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新能源車輛建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-思瀚產(chǎn)業(yè)研究院
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-05-30

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目總投資額為 30,120.00 萬元，擬投入募集資金 18,567.22 萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年。本項(xiàng)目擬在合力工業(yè)園建設(shè)裝配車間 27,442.80 平方米，在重裝園建設(shè)配套件庫及成品車間 24,679.60 平方米。本項(xiàng)目擬購置車架、內(nèi)外門架、貨叉架的組焊生產(chǎn)線、焊后金加工生產(chǎn)線、涂裝生產(chǎn)線、整車裝配線、廠區(qū)智能物流及倉儲等。本項(xiàng)目建成后將新增年產(chǎn) 4 萬臺電動托盤車和堆垛車、14.5 萬件關(guān)鍵零部件（包括 2-3.5 噸整體式制動鼓輪轂、1-3.5 噸差速器殼體和 1-3.5 噸驅(qū)動橋殼）。

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為本公司，截至本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會決議日已累計(jì)完成投資 11,552.78 萬元。

2、項(xiàng)目實(shí)施必要性

（1）順應(yīng)叉車行業(yè)電動新能源發(fā)展趨勢

中國工業(yè)車輛發(fā)展歷經(jīng)起步、引進(jìn)吸收消化、快速發(fā)展三個(gè)階段，現(xiàn)今已步入轉(zhuǎn)型升級階段。近年來，我國工業(yè)車輛行業(yè)呈現(xiàn)快速增長，其中電動叉車的銷售占比不斷擴(kuò)大，從 2017 年的 41%提升至 2021 年的 59.83%，且在近兩年增速明顯提升。從具體品類來看，2021 年國內(nèi)電動平衡重乘駕式叉車（I 類車）實(shí)現(xiàn)銷量 11.30 萬臺，同比增長 48.17%；電動乘駕式倉儲車輛（II 類車）實(shí)現(xiàn)銷量1.56 萬臺，同比增長 40.59%；電動步行式倉儲車（III 類車）實(shí)現(xiàn)銷量 52.92 萬臺，同比增長 63.88%；內(nèi)燃平衡重式叉車（IV+V 類車）實(shí)現(xiàn)銷量 44.16 萬臺，同比增長 13.24%。

其中，內(nèi)燃平衡重式叉車在整體數(shù)量的增速上相對減緩，占行業(yè)銷量的比重也持續(xù)下降。包括傳統(tǒng)應(yīng)用內(nèi)燃叉車較多的礦山、鋼鐵行業(yè)也在加大新能源電動車的使用量，與此同時(shí)，隨著國家“3060”雙碳政策的深入人心，企業(yè)的環(huán)保意識也在提升，對于員工工作環(huán)境和人身健康也越來越重視，預(yù)計(jì)未來電動叉車替代內(nèi)燃叉車的趨勢會繼續(xù)保持。此外，電動步行式倉儲車輛受益于用工成本的增顯上升，近年來銷量保持很高的增速，占行業(yè)銷量的比重持續(xù)上升，日益成為行業(yè)新的增長點(diǎn)，并呈現(xiàn)出自動化、智能化的發(fā)展趨勢。2021 年，我國鋰電池叉車銷售量為 33.26 萬臺，占電動叉車的一半以上，達(dá) 50.57%。鋰電池因其長壽命、高續(xù)航等特性，在全壽命周期成本方面已具備替代鉛酸電池的優(yōu)勢。

2021 年，我國電動倉儲車輛（II+III 類車）銷量為 54.48 萬臺，同比增長63.11%；其中，鋰電池新能源倉儲車輛銷售 28.42 萬臺，同比增長 106.84%，滲透率為 52.17%。2021 年電動倉儲車輛在電動叉車中的銷量比例達(dá)到 82.82%。

本項(xiàng)目將通過強(qiáng)化鋰電托盤車、堆垛車生產(chǎn)及信息化建設(shè)，提高公司高品質(zhì)鋰電托盤車、堆垛車產(chǎn)品的技術(shù)含量和生產(chǎn)規(guī)模，符合叉車行業(yè)電動化、智能化等發(fā)展趨勢，有助于公司抓緊行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，增強(qiáng)市場競爭力。

（2）鞏固公司在叉車行業(yè)的優(yōu)勢地位

公司已在新能源叉車領(lǐng)域耕耘多年，持續(xù)地積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，沉淀了深厚技術(shù)，是市場上處于引領(lǐng)地位的鋰電叉車企業(yè)。多年來公司在市場需求牽引下，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分利用技術(shù)開發(fā)、創(chuàng)新能力和先進(jìn)制造技術(shù)的優(yōu)勢，使各類產(chǎn)品、特別是電動叉車及關(guān)鍵零部件的質(zhì)量和技術(shù)水平居國內(nèi)領(lǐng)先地位。

隨著國內(nèi)外市場競爭的加劇，提升新能源工業(yè)車輛產(chǎn)能和擴(kuò)大關(guān)鍵零部件生產(chǎn)，將有效提升公司產(chǎn)品的綜合水平，有助于公司不斷拓展在先進(jìn)倉儲物流機(jī)械領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)展，并且有利于公司加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐、提高市場占有率，對公司鞏固并擴(kuò)大領(lǐng)先行業(yè)優(yōu)勢具有重要意義。通過本項(xiàng)目建設(shè)，公司將進(jìn)一步提升電動及新能源車輛生產(chǎn)及配套能力，增強(qiáng)實(shí)力、促進(jìn)發(fā)展，鞏固企業(yè)的行業(yè)地位。

（3）實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)

為搶抓發(fā)展機(jī)遇，公司以“世界五強(qiáng)、百年合力，全球一流工業(yè)車輛及智慧物流系統(tǒng)集成商”為企業(yè)長期愿景，圍繞電動化、新能源、國際化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、后市場等行業(yè)發(fā)展趨勢，制定了“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，計(jì)劃到 2025實(shí)現(xiàn)超過 50 萬臺整機(jī)生產(chǎn)和配套能力。其中，新能源領(lǐng)域是公司的重點(diǎn)發(fā)展方向，本項(xiàng)目的實(shí)施將有效提升公司新能源整機(jī)產(chǎn)能，滿足公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需求。

3、項(xiàng)目實(shí)施可行性

（1）符合產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向

在《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中，“提升鋰電工業(yè)車輛占比”被列入發(fā)展目標(biāo)，結(jié)構(gòu)性調(diào)整目標(biāo)中要求“到 2025 年，電動車輛將占比 65%以上”；“加大電動車輛、新能源車輛的發(fā)展”被列入“十四五”工業(yè)車輛重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。

2020 年 12 月 28 日，生態(tài)環(huán)境部正式批準(zhǔn)發(fā)布《非道路柴油移動機(jī)械污染物排放控制技術(shù)要求（發(fā)布稿）》，從 2022 年 12 月 1 日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的 560kW 以下（含 560kW）非道路移動機(jī)械及其裝用的柴油機(jī)將全部實(shí)行國四標(biāo)準(zhǔn)。隨著國家節(jié)能減排、低碳環(huán)保、物流倉儲業(yè)發(fā)展等相關(guān)政策的進(jìn)一步落實(shí)，叉車行業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)將向電動叉車、高效節(jié)能環(huán)保型叉車等方向發(fā)展。

本項(xiàng)目的實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有政策可行性。

（2）公司具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、較高的技術(shù)水平和管理能力

公司基于現(xiàn)有整機(jī)技術(shù)研究的應(yīng)用，對鋰電池在新能源平衡重叉車、電動倉儲車輛上的應(yīng)用進(jìn)行了深入研究，重點(diǎn)圍繞新能源鋰電池、節(jié)能等關(guān)鍵核心技術(shù)應(yīng)用，現(xiàn)有新能源車型涵蓋了 1-10 噸電動平衡重叉車及大部分電動倉儲車輛，特別開發(fā)的鋰電池專用車已于 2020 年投放市場。

在技術(shù)上，公司已通過自主研發(fā)結(jié)合產(chǎn)學(xué)研合作，掌握了鋰電池叉車電源延時(shí)控制系統(tǒng)、旁通式能量再生的下降發(fā)電節(jié)能液壓系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向感知變流量控制的獨(dú)立轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、速度控制的轉(zhuǎn)彎智能安全系統(tǒng)、旁置式平行布置的前雙缸寬視野全自由門架系統(tǒng)、基于大數(shù)據(jù)云平臺的叉車故障診斷與遠(yuǎn)程支持系統(tǒng)等核心技術(shù)，

并進(jìn)一步開展基于高壓鋰電的安全防護(hù)及系統(tǒng)集成技術(shù)、新型高效同步電機(jī)及控制技術(shù)、高充電倍率和高安全性鋰電池技術(shù)等的研究應(yīng)用，其中合力 K2 高壓鋰電叉車在 2021 世界制造業(yè)大會參展并發(fā)布，已開始批量上市。

在性能上，本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品是高品質(zhì)新能源電動托盤車、電動堆垛車，可靠性水平處于國際一流水平。采用了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的永磁同步電機(jī)/無刷電機(jī)控制器，通過先進(jìn)的控制算法，可實(shí)現(xiàn)對電機(jī)速度和轉(zhuǎn)矩的精確控制；變速箱采用系列化、模塊的設(shè)計(jì)理念，平行臥式、臥式、立式驅(qū)動單元三大技術(shù)體系，實(shí)現(xiàn)各類變速箱在不進(jìn)行結(jié)構(gòu)變動的情況下輕松匹配不同的電機(jī)類型；智能手柄擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，采用 CANBUS 技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)彩屏儀表、陀螺儀角度感知、無鑰匙進(jìn)入、直立龜爬、比例起升下降的功能的整合；EPS 電子助力轉(zhuǎn)向采用CANBUS 技術(shù)，操縱力輕、能耗低、高效靜音，具備關(guān)機(jī)自動記憶、開機(jī)自動復(fù)位、彎道自動減速功能；采用中置式驅(qū)動輪懸浮系統(tǒng)、兩側(cè)浮動式萬向輪的五支點(diǎn)布局設(shè)計(jì)，提高了整車穩(wěn)定性，有效減震，有效防止驅(qū)動輪打滑。

在管理上，公司擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心，省級重點(diǎn)試驗(yàn)室，有一批從事叉車設(shè)計(jì)多年的專業(yè)技術(shù)人員，具有豐富的設(shè)計(jì)手段和平臺、完備的部件和整車試驗(yàn)臺和試驗(yàn)場地、大量的精加工設(shè)備和組裝生產(chǎn)線。

綜上，本募投項(xiàng)目與公司技術(shù)水平相適應(yīng)，公司目前的技術(shù)儲備和研發(fā)實(shí)力能夠支撐募投項(xiàng)目的實(shí)施和未來業(yè)務(wù)的發(fā)展。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資 30,120.00 萬元，擬使用募集資金 18,567.22 萬元。具體投資規(guī)劃如下：單位：萬元

5、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

本項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年，本項(xiàng)目自 2020 年 10 月開工建設(shè)，目前已完成新能源車間、成品車間的主體結(jié)構(gòu)、地坪及屋面施工。具體實(shí)施計(jì)劃如下：

6、項(xiàng)目效益分析

本項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)期 2 年。經(jīng)測算，本項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率為 12.10%（所得稅后），投資回收期 9.19 年（所得稅后，含 3 年建設(shè)期），經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)良好。

7、項(xiàng)目審批備案情況

本項(xiàng)目系在公司現(xiàn)有土地上實(shí)施，不涉及新增用地情形。本項(xiàng)目已取得合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)發(fā)展局予以備案的通知（合經(jīng)區(qū)經(jīng)項(xiàng)[2019]201 號），項(xiàng)目代碼為 2019-340162-34-03-025745，并已取得合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境分局關(guān)于項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)（環(huán)建審[經(jīng)]字[2020]45 號）。