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工業(yè)車輛南方智造基地項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-23

一、項目的背景和目的

1.順應(yīng)行業(yè)持續(xù)增長發(fā)展趨勢

工業(yè)車輛系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、交通運輸、倉儲物流中心等場所的物資裝卸、堆垛、流轉(zhuǎn)、倉儲以及短距離搬運和牽引作業(yè)，與公眾日常生活密切相關(guān)。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平、工業(yè)化程度的不斷提高，全社會物流總額保持高速增長，給工業(yè)車輛行業(yè)的發(fā)展帶來了廣闊的需求空間，并在我國現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和社會服務(wù)中占據(jù)著重要地位。

同時，隨著行業(yè)龍頭企業(yè)全球競爭力的持續(xù)增強，我國工業(yè)車輛產(chǎn)品出口數(shù)量不斷增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和附加值不斷優(yōu)化和提高。受益于國內(nèi)需求及出口量的持續(xù)增長，我國工業(yè)車輛行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，自2009年起連續(xù)位列全球第一大叉車生產(chǎn)國和消費市場。

資料來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年，我國工業(yè)車輛銷量為49.67萬臺；至2021年，我國工業(yè)車輛銷量已達到109.94萬臺，期間年復合增長率達21.97%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，在“3060”雙碳目標背景下，2017-2021年我國工業(yè)車輛總量中，電動新能源車量占比由41.00%增長至59.83%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟規(guī)模總量的穩(wěn)定增長，新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國家物流效率的持續(xù)提升，以及人力用工成本的不斷上漲，未來國內(nèi)工業(yè)車輛市場規(guī)模有著較大的持續(xù)發(fā)展空間；同時電動新能源、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等新技術(shù)、新趨勢以及車輛使用壽命的限制也將持續(xù)帶動工業(yè)車輛產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)變化和更新?lián)Q代需求。

2.落實公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，鞏固行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢

作為中國工業(yè)車輛行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，2017年公司工業(yè)車輛銷量為11.52萬臺；至2021年，銷量已達到27.48萬臺，期間年復合增長率達24.28%，高于行業(yè)增速。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，公司電動新能源車量占比由 2017年的23.18%增長至2021年的46.07%，與行業(yè)整體趨勢一致，提升速度快于行業(yè)。

“十四五”期間，公司將進一步聚焦電動化、智能化、數(shù)字化的產(chǎn)業(yè)布局，加速創(chuàng)新驅(qū)動，筑牢整機、零部件、后市場、智慧物流四大產(chǎn)業(yè)板塊，以高質(zhì)量、低碳化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的產(chǎn)品，努力為不同客戶、不同生態(tài)、不同場景提供系統(tǒng)性物料搬運解決方案，積極踐行“讓世界更合力”的品牌價值主張。

通過上述項目投資解決未來工業(yè)車輛整機尤其是新能源車輛產(chǎn)能不足瓶頸，進一步提升電動新能源車輛及高端內(nèi)燃車輛生產(chǎn)能力；通過打造離散型工業(yè)車輛智能制造體系，進一步提升生產(chǎn)運營效率和規(guī)?；圃炷芰?。隨著整機產(chǎn)能的提升，進一步提高工業(yè)車輛整機配重鑄件、箱殼體類鑄件、工業(yè)車輛油缸、液力變矩器等通用關(guān)鍵零部件的配套供給能力；同時為行業(yè)實現(xiàn)強鏈、補鏈、延鏈及固鏈。

二、項目概況

1、項目基本情況

本項目總投資額為66,510萬元，擬投入募集資金55,000.00萬元，項目建設(shè)期為3年。本項目擬在湖南省衡陽市白沙洲工業(yè)園區(qū)內(nèi)新征廠區(qū)總用地約369.64畝（含水體及退讓水體用地約39.07畝，實際可用面積約330.57畝），擬新建廠房130,575.60平方米，建設(shè)備料車間、結(jié)構(gòu)件車間、涂裝車間、裝配車間、智能化工藝設(shè)計系統(tǒng)、智能化生產(chǎn)系統(tǒng)、智能物流系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)等。本項目建成達產(chǎn)后，將使公司南方智造基地的年產(chǎn)能提高至6萬臺，并全面提升公司南方基地的智能制造水平。

本項目的實施主體為公司全資子公司衡陽合力工業(yè)車輛有限公司（以下簡稱“衡陽合力”），截至本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會決議日已投入29.32萬元。

2、項目實施必要性

（1）滿足市場需求和公司整機產(chǎn)能擴張目標

隨著工業(yè)車輛行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展和公司產(chǎn)銷規(guī)模的日益擴大，衡陽合力作為公司整機專業(yè)生產(chǎn)基地之一，其現(xiàn)有生產(chǎn)場地不足，制約了設(shè)備和人員增加，限制了產(chǎn)能提升。公司在“十四五”規(guī)劃中提出了到2025實現(xiàn)超過50萬臺整機生產(chǎn)和配套能力的戰(zhàn)略目標，本項目按計劃達產(chǎn)后將形成年產(chǎn) 6萬臺新能源電動叉車、高端內(nèi)燃叉車及防爆叉車為主導的智能制造能力，生產(chǎn)能力和智能制造水平的進一步提升將為公司實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃總體目標提供有力保障。

（2）智能制造是行業(yè)發(fā)展方向

制造業(yè)是實體經(jīng)濟的基礎(chǔ)，隨著全球科技和產(chǎn)業(yè)的競爭加劇，智能化、數(shù)字化已成為各國制造業(yè)發(fā)展的焦點。我國制造業(yè)正處于邁向全球價值鏈中高端、提升核心競爭力的關(guān)鍵階段，智能制造是制造業(yè)升級的重點之一，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中明確提出“要堅定不移地以智能制造為主攻方向，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革和優(yōu)化升級”。衡陽合力致力于探索“流線化、自動化、準時化、信息化”落地方法及實施路徑，實現(xiàn)“四化”樣板線和數(shù)字化示范車間，向智能工廠方向發(fā)展。適應(yīng)叉車制造發(fā)展需求，實現(xiàn)有企業(yè)特色的智能制造，將有利于保證質(zhì)量、提高效率、降低勞動強度、降低成本，最終提升公司的經(jīng)營效益和綜合競爭能力。

（3）企業(yè)工藝進步與質(zhì)量提升的需要

持續(xù)的技術(shù)進步和工藝改進是制造企業(yè)保障產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、提升核心競爭力的重要措施。面對經(jīng)濟步入新常態(tài)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等新形勢，衡陽合力近年來不斷加大信息化、數(shù)字化、自動化能力的建設(shè)，緊密圍繞打造公司南方戰(zhàn)略基地和防爆叉車研發(fā)制造基地的兩個基地建設(shè)目標，奮力開拓市場新局面，致力于在新能源叉車、高端內(nèi)燃叉車、防爆叉車、特種車等關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域構(gòu)筑優(yōu)勢，謀求變局中的主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型，不斷鞏固和提高公司核心競爭力。

3、項目實施可行性

（1）符合產(chǎn)業(yè)政策導向

國家和地方相繼出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵和支持制造業(yè)企業(yè)的智能轉(zhuǎn)型升級，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中提出要“深入實施智能制造和綠色制造工程，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化”；《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出“智能制造是制造強國建設(shè)的主攻方向”；

《工程機械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出要深入實施綠色制造和智能制造，推動工程機械產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，“從工程機械結(jié)構(gòu)件成形、焊接、熱處理，精密金屬成形、標準結(jié)構(gòu)件制造、關(guān)鍵零部件制造、部件和整機裝配、柔性化智能化涂裝等車間切入”，積累經(jīng)驗逐步推進工程機械的智能制造；湖南省“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標強調(diào)“以先進制造業(yè)為主攻方向，著力推進質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，實施先進裝備制造業(yè)倍增等‘八大工程’，推動產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展，不斷提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平”。

此外，《工程機械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》將“提升鋰電工業(yè)車輛占比”列入發(fā)展目標，將“加大電動車輛的發(fā)展”列入“十四五”工業(yè)車輛重點發(fā)展領(lǐng)域。

本項目的實施將擴大包括新能源電動叉車在內(nèi)的智能制造生產(chǎn)能力，符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策導向。

（2）公司具備豐富的生產(chǎn)和技術(shù)經(jīng)驗積累

衡陽合力主要從事電動叉車、高端內(nèi)燃叉車制造及各類防爆工業(yè)車輛的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，本項目的實施內(nèi)容與衡陽合力主營業(yè)務(wù)一致。衡陽合力擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，榮獲國家高新技術(shù)企業(yè)，是行業(yè)內(nèi)柔性化、自動化和現(xiàn)代化程度較高的企業(yè)，并擁有防爆特種車的自主核心技術(shù)，在防爆整機及主要防爆零部件的研究上有較好的技術(shù)經(jīng)驗積累。本項目實施前衡陽合力已形成電動叉車、內(nèi)燃叉車等多樣化產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)能力，是公司的整機專業(yè)生產(chǎn)基地之一。

4、項目投資概算

本項目總投資66,510萬元，擬使用募集資金55,000.00萬元。

合計 66,510.00 100.00%

5、項目實施計劃

本項目計劃建設(shè)期為3年，具體實施計劃如下：

1 可研（包括審批時間）

2 施工圖設(shè)計

3 土建工程及驗收（分期）

4 公用工程及驗收（分期）

5 設(shè)備交付（分期）

6 設(shè)備安裝、調(diào)試、預(yù)驗收

7 形成設(shè)計生產(chǎn)能力

6、項目效益分析

本項目建成后預(yù)計達產(chǎn)期3年。經(jīng)測算，本項目投資內(nèi)部收益率為13.45%（所得稅后），投資回收期8.49年（所得稅后，含3年建設(shè)期），經(jīng)濟技術(shù)指標良好。

7、項目審批備案情況

本項目需新增用地369.64畝，取得土地產(chǎn)權(quán)的手續(xù)正在辦理中。

本項目已取得衡陽白沙洲工業(yè)園區(qū)招商和發(fā)展改革局出具的項目備案證明，項目編碼為2201-430400-04-01-241400，相關(guān)環(huán)境影響評價手續(xù)正在辦理當中。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。