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低碳智能船舶購置項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 國航遠(yuǎn)洋    2024-11-07

干散貨貿(mào)易量增加是全球海運(yùn)貿(mào)易量增長的主要推動力之一。我國港口煤炭、鐵礦石、谷物等干散貨品運(yùn)輸占據(jù)重要地位，在全國港口各類貨物中吞吐量占比超過三成，是推動干散貨運(yùn)輸市場發(fā)展的主要動力。

根據(jù)交通運(yùn)輸部的數(shù)據(jù)，2023 年我國沿海市場各主要貨種需求量增速為 3.2%。隨著煤炭、鐵礦石、谷物等干散貨品貿(mào)易量的增加，市場對于干散貨船舶運(yùn)輸需求的持續(xù)增長，將為公司新增運(yùn)力的消化提供有力保障。

1、項目概述

為進(jìn)一步改善公司船隊結(jié)構(gòu)、提高自有船舶運(yùn)力和擴(kuò)張主營業(yè)務(wù)規(guī)模，通過規(guī)模優(yōu)勢提升公司船隊的核心競爭力，增強(qiáng)公司在水上運(yùn)輸行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，公司本次投資項目計劃購置 2 艘巴拿馬型干散貨運(yùn)輸船舶及 2 艘超靈便型干散貨運(yùn)輸船舶，用于干散貨運(yùn)輸。本次所購置的 4 艘船舶均為干散貨運(yùn)輸船舶，船舶適宜裝載大宗干散貨，如煤炭、礦石、谷物、散裝水泥和固體硫磺等。近年來國家頒布了一系列政策與法規(guī)對干散貨航運(yùn)業(yè)進(jìn)行支持，同時制定了相關(guān)鼓勵政策及法規(guī)，鼓勵航運(yùn)企業(yè)規(guī)?；投嘣l(fā)展，為公司所處行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

2、項目必要性分析

（1）有利于公司抓住市場發(fā)展機(jī)遇，提高運(yùn)力水平，提升市場占有率

干散貨是全球水上運(yùn)輸?shù)淖钪饕绞街?，近年來，我國干散貨運(yùn)輸行業(yè)繁榮發(fā)展，煤炭、鐵礦石等作為主要干散貨品種，其市場需求是干散貨市場發(fā)展的重要推動力。隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，鐵礦石、煤炭等大宗原材料進(jìn)口需求顯著回升，干散貨運(yùn)輸需求有望持續(xù)穩(wěn)步增長。根據(jù) BIMCO 預(yù)測，2023-2025 年間全球鐵礦、谷物運(yùn)輸量預(yù)計將提升 3%。以此為基礎(chǔ)，BIMCO 預(yù)計全球干散貨運(yùn)輸運(yùn)量需求將分別在 2024 和 2025 年增長 1%和 1.5%。

根據(jù)《世界海運(yùn)》數(shù)據(jù)，各類干散貨貿(mào)易量從長期來看均呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢，預(yù)計 2024 年各貨種貿(mào)易量增速將保持在 2%左右，2017 年至 2023 年，全球干散貨海運(yùn)貿(mào)易量由 51.09 億噸增長至 55.28 億噸，年均復(fù)合增長率為 1.32%，預(yù)計 2024 年將提升至 56.38 億噸。作為國內(nèi)大型干散貨航運(yùn)企業(yè)，公司應(yīng)緊抓行業(yè)發(fā)展的有利機(jī)遇期，補(bǔ)充運(yùn)力，在致力于綠色智能航運(yùn)的基礎(chǔ)上，不斷提高自身運(yùn)輸服務(wù)能力與質(zhì)量，滿足市場需求，提高市場占有率。

本項目擬購置 2 艘巴拿馬型干散貨船舶及 2 艘超靈便型干散貨船舶，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在船舶調(diào)度上的靈活性和便利性，同時能夠大幅提升公司運(yùn)力水平、增強(qiáng)船舶運(yùn)營效率，以便公司更好應(yīng)對不斷變化的市場運(yùn)輸需求。

（2）有利于公司優(yōu)化運(yùn)力結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)船舶運(yùn)營的降本增效，提升盈利能力

經(jīng)過多年的發(fā)展，截至本募集說明書（草案）簽署日，公司目前擁有自營船舶22 艘，其中船舶所有權(quán)屬于公司的自有船舶 9 艘、售后回租船舶 3 艘、融資租賃船舶 4 艘、光租船舶 6 艘。9 艘自有船舶中，除公開發(fā)行募投項目所建成的 4 艘船舶外，其余 5 艘自有船舶均為建造年份在 2010 年度以前的船齡較長的船舶。

由于船齡較長的船舶燃油消耗、修理維護(hù)費(fèi)用及其他支出較高，且部分自有船舶適航區(qū)域受限，致使運(yùn)營效益不及新造船舶，毛利率較低；同時，光租船舶由于租賃成本的緣故，導(dǎo)致其毛利率也低于公司擁有的船齡較新的三艘售后回租船舶。因此，通過本次募投項目新造船舶，有利于公司逐步替換自有老舊船舶，優(yōu)化公司運(yùn)力結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)降本增效，提升公司整體的盈利能力。

（3）有利于提升公司運(yùn)營規(guī)模，鞏固行業(yè)競爭地位

公司所處行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，競爭格局相對穩(wěn)定，但船隊規(guī)模化、大型化、網(wǎng)絡(luò)化的趨勢業(yè)已形成，聯(lián)盟合作日益緊密，促使行業(yè)集中度逐步提升。公司是國內(nèi)干散貨運(yùn)輸?shù)拇笮秃竭\(yùn)企業(yè)之一，控制運(yùn)力規(guī)模排名靠前，但相比于頭部企業(yè)仍有較大差距，自有船舶占比較小。航運(yùn)業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，船舶的購置需要占用公司大量資金，與同行業(yè)上市公司及國有大型航運(yùn)企業(yè)相比，公司資金實(shí)力較弱，船舶建造及投入運(yùn)營周期較長，亦需要前瞻性布局。

公司急需充分合理利用資本市場融資，擴(kuò)大運(yùn)力規(guī)模，抓住行業(yè)發(fā)展趨勢，進(jìn)一步鞏固公司的行業(yè)競爭地位。

（4）順應(yīng)航運(yùn)業(yè)綠色發(fā)展趨勢，提高公司市場競爭能力

2023 年 7 月，國際海事組織（IMO）通過了《2023 年船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》，明確“到 2030 年，國際航運(yùn)單次運(yùn)輸任務(wù)的二氧化碳排放量要比 2008 年平均減少40%及以上，溫室氣體零排放或近零排放的技術(shù)、燃料或能源占比至少達(dá)國際航運(yùn)所用能源的 5%，力爭達(dá)到 10%；到 2050 年前后實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放”。

隨著該政策的頒布，航運(yùn)業(yè)面臨著巨大的碳減排挑戰(zhàn)，自去年以來，以甲醇為燃料的船舶訂單量激增，成為航運(yùn)公司訂船時的優(yōu)先選擇。作為國內(nèi)主營干散貨水上運(yùn)輸業(yè)務(wù)的龍頭企業(yè)之一，公司的航線遍布全球多個國家及地區(qū)。

為積極響應(yīng)政策要求，踐行環(huán)保使命，本項目購置的干散貨船舶擬配置可使用生物柴油的甲醇雙燃料動力系統(tǒng)與經(jīng)優(yōu)化論證的甲醇燃料艙艙容，生物柴油配合綠色甲醇燃料，不但可直接實(shí)現(xiàn)船舶溫室氣體的凈零排放，還可以通過燃料結(jié)構(gòu)的靈活配比兼顧運(yùn)營的經(jīng)濟(jì)性；

同時，本項目船舶還將通過線型優(yōu)化、輕量化設(shè)計、螺旋槳與節(jié)能裝置一體化設(shè)計等措施，降低空船重量，進(jìn)一步提升了船舶的能效水平；此外，本項目所建船舶擬通過配置高等級船舶智能系統(tǒng)，提高船舶安全可靠性及船舶營運(yùn)與管理效率，以進(jìn)一步降低管理成本。因此，本項目在順應(yīng)航運(yùn)業(yè)綠色發(fā)展趨勢的同時，將有利于公司進(jìn)一步提升市場競爭力。

3、項目可行性分析

（1）廣闊的市場前景，為本項目的實(shí)施提供了產(chǎn)能消化空間

隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，鐵礦石、煤炭等大宗原材料進(jìn)口需求顯著回升，干散貨運(yùn)輸需求有望持續(xù)穩(wěn)步增長。根據(jù) BIMCO 預(yù)測，2023-2025 年間全球鐵礦、谷物運(yùn)輸量預(yù)計將提升 3%；以此為基礎(chǔ)，BIMCO 預(yù)計全球干散貨運(yùn)輸運(yùn)量需求將分別在 2024 和 2025 年增長 1%和1.5%。

《全球貿(mào)易展望與統(tǒng)計》數(shù)據(jù)顯示，2024 年世界商品貿(mào)易增速將達(dá) 2.60%，2025 年將達(dá) 3.3%。在全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的大環(huán)境下，海運(yùn)需求將繼續(xù)穩(wěn)步增長，2024 年國際干散貨海運(yùn)需求有望增長 2.0%至 56.38 億噸。2023 年，公司船舶運(yùn)營率達(dá)到 99%以上，鐵礦石、煤炭等大宗原材料市場的貿(mào)易需求為干散貨運(yùn)輸市場提供了廣闊的市場空間及巨大的市場需求，為本項目新增產(chǎn)能的消化提供了保障。

（2）項目建設(shè)與國家產(chǎn)業(yè)支持政策相一致

為促進(jìn)我國航運(yùn)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，國家近年來頒布了一系列產(chǎn)業(yè)支持政策。本次項目建設(shè)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024 年本）》中“鼓勵類”范疇；符合交通運(yùn)輸部提出的《水運(yùn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中要“提高海運(yùn)船隊國際競爭力，優(yōu)化海運(yùn)船隊規(guī)模結(jié)構(gòu)，提升船舶裝備技術(shù)水平，建設(shè)規(guī)模適應(yīng)、結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)、綠色智能的海運(yùn)船隊”的要求。

2022 年 1 月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《水運(yùn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出：提高海運(yùn)船隊國際競爭力，優(yōu)化海運(yùn)船隊規(guī)模結(jié)構(gòu)，提升船舶裝備技術(shù)水平，建設(shè)規(guī)模適應(yīng)、結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)、綠色智能的海運(yùn)船隊。

此外，2021 年 11 月，交通運(yùn)輸部發(fā)布的《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出：加快完善海運(yùn)全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化煤炭、原油、礦石、集裝箱、液化天然氣等專業(yè)化海運(yùn)系統(tǒng)，鼓勵企業(yè)完善全球海運(yùn)干線網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提高集裝箱、原油、干散貨、特種運(yùn)輸船隊國際競爭力；深化國際貿(mào)易“單一窗口建設(shè)”，優(yōu)化進(jìn)出境船舶與貨物監(jiān)管流程，支持口岸大數(shù)據(jù)共享平臺建設(shè)，促進(jìn)海運(yùn)便利化。

2024 年 3 月 1 日經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》（國發(fā)〔2024〕7 號）,要求“加快高耗能高排放老舊船舶報廢更新，大力支持新能源動力船舶發(fā)展，完善新能源動力船舶配套基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，逐步擴(kuò)大電動、液化天然氣動力、生物柴油動力、綠色甲醇動力等新能源船舶應(yīng)用范圍?！北卷椖拷ㄔO(shè)與國家產(chǎn)業(yè)政策的支持方向相一致，擁有良好的政策環(huán)境。

（3）公司擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源和良好的品牌形象

經(jīng)過二十余年的發(fā)展，公司形成了以航運(yùn)業(yè)務(wù)為主，以船舶管理、商品貿(mào)易等相關(guān)業(yè)務(wù)為輔的業(yè)務(wù)布局。公司目前擁有巴拿馬型和靈便型等多種干散貨船舶，并以自有運(yùn)力為基礎(chǔ)，通過租賃運(yùn)力補(bǔ)充擴(kuò)大運(yùn)力規(guī)模，有效地整合了關(guān)鍵運(yùn)輸資源，最大限度地滿足客戶的運(yùn)輸要求。

公司與國內(nèi)外合作伙伴建立了良好的合作關(guān)系客戶涵蓋了煤炭、鋼鐵、礦石、能源、糧油、水泥等多個領(lǐng)域，與國家能源集團(tuán)、BHP（必和必拓）、RIOTINTO（力拓）、大唐、華電、嘉吉、鞍鋼、寶鋼、華能、粵電、中遠(yuǎn)海、中糧集團(tuán)等客戶建立了長期合作關(guān)系。

公司秉持著“保障健康，保證安全，保護(hù)環(huán)境”的安全管理和環(huán)境保護(hù)方針，為客戶提供“安全、快捷、經(jīng)濟(jì)”的優(yōu)質(zhì)航運(yùn)服務(wù)，受到業(yè)內(nèi)廣泛好評。公司系中國船東協(xié)會副會長單位、中國船東互保協(xié)會副董事長單位、福州船東協(xié)會會長單位、中國對外貿(mào)易理事會副理事長單位以及中國交通企業(yè)管理協(xié)會評選的“交通運(yùn)輸節(jié)能減排示范企業(yè)”。

（4）公司擁有完善的船舶管理體系

作為航運(yùn)企業(yè)，安全是整個安全質(zhì)量管理體系的核心，公司始終高度重視安全管理工作，致力于為客戶提供安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的運(yùn)輸服務(wù)。在船舶安全管理方面，公司以國際安全管理規(guī)則（ISM）、國內(nèi)安全管理規(guī)則（NSM）、船舶保安規(guī)則（ISPS）及國際公約、國內(nèi)法律法規(guī)為依據(jù)，制定了安全管理手冊和安全管理程序文件以及各船舶操作手冊等相關(guān)體系文件，并通過安全意識和安全價值觀這些無形鏈條將其他系統(tǒng)流程串聯(lián)成一個有機(jī)整體。

在船舶管理過程中，公司充分利用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，通過定期訪船、跟船，以及年度安全大檢查等措施對船舶進(jìn)行綜合管理，實(shí)現(xiàn)“船到人到、船走人離”；同時，公司通過主動評估、分析數(shù)據(jù)、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)和管控風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)了航運(yùn)的精細(xì)化管理。綜上所述，公司擁有廣闊的市場前景、優(yōu)質(zhì)的客戶資源、良好的品牌形象及完善的船舶管理體系，并依托良好的政策環(huán)境，為本項目的順利實(shí)施提供了有力支持。

4、項目建設(shè)內(nèi)容及周期

本項目計劃購置 2 艘巴拿馬型干散貨運(yùn)輸船舶和 2 艘超靈便型干散貨運(yùn)輸船舶，預(yù)計建設(shè)周期為 2 年，主要工作階段包括項目的前期準(zhǔn)備、船舶設(shè)計、船舶建造、質(zhì)量檢測等。自董事會審議通過本項目后、資金到位前，公司可以根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要通過自有資金先行投入。募集資金到位后，將用于置換先期投入資金及支付項目剩余款項。公司將根據(jù)法律法規(guī)及內(nèi)部各項管理制度的要求，及時履行相應(yīng)的外部程序。

5、項目投資估算

本項目總投資 102,300.00 萬元，建設(shè)投資 98,585.01萬元，建設(shè)期利息 3,190.00萬元，鋪底流動資金 524.99萬元。

6、項目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施進(jìn)度安排

本項目實(shí)施主體為公司及（或）其全資子公司，實(shí)施地點(diǎn)將根據(jù)船廠報價、交船時間、付款條件等因素綜合考慮選定造船廠。本項目具體實(shí)施周期為兩年。

完整版可行性研究報告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項審批備案、國資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。