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山西太原-年產(chǎn)100座智能物流倉儲系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-12

一、實施背景

1、智能制造產(chǎn)業(yè)將迎來歷史性的發(fā)展機遇

新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革，各國都在加大科技創(chuàng)新力度?；谛畔⑽锢硐到y(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領(lǐng)制造方式變革，我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展迎來重大機遇。

隨著新型工業(yè)化、信息化同步推進(jìn)，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。各行業(yè)新的裝備需求要求裝備制造業(yè)在重大技術(shù)裝備創(chuàng)新等方面迅速提升水平和能力，促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

2、我國制造強國戰(zhàn)略要求加快智能制造業(yè)發(fā)展

《中國制造 2025》是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年綱領(lǐng)，該文件明確提出推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品，組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線；推進(jìn)制造過程智能化，在重點領(lǐng)域試點建設(shè)智能工廠/數(shù)字化車間，加快人機智能交互、工業(yè)機器人、智能物流管理、增材制造等技術(shù)和裝備在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用，促進(jìn)制造工藝的仿真優(yōu)化、數(shù)字化控制、狀態(tài)信息實時監(jiān)測和自適應(yīng)控制。

3、5G 應(yīng)用的推進(jìn)有利于提升制造信息化及數(shù)字化

公司處于《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016 版）》所鼓勵的智能加工裝備領(lǐng)域，公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品可實現(xiàn)數(shù)字化、智能化和無人化的生產(chǎn)及物流倉儲，是人機智能交互技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)和智能物流管理技術(shù)在智能制造中的集中應(yīng)用。隨著 5G 應(yīng)用的逐步推進(jìn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工廠信息化將取得極大的發(fā)展，公司將充分把握歷史機遇，提升公司核心業(yè)務(wù)的信息化及數(shù)字化水平，提高公司業(yè)務(wù)規(guī)模，強化核心競爭力。

（一）項目概況

1、項目基本情況

本項目擬利用公司現(xiàn)有廠區(qū)、車間，建設(shè)具備年產(chǎn) 100 座智能物流倉儲系統(tǒng)的生產(chǎn)基地，升級公司生產(chǎn)設(shè)備智能化程度、提高工藝技術(shù)水平，建設(shè)自動化、信息化程度高的數(shù)字化生產(chǎn)車間，以適應(yīng)公司快速發(fā)展的業(yè)務(wù)需要及行業(yè)升級轉(zhuǎn)型的需求。

本項目總投資額為 40,574.00 萬元，其中本次募集資金擬投入 32,928.90 萬元。項目建設(shè)期 2 年，建設(shè)地點位于山西省太原市中北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)豐源路 59 號。項目實施主體為東杰智能。

2、項目必要性分析

（1）國家發(fā)展政策支持，行業(yè)發(fā)展迎來歷史機遇

為了加快從“制造大國”到“制造強國”的轉(zhuǎn)變，我國出臺多項有利政策，大力支持制造業(yè)向自動化、智能化發(fā)展。2010 年，《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》將以智能制造裝備為代表的高端裝備制造業(yè)列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。2015 年 5 月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造 2025》，明確提出“依托優(yōu)勢企業(yè)，緊扣關(guān)鍵工序智能化、關(guān)鍵崗位機器人替代、生產(chǎn)過程智

能優(yōu)化控制、建設(shè)重點領(lǐng)域智能工廠/數(shù)字化車間”。2021 年 4 月 14 日，我國工業(yè)和信息化部發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿），指出智能制造是制造強國建設(shè)的主攻方向，到 2025 年，實現(xiàn)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型；到 2035 年，實現(xiàn)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。本項目是對國家產(chǎn)業(yè)政策的把握，項目的實施具有必要性。

（2）順應(yīng)制造業(yè)發(fā)展趨勢，提高生產(chǎn)效率

隨著國家經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級階段，土地、人工等成本不斷上升，采用薄利多銷策略難以持續(xù)獲得利潤，機械自動化、物流自動化作為降本增效新的利潤增長點，其戰(zhàn)略地位將得到凸顯。適齡勞動力數(shù)量減少、勞動力成本增加、生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量要求提高、生產(chǎn)方式向精益化轉(zhuǎn)變等因素的綜合影響下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為我國智能裝備制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重大機遇。本項目有利于提高公司智能裝備生產(chǎn)的數(shù)字化水平和生產(chǎn)效率，順應(yīng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展趨勢，有利于提升公司可持續(xù)發(fā)展能力。

（3）進(jìn)一步增強生產(chǎn)能力，做大核心業(yè)務(wù)

經(jīng)過多年的技術(shù)和項目經(jīng)驗積累，公司形成了較強的競爭優(yōu)勢，智能物流倉儲等產(chǎn)品在市場上享有較好的聲譽，智能物流倉儲產(chǎn)品在原有的工程機械、汽車、醫(yī)藥、白酒飲料等領(lǐng)域已擴(kuò)展至大消費、電商物流等領(lǐng)域，并成功打入國際市場。隨著客戶對于智能物流倉儲系統(tǒng)的需求日益增多，公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力難以全面滿足市場擴(kuò)大和公司發(fā)展需求。本項目的實施將擴(kuò)充公司智能物流倉儲系統(tǒng)業(yè)務(wù)的生產(chǎn)能力，同時大幅度升級公司生產(chǎn)線的自動化、智能化程度，增強公司核心競爭力，推動戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

（4）現(xiàn)有產(chǎn)能利用率已經(jīng)飽和

公司現(xiàn)有智能物流倉儲系統(tǒng)的產(chǎn)能為 60 座，2019 年度、2020 年度、2021年度及 2022 年 1-3 月，產(chǎn)能利用率分別為 98.26%、130.95%、153.34%和160.98%。報告期內(nèi)公司加強市場拓展，產(chǎn)品銷量和產(chǎn)能利用率逐漸上升。目前，公司智能物流倉儲系統(tǒng)產(chǎn)能利用率已飽和，無法滿足業(yè)務(wù)增長的需求，為抓住市場機遇，公司亟待擴(kuò)張產(chǎn)品產(chǎn)能。本次數(shù)字化車間建設(shè)項目將進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，建設(shè)具備年產(chǎn) 100 座智能物流倉儲系統(tǒng)的生產(chǎn)基地。

3、項目可行性分析

（1）本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向

本次募集資金投資項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，也有利于維護(hù)股東利益，具有可行性。裝備制造業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策如下：

《國家中長期科 提出以“數(shù)字化和智能化設(shè)計制造；流程工業(yè)學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī) 的綠色化、自動化及裝備；新一代信息功能材2006年 國務(wù)院 劃綱要（2006- 料及器件”為制造業(yè)的重點領(lǐng)域及其優(yōu)先主2020年）》 題，重點發(fā)展“智能服務(wù)機器人”等先進(jìn)制造技術(shù)。

明確了裝備制造業(yè)是給國民經(jīng)濟(jì)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)；強調(diào)通過加大技術(shù)改造投入，2009年 國務(wù)院 《裝備制造業(yè)調(diào) 增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套整和振興規(guī)劃》 件和基礎(chǔ)工藝水平；加快裝備制造業(yè)企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升企業(yè)競爭力。

《國務(wù)院關(guān)于加 提出努力實現(xiàn)重點領(lǐng)域“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”2010年 國務(wù)院 快培育和發(fā)展戰(zhàn) 快速健康發(fā)展；“強化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)略性新興產(chǎn)業(yè)的 展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的決定》 智能制造裝備”。

《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展 明確了“工業(yè)自動化、網(wǎng)絡(luò)化制造、新型傳感國家發(fā)改 的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化 器、精密高效和成形設(shè)備、激光加工技術(shù)及設(shè)2011年 委等 重點領(lǐng)域指南 備、高精度數(shù)控機床及功能部件、機器人、大（2011 年度）》 型部件自動化柔性裝配技術(shù)及裝備”等 21 項為“先進(jìn)制造”優(yōu)先發(fā)展的重點領(lǐng)域。

提出要攻克工業(yè)機器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動器和電機、控制器等核心部件的共性技《智能制造科技 術(shù)，自主研發(fā)工業(yè)機器人工程化產(chǎn)品，實現(xiàn)工2012年 科技部 發(fā)展“十二五” 業(yè)機器人及其核心部件的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化；專項規(guī)劃》 重點研究自動化生產(chǎn)線、流程工業(yè)的核心工藝和成套設(shè)備等，提升制造過程智能化水平，促進(jìn)制造業(yè)快速發(fā)展。

明確表示將加大對智能制造的金融財稅政策支《高端裝備制造 持力度，加強對伺服驅(qū)動裝置等技術(shù)與裝置研2012年 工信部 業(yè)“十二五”發(fā) 發(fā)投入力度，推進(jìn)系統(tǒng)集成和成套；重點支持展規(guī)劃》 智能技術(shù)、智能測控裝置與部件、重大智能制造成套裝備的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用推廣。明確推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，提出“加快推動新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向；著

2015年 國務(wù)院 《中國制造 力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品，推進(jìn)生產(chǎn)過程智2025》 能化，培育新型生產(chǎn)方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平”，開展“智能制造工程”，在“高檔數(shù)控機床和機器人”領(lǐng)域重點突破。

明確提出大力發(fā)展智能制造系統(tǒng)。加快推動新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)的深度融合，開展集計算、通信與控制于一體的信息物理系統(tǒng)（CPS）頂層設(shè)計，探索構(gòu)建貫穿生產(chǎn)制造全《“十三五”國 過程和產(chǎn)品全生命周期，具有信息深度自感2016年 國務(wù)院 家戰(zhàn)略性新興產(chǎn) 知、智慧優(yōu)化自決策、精準(zhǔn)控制自執(zhí)行等特征業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 的智能制造系統(tǒng)，推動具有自主知識產(chǎn)權(quán)的機器人自動化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、智能工廠建設(shè)，提供重點行業(yè)整體解決方案，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)智能化改造。建設(shè)測試驗證平臺，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。

《關(guān)于印發(fā)智能 到 2020 年傳統(tǒng)制造業(yè)重點領(lǐng)域基本實現(xiàn)數(shù)字2016年 工信部等 制造發(fā)展規(guī)劃 化制造，有條件、有基礎(chǔ)的重點產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型（2016-2020 年） 取得明顯進(jìn)展；到 2025 年，智能制造支撐體的通知》 系基本建立，重點產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。明確提出按照“爭高端、促轉(zhuǎn)型、強基礎(chǔ)”的總體目標(biāo)，強化制造核心基礎(chǔ)件和智能制造關(guān)《“十三五” 鍵基礎(chǔ)技術(shù)，在增材制造、激光制造、智能機先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng) 器人、智能成套裝備、新型電子制造裝備等領(lǐng)2017年 科技部 域科技創(chuàng)新專項 域掌握一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心關(guān)鍵技術(shù)規(guī)劃》 與裝備產(chǎn)品，形成以互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的創(chuàng)新發(fā)展模式，促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，以推進(jìn)智能制造為方向，強化制造基礎(chǔ)能力，提高綜合集成水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)制造業(yè)由大變強的跨越。

《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展 提升高速分揀機、多層穿梭車、高密度存儲穿2017年 工信部 三年行動計劃 梭板等物流裝備的智能化水平，實現(xiàn)精準(zhǔn)、柔（2018-2020 性、高效的物料配送和無人化智能倉儲。 》智能物流標(biāo)準(zhǔn)主要包括物料標(biāo)識、物流信息采工信部、 《國家智能制造 集、物料貨位分配、出入庫輸送系統(tǒng)、作業(yè)調(diào)2018年 國家標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指 度、信息處理、作業(yè)狀態(tài)及裝備狀態(tài)的管控、委 南（2018年 貨物實時監(jiān)控等智能倉儲標(biāo)準(zhǔn)；物料智能分揀版）》 系統(tǒng)、配送路徑規(guī)劃、配送狀態(tài)跟蹤等智能配送標(biāo)準(zhǔn)。

《“十四五”智 到 2025 年，實現(xiàn)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普2021年 工信部 能制造發(fā)展規(guī) 及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)劃》 型；到 2035 年，實現(xiàn)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。

（2）本次募集資金投資項目具有廣闊的市場前景

受益于工業(yè)增加值和社會消費品零售總額持續(xù)增長，智能物流倉儲系統(tǒng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。2020 年，我國工業(yè)增加值和社會消費品零售總額分別為 31.31 萬億元和 39.20 萬億元，2010-2020 年年均復(fù)合增長率分別達(dá)到 6.61%和 8.20%。

工業(yè)增加值的增長表明我國工業(yè)生產(chǎn)活動逐年向好，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，工業(yè)企業(yè)將更加注重物流成本的節(jié)約，倉儲物流自動化系統(tǒng)需求將進(jìn)一步增強；社會消費品零售總額的增長表明我國國內(nèi)需求進(jìn)一步增大，銷售水平的提升對倉儲物流自動化系統(tǒng)的效率、質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新提出更高的要求，推動倉儲物流自動化系統(tǒng)行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。

（3）公司有豐富的項目管理經(jīng)驗

公司項目經(jīng)驗豐富，應(yīng)用行業(yè)分布較廣，在汽車、工程機械、醫(yī)藥、食品飲料等重點領(lǐng)域均有該行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿工程。公司作為國內(nèi)智能物流裝備行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商之一，經(jīng)過近二十年的技術(shù)革新和經(jīng)驗積累，憑借大量與下游各行業(yè)龍頭企業(yè)成功的合作經(jīng)驗，已經(jīng)在國內(nèi)建立了良好的品牌和客戶優(yōu)勢。公司服務(wù)客戶包括 Daimler AG、威馬汽車、大眾汽車、山西汾酒、安徽口子酒業(yè)、衡水老白干酒業(yè)等所處行業(yè)內(nèi)知名公司。

（4）行業(yè)發(fā)展、客戶儲備以及在手訂單對新增產(chǎn)能消化提供保證

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，工業(yè)企業(yè)將更加注重物流成本的節(jié)約，倉儲物流自動化系統(tǒng)需求將進(jìn)一步增強；社會消費品零售總額的增長表明我國國內(nèi)需求進(jìn)一步增大，銷售水平的提升對倉儲物流自動化系統(tǒng)的效率、質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新提出更高的要求，推動倉儲物流自動化系統(tǒng)行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。

公司作為國內(nèi)智能物流裝備行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商之一，已經(jīng)在國內(nèi)建立了良好的品牌和客戶優(yōu)勢，在手訂單充足，合作對象包括比亞迪、寧德時代、中聯(lián)重科、以嶺藥業(yè)、永鋼集團(tuán)等企業(yè)。2019 年-2021 年智能物流倉儲系統(tǒng)產(chǎn)品收入分別為 28,887.36 萬元、39,460.88 萬元和 47,364.21 萬元，保持了較高的增長率。根據(jù)公司財務(wù)部初步統(tǒng)計，截止 2022 年 3 月 31 日公司智能物流倉儲系統(tǒng)

主要在手訂單金額 66,162.99 萬元（扣除已確認(rèn)的收入后），未來，隨著公司智能物流倉儲系統(tǒng)業(yè)務(wù)市場布局的持續(xù)擴(kuò)大，公司客戶結(jié)構(gòu)將得以繼續(xù)優(yōu)化、客戶群體日益強大，在手訂單也會繼續(xù)增加。另外，新增產(chǎn)能全部達(dá)產(chǎn)也需要一定時間，結(jié)合公司智能物流倉儲系統(tǒng)以往持續(xù)增長的業(yè)績，以及公司展現(xiàn)出來的客戶拓展能力，未來新增產(chǎn)能可以得到有效消化。

4、項目投資概算

本項目總投資額為 40,574.00 萬元，其中本次募集資金擬投入 32,928.90 萬元，全部用于工程費用、工程建設(shè)及其他費用等資本性支出。本項目投資測算系根據(jù)項目所需要工程建設(shè)情況、設(shè)備必要數(shù)量和市場價格確定，具體投資構(gòu)成如下：單位：萬元

5、項目建設(shè)進(jìn)度安排

本項目建設(shè)期為 24 個月。

6、項目經(jīng)濟(jì)效益分析

（1）項目預(yù)計效益情況

經(jīng)測算，本項目主要財務(wù)分析指標(biāo)如下：

（2）項目效益測算依據(jù)及過程

①營業(yè)收入測算

本項目預(yù)計建設(shè)期為 24 個月，預(yù)計第 3年生產(chǎn)負(fù)荷 60%、第 4年生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，第 5 年及以后各年生產(chǎn)負(fù)荷均按 100%。建成滿產(chǎn)后，將新增 100座智能物流倉儲系統(tǒng)。

②總成本費用預(yù)測情況

本項目總成本費用主要包括原輔材料費用、燃料及動力費用、人工成本、 折舊攤銷費用、修理費用、其他費用等。本項目的成本費用系主要參考公司成 本費用占營業(yè)收入比例的歷史數(shù)據(jù)、現(xiàn)行市場情況等因素。

綜上，生產(chǎn)期內(nèi)，項目平均毛利率 30.26%、平均凈利率為 13.44%，總體上略高于公司報告期內(nèi)現(xiàn)有業(yè)務(wù)及同行業(yè)毛利率，主要系發(fā)行人通過本次募投項目提高生產(chǎn)數(shù)字化、智能化水平，使得產(chǎn)品生產(chǎn)效率和附加值均有所提高所致。

本項目的效益參考公司歷史數(shù)據(jù)、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的開展情況、同行業(yè)可比公司等謹(jǐn)慎測算，本次募投項目的效益測算具備謹(jǐn)慎性、合理性。

7、資金缺口的解決方式

本次募投項目總投資額為 40,574.00 萬元，其中本次募集資金擬投入32,928.90萬元，其余所需資金通過自籌解決。

8、董事會前項目已投入情況

截至公司第七屆董事會第二十一次會議召開日，數(shù)字化車間建設(shè)項目尚未進(jìn)行建設(shè)投入，未發(fā)生資金支出，公司本項目擬使用募集資金總額不存在包含

董事會前投入的情形。

9、項目用地情況

本項目的實施地點位于山西省太原市中北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)豐源路 59 號的東杰智能科技集團(tuán)股份有限公司第二生產(chǎn)基地，公司已取得該基地的土地使用權(quán)（編號：晉（2020）太原市不動產(chǎn)權(quán)第 0161679 號）。