得更大突破，市場化法治化國際化營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，更高水平開放型經(jīng)濟新體制基本形成；

生態(tài)建設(shè)走在前列，生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，主要污染物排放總量大幅減少，生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性明顯增強；治理效能走在前列，平安山東、法治山東、誠信山東建設(shè)深入推進，防范化解重大風險體制機制不斷健全，治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平持續(xù)提升；民生改善走在前列，實現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)，居民收入增長和經(jīng)濟增長基本同步，基本公共服務(wù)均等化水平大幅提高，人民生活品質(zhì)明顯改善。

（2） 山東省新舊動能轉(zhuǎn)換

綜合實驗區(qū)發(fā)展規(guī)劃2018 年 2 月，山東省政府發(fā)布了《山東省新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程實施規(guī)劃》的通知（魯政發(fā)〔2018〕7 號），按照國務(wù)院批復(fù)的山東新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)建設(shè)總體方案，綜合試驗區(qū)包括濟南、青島、煙臺市全域，以及其他14 個設(shè)區(qū)市的國家和省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)以及海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)。根據(jù)《山東省新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程實施規(guī)劃》，規(guī)劃的主攻方向是：產(chǎn)業(yè)智慧化。

推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化建設(shè)，加快制造業(yè)智慧化改造，提升服務(wù)業(yè)智慧化水平，推動農(nóng)業(yè)智慧化發(fā)展，全面提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、能效標準，實現(xiàn)價值鏈向高水平躍升，促進“老樹發(fā)新芽”“有中出新”，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)效。智慧產(chǎn)業(yè)化。

瞄準世界科技前沿，聚焦大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、集成電路、高端軟件、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、空天海洋、生命科學、量子技術(shù)、虛擬現(xiàn)實等領(lǐng)域，加速知識、技術(shù)、創(chuàng)意向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，推動“筑巢引新鳳”“無中生有”，實現(xiàn)新興產(chǎn)業(yè)提規(guī)模?？缃缛诤匣?

順應(yīng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展趨勢，深入實施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，培植壯大農(nóng)業(yè)“新六產(chǎn)”，加快制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合、服務(wù)業(yè)與先進制造業(yè)融合、旅游業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)城融合、軍民融合，推動產(chǎn)業(yè)行業(yè)交叉滲透提檔升級，拓展經(jīng)濟發(fā)展新空間，實現(xiàn)跨界融合提潛能。品牌高端化。

深入實施質(zhì)量強省和品牌戰(zhàn)略，打造一批國內(nèi)外知名的產(chǎn)品、企業(yè)、行業(yè)和區(qū)域品牌，推動“山東制造”向“山東質(zhì)造”轉(zhuǎn)變，打響“好品山東”“好客山東”“誠信山東”“食安山東”品牌，全面提升發(fā)展質(zhì)量和效益，實現(xiàn)品牌高端提價值。規(guī)劃的主要目標是：到 2022 年，基本形成新動能主導(dǎo)經(jīng)濟發(fā)展的新格局，經(jīng)濟質(zhì)量優(yōu)勢顯著增強，現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設(shè)取得重要階段性成果。

——質(zhì)量效益全面提高?！八男隆贝佟八幕背尚黠@，新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源新材料、現(xiàn)代海洋、醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)不斷壯大；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快改造，高端化工、現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)、文化創(chuàng)意、精品旅游、現(xiàn)代金融服務(wù)持續(xù)做優(yōu)，十強產(chǎn)業(yè)增加值占比達到 60％左右。

——創(chuàng)新能力全面增強。全社會科學文化素質(zhì)顯著提高，自主創(chuàng)新在提高社會生產(chǎn)力和綜合實力中的戰(zhàn)略支撐作用更加凸顯，創(chuàng)新型經(jīng)濟形態(tài)初步形成。

——生態(tài)環(huán)境全面改善。主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度深入實施，能源資源利用效率大幅提高，城鄉(xiāng)環(huán)境更加優(yōu)美宜居，美麗山東建設(shè)成效顯著，人與自然和諧發(fā)展新格局日益完善。

——動能轉(zhuǎn)換體制機制全面建立。改革的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性進一步提高，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得重大突破，為推進質(zhì)量變革、效率變革、動力變革提供強力的制度支撐。

——開放型經(jīng)濟新優(yōu)勢全面形成。積極融入國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略取得重大進展，對內(nèi)對外雙向開放持續(xù)擴大，貿(mào)易投資便利化程度顯著提升，國內(nèi)國際要素有序流動、資源高效配置、市場深度融合，國際競爭合作能力大幅提高。到 2028 年，基本完成這一輪新舊動能轉(zhuǎn)換，創(chuàng)新發(fā)展的體制機制系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效，要素投入結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)區(qū)域結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，市場活力充沛，發(fā)展動力強勁。

到 2035 年，經(jīng)濟實力、科技實力大幅躍升，法治政府基本建成，美麗山東目標基本實現(xiàn)，文化軟實力顯著增強，共同富裕邁出堅實步伐，在基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化進程中走在前列。

規(guī)劃發(fā)展布局：堅持梯次擴散與節(jié)點輻射相結(jié)合，全面推進與集中集約相協(xié)調(diào)，加快形成“三核引領(lǐng)、多點突破、融合互動”的新舊動能轉(zhuǎn)換總體布局。

“三核引領(lǐng)”即充分發(fā)揮濟南、青島、煙臺市經(jīng)濟實力雄厚、創(chuàng)新資源富集等綜合優(yōu)勢，率先突破輻射帶動，打造新舊動能轉(zhuǎn)換主引擎。“多點突破”即以淄博等 14 市國家和省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)以及海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)等為重點，創(chuàng)新園區(qū)管理運營機制，明確各市產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，打造若干具有核心競爭力的區(qū)域經(jīng)濟增長點。

“融合互動”即堅持深度融合、互利共贏，立足各地現(xiàn)實基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢，著力在產(chǎn)業(yè)升級協(xié)作、要素資源配置、基礎(chǔ)設(shè)施互通、生態(tài)環(huán)保共建等重點領(lǐng)域深化改革探索，促進特色發(fā)展、錯位發(fā)展和互動發(fā)展，努力實現(xiàn)全省整體效益最大化。

來源：山東高速 山東省交通規(guī)劃設(shè)計院 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院

完整版可行性研究報告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標準，本著客觀、求實、科學、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟效益以及項目建設(shè)的環(huán)境保護等方面逐一進行研究論證，以確定項目經(jīng)濟上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項審批備案、國資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。