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汽車安全氣囊袋及OPW氣囊袋生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-10

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司子公司華懋（海防）新材料科技有限公司，建設(shè)地 點(diǎn)為越南海防市安陽縣安陽工業(yè)區(qū)，系現(xiàn)有氣袋縫紉工廠所在園區(qū)。

本項(xiàng)目計(jì) 劃總投資 48,760.77 萬元，擬購置土地并購買先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，將越南現(xiàn)有切割 縫紉工序升級(jí)為完整工序的安全氣囊袋生產(chǎn)線，在越南建設(shè)安全氣囊袋以及 OPW氣囊袋的生產(chǎn)基地，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)安全氣囊袋1,050.00萬個(gè)、OPW氣囊袋 214.50 萬個(gè)。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）擴(kuò)大越南產(chǎn)能，滿足海外市場需求

越南作為全球重要的新興市場之一，積極融入全球化，貿(mào)易伙伴眾多，其 制造產(chǎn)品可輻射多個(gè)區(qū)域和國家；同時(shí)憑借低廉的勞動(dòng)成本、良好的投資及貿(mào) 易環(huán)境、稅收優(yōu)惠政策等優(yōu)勢，越南成為眾多企業(yè)構(gòu)建全球化產(chǎn)業(yè)布局的重要 選擇。近年來越南 GDP增速基本保持在 5%-7%，根據(jù) IMF數(shù)據(jù)，2020年越南 GDP 總量達(dá) 3,406億美元，位列全球第 40大經(jīng)濟(jì)體。公司所處細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈上，海利得 等公司上游供應(yīng)商，可隆、東麗、豐田織造等競爭對(duì)手均已在越南投資建廠。

經(jīng)過多年發(fā)展，公司已是國內(nèi)被動(dòng)安全行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，但由于汽車 行業(yè)具備本地化配套的特性，公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要供給國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，最近三 年公司海外銷售的占比分別為 0.95%、5.13%和 6.84%，在對(duì)外銷售時(shí)由于成本、 關(guān)稅等并無顯著優(yōu)勢，海外拓展受限，無法快速響應(yīng)全球市場的配套需求。因 此，公司有必要加大對(duì)越南等海外市場的投入，滿足海外市場需求。

本次項(xiàng)目 在越南投資建設(shè)生產(chǎn)基地，一方面有利于公司充分利用越南人力成本、稅收優(yōu) 惠及能源成本優(yōu)勢，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)公司競 爭力；另一方面有利于建立越南地區(qū)本地化配套能力，滿足海外市場需求。

（2）新建完整工序工廠，助力海外市場開拓

安全氣囊布和安全氣囊袋生產(chǎn)企業(yè)要成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中合格的供應(yīng)商，必須獲得安全氣囊總成廠商或整車廠商的認(rèn)證，只有認(rèn)證通過后才能取得批量訂 單。汽車行業(yè)對(duì)零部件企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、工序完整性等具有嚴(yán)格的要求，認(rèn)證程序包括對(duì)企業(yè)廠房、設(shè)備、生產(chǎn)過程、管理系統(tǒng)等進(jìn)行實(shí)地審 核，評(píng)估企業(yè)的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)管控、質(zhì)量體系等各方面。

目前，公司越南工 廠為租賃廠房，且生產(chǎn)僅有切割縫紉工序，安全氣囊布等重要工序的產(chǎn)品只能 依賴國內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)出口，產(chǎn)能保障及時(shí)效性存在不穩(wěn)定因素，從而不利于公司穩(wěn)定 性生產(chǎn)和規(guī)模化生產(chǎn)，亦不利于客戶認(rèn)證，從而限制了海外市場發(fā)展。

因此，公司亟需加大對(duì)越南工廠的投入力度，優(yōu)化生產(chǎn)條件，本項(xiàng)目通過 新建廠房、購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，在越南建設(shè)完整工序的安全氣囊袋生產(chǎn)基 地，項(xiàng)目的實(shí)施可以實(shí)現(xiàn)客戶驗(yàn)廠認(rèn)證及承接批量訂單，為公司海外市場的拓 展奠定基礎(chǔ)；另一方面有利于提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量穩(wěn)定性，縮短交貨周 期，滿足客戶快速生產(chǎn)需要，提升海外市場產(chǎn)品競爭力。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）公司具備技術(shù)優(yōu)勢及客戶資源，為產(chǎn)能消化提供保障

安全氣囊布和安全氣囊袋是汽車被動(dòng)安全部件的重要原材料，相關(guān)生產(chǎn)廠 商必須通過汽車行業(yè)質(zhì)量體系和安全氣囊總成廠商或整車廠商的雙重認(rèn)證，準(zhǔn) 入壁壘較高，下游客戶基于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和交付及時(shí)性的考慮，更傾向于 與供應(yīng)商保持長期供應(yīng)關(guān)系。

公司作為國內(nèi)主流汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)部件行業(yè)中 的本土企業(yè)，是國內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)安全氣囊布規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。經(jīng)過多年發(fā) 展，公司已成長為國內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，產(chǎn)品市占率居于國內(nèi)前列，并且在 國內(nèi)與外資廠商在華子公司競爭中已經(jīng)積累較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢，掌握了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、 材料開發(fā)、工藝提升、成品檢測實(shí)驗(yàn)等方面的核心技術(shù)，同時(shí)憑借高質(zhì)量的產(chǎn) 品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、穩(wěn)定的交付能力，積累了一批優(yōu)質(zhì)的客戶群體。

公司下游主 要為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一級(jí)供應(yīng)商，公司與奧托立夫、采埃孚、均勝、延鋒智能等 國內(nèi)外知名安全氣囊生產(chǎn)廠商建立了長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，產(chǎn)品進(jìn)入奧 迪、比亞迪、本田、北汽、長城、長安、大眾、福特、豐田、吉利、江淮、理 想、馬自達(dá)、尼桑、奇瑞、上汽、通用、特斯拉、沃爾沃、蔚來、小鵬、一汽 等知名整車廠商供應(yīng)體系。目前，公司越南工廠已量產(chǎn)并開始接收下游客戶項(xiàng) 目定點(diǎn)詢價(jià)，涉及美國、歐洲、日韓等國家和地區(qū)的多款車型，產(chǎn)品市場空間 充足。

綜上所述，公司在汽車安全氣囊行業(yè)建立了較高的市場地位，具有先進(jìn)的 技術(shù)經(jīng)驗(yàn)以及豐富的客戶資源。

一方面，公司現(xiàn)有先進(jìn)技術(shù)為本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn) 提供了技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，另一方面，上述知名客戶的業(yè)務(wù)量大且較為穩(wěn)定，均為全球 范圍內(nèi)的被動(dòng)安全領(lǐng)域龍頭，國內(nèi)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定合作為公司快速進(jìn)入其海外生產(chǎn)配套供應(yīng)鏈奠定了基礎(chǔ)，為獲取持續(xù)、穩(wěn)定的訂單提供了保障，同時(shí)憑借知名 客戶在行業(yè)中的影響力，亦為公司新客戶的拓展提供了有力保證，為公司可持 續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為項(xiàng)目產(chǎn)能消化建立了堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)。

（2）越南具備良好發(fā)展環(huán)境，為新建工廠提供支持

越南是 WTO、東盟、《跨太平洋伙伴全面進(jìn)展協(xié)定》（CPTPP）及《區(qū)域全 面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）等貿(mào)易協(xié)定成員國，并與歐盟簽署了《歐盟與 越南自由貿(mào)易協(xié)議》（EVFTA），其產(chǎn)品出口可享受較多關(guān)稅優(yōu)惠政策。

根據(jù)世界 銀行發(fā)布的《2020 年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》，越南營商便利程度在全球 190 個(gè)經(jīng)濟(jì)體中 排名第 70 位。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的《2019 年全球競爭力報(bào)告》，越南在全 球最具競爭力的 141 個(gè)國家和地區(qū)中，排第 67 位。近年來，中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展 迅速，中國已連續(xù) 16 年成為越南第一大貿(mào)易伙伴，越南市場備受中國企業(yè)關(guān)注， 近年來中國企業(yè)赴越南投資設(shè)廠掀起熱潮。

綜上，越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁十足、外貿(mào)環(huán)境良好、政治環(huán)境穩(wěn)定、投資政策 放寬限制、稅收優(yōu)惠力度較大，已成為亞太營運(yùn)與世界貿(mào)易的重要投資地。本 次募投項(xiàng)目擬實(shí)施地點(diǎn)位于越南“經(jīng)濟(jì)特區(qū)”海防地區(qū)，在土地、稅收上可以 享受較多優(yōu)惠政策，有利于新建工廠的建設(shè)、運(yùn)營。

（3）公司具備海外公司管理及海外訂單生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)

為拓展海外市場，打造全球化競爭優(yōu)勢，公司確定了“加快推進(jìn)華懋科技 智能化改造、深化在新材料研發(fā)領(lǐng)域的布局、積極拓展國際業(yè)務(wù)”的戰(zhàn)略目標(biāo)， 并通過逐步投資控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，于 2018 年在越南建立了安全氣囊袋縫紉工廠。

經(jīng)過多年運(yùn)營，目前已經(jīng)在越南建立了高效的生產(chǎn)以及管理團(tuán)隊(duì)，熟悉了海外 經(jīng)營環(huán)境，具備海外工廠的建設(shè)及運(yùn)營能力，目前已建成切割縫紉工序，員工總數(shù)約 230 人，2021 年度氣袋銷量 132.49 萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 5,359.56 萬元，凈 利潤 336.37 萬元。憑借較強(qiáng)的產(chǎn)品競爭力和優(yōu)質(zhì)的客戶資源，公司產(chǎn)品逐步進(jìn)入國際市場，截止目前已進(jìn)入日本、韓國、馬來西亞、波蘭、美國、印度、巴 西等市場。

綜上所述，公司具備可復(fù)制的、豐富的基地建設(shè)及生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng) 目實(shí)施提供了良好的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)，保證越南新項(xiàng)目的順利實(shí)施和高效運(yùn)營。

4、項(xiàng)目投資估算

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 48,760.77 萬元，其中包含土地投資 3,751.63 萬元、建設(shè)投 資 8,962.00 萬元、設(shè)備投資 29,032.78 萬元、預(yù)備費(fèi)用 1,899.74 萬元，鋪底流動(dòng)資 金 5,114.62 萬元。

5、項(xiàng)目建設(shè)期

本項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年。

6、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

本項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 15.95%（稅后），靜態(tài)投資回收期（稅后）7.78 年，財(cái) 務(wù)盈利能力各項(xiàng)指標(biāo)較好。