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江蘇溧陽社渚-新能源汽車高壓連接系統(tǒng)零部件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-07-27

（一）投資項(xiàng)目實(shí)施的必要性

1．搶抓新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機(jī)遇，提升公司盈利能力

發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。國務(wù)院和國家發(fā)改委、工信部等部門陸續(xù)出臺(tái)了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》等多項(xiàng)引導(dǎo)、支持、鼓勵(lì)和規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和管理政策，推動(dòng)整車、零部件以及配套設(shè)施產(chǎn)業(yè)健康及可持續(xù)發(fā)展。

在上述政策的支持下，自 2015 年以來，中國已經(jīng)成為全球最大的新能源汽車市場，連續(xù) 6 年新能源汽車產(chǎn)銷量位居世界第一。未來中國新能源汽車的滲透率還將快速提高；《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》要求，到 2025 年，我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右。此外，全球大型車企也在加速新能源改革，全球前十大車企紛紛承諾在 2030-2050 年間實(shí)現(xiàn)新車大規(guī)模電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車對(duì)連接器的需求量顯著增加，對(duì)性能的要求顯著提高。傳統(tǒng)燃油汽車使用的低壓連接器單車價(jià)值量約 1,000 元，而新能源汽車使用的高壓連接器材料成本以及屏蔽、阻燃要求等性能指標(biāo)均高于傳統(tǒng)的低壓連接器，因此新能源汽車連接器單車價(jià)值遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油汽車，其中純電動(dòng)乘用車單車使用連接器價(jià)值可達(dá) 3,000-5,000 元。隨著新能源汽車滲透率的快速提高，新能源汽車高壓連接器的市場規(guī)模也將快速擴(kuò)大。

本次募投項(xiàng)目建成后，將支撐公司各類新能源汽車高壓連接系統(tǒng)零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，使公司進(jìn)入更具發(fā)展前景與機(jī)遇的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域、產(chǎn)品矩陣、客戶群體，搶抓新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機(jī)遇，提升盈利能力。

2．加速新能源汽車高壓連接系統(tǒng)的國產(chǎn)替代

新能源汽車是國內(nèi)汽車廠商實(shí)現(xiàn)“彎道超車”的重要賽道。根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)，以銷量計(jì)算，2021 年我國純電動(dòng)乘用車排名前 10 位的廠商市場份額合計(jì)約為 71.6%，其中除特斯拉占比 13.5%外，其余廠商均為自主品牌，自主品牌在新能源汽車市場已具備較強(qiáng)的競爭力。而在新能源汽車高壓連接系統(tǒng)方面，泰科、安費(fèi)諾等國際廠商仍具備強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)廠商的市場地位與自主品牌車企的市場地位仍不相匹配。

隨著中國新能源汽車加速滲透，高壓連接系統(tǒng)的需求持續(xù)增長，高壓連接系統(tǒng)的國產(chǎn)化迎來有利環(huán)境。本次募投項(xiàng)目建成后，公司將推動(dòng)新能源汽車高壓連接系統(tǒng)的國產(chǎn)化，為我國新能源汽車供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。

3．滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大的需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力

近年來，公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)營運(yùn)資金的需求相應(yīng)不斷增加。為滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖偻卣沟男枨?，公司擬將本次募集資金 15,000.00 萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，為公司的運(yùn)營提供穩(wěn)定的資金來源，增強(qiáng)公司的資金實(shí)力。

（二）項(xiàng)目實(shí)施的可行性

1．國家產(chǎn)業(yè)政策為本次募投項(xiàng)目的實(shí)施提供保障

2021 年 3 月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確提出要發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，聚焦新一代信息技術(shù)、新能源、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。財(cái)政部在《對(duì)十三屆全國人大四次會(huì)議第2284 號(hào)建議的答復(fù)》中提到：通過新能源汽車購置補(bǔ)貼和免征購置稅、充電樁基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)、新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)貼等方式，支持中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020 年10 月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，為新能源汽車的持續(xù)健康發(fā)展提出了指導(dǎo)性綱領(lǐng)。由于新能源汽車連接器的單車價(jià)值高于傳統(tǒng)燃油汽車，受益于新能源汽車日益普及和汽車電子化比例的不斷提升，汽車連接器需求增速將超過汽車銷售數(shù)量增速。

國家對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位和鼓勵(lì)政策為公司的長期發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，為本次項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。

2．新能源汽車滲透加速為本次募投項(xiàng)目的市場需求提供保障

新能源汽車市場高速發(fā)展，為新能源汽車高壓連接系統(tǒng)及其組件提供了扎實(shí)的市場基礎(chǔ)。目前，全球新能源汽車行業(yè)步入全面高速發(fā)展階段。根據(jù) Marklines 數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球新能源汽車的銷量達(dá) 650 萬輛，同比增長 108%，占全部汽車銷量的 8.02%。全球新能源汽車銷量的 85%來自中國大陸市場和歐洲市場。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年度新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 354.5 萬輛和 352.1 萬輛，同比分別增長 159.5%和 157.5%，新能源汽車滲透率提升到 13.4%。預(yù)計(jì)未來中國新能源汽車滲透率仍將快速提升，從而為新能源汽車連接器帶來更廣闊的市場空間。

3．公司多年的金屬零部件制造經(jīng)驗(yàn)為本次募投項(xiàng)目的實(shí)施奠定了一定的技術(shù)基礎(chǔ)

公司專注于電梯、機(jī)械式停車設(shè)備、風(fēng)電行業(yè)等金屬零部件的生產(chǎn)多年，對(duì)于金屬零部件生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的切割、沖壓、噴涂等工藝積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于制造業(yè)企業(yè)具有管理經(jīng)驗(yàn)。本次募投產(chǎn)品中的大電流端子、電子母排，從形態(tài)上亦屬于金屬零部件，在生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)管理上具有一定的相似性。同時(shí)，公司也將積極尋求與新能源汽車行業(yè)中的高壓連接系統(tǒng)生產(chǎn)商合作，進(jìn)一步提升生產(chǎn)本次募投產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力。

（三）項(xiàng)目基本情況分析

1．項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)為江蘇省溧陽市社渚鎮(zhèn)西路北延伸段 239 省道以北，實(shí)施主體為公司的全資子公司溧陽安華精工科技有限公司。

本項(xiàng)目將于江蘇省溧陽市建立新能源汽車高壓連接系統(tǒng)零部件生產(chǎn)基地，主要建設(shè)內(nèi)容包括廠房建設(shè)、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備采購以及倉庫區(qū)域擴(kuò)充等。

本項(xiàng)目主要生產(chǎn)新能源汽車高壓連接系統(tǒng)零部件產(chǎn)品，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn)1,875 萬套大電流端子、1,000 萬件電子母排、70 萬件高壓線束組件的產(chǎn)能。

本項(xiàng)目建設(shè)期為二年。

2．投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

本項(xiàng)目總投資 36,262.00 萬元，其中：工程費(fèi)用 6,500.00 萬元、設(shè)備費(fèi)用 29,262.00萬元、預(yù)備費(fèi) 500.00 萬元。

項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)將產(chǎn)生營業(yè)收入 101,875.00 萬元、凈利潤 7,968.28 萬元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益前景較好。

3．項(xiàng)目土地情況

本項(xiàng)目使用子公司溧陽安華精工科技有限公司的現(xiàn)有土地。

4．項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)

本項(xiàng)目目前正在履行項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)等相關(guān)手續(xù)。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。