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浙江衢州-軸承套圈熱處理生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-12

1、項(xiàng)目概述

軸承生產(chǎn)工序環(huán)節(jié)眾多，一般分為套圈毛坯成型、套圈車加工、套圈熱處理、精磨、裝配五大工序。

一般前 3 大工序?yàn)檩S承套圈制造工序，生產(chǎn)出的產(chǎn)品為軸承套圈（亦稱“磨前產(chǎn)品”），相關(guān)技術(shù)稱為“磨前技術(shù)”；后 2 大工序稱為磨裝工序，生產(chǎn)出的產(chǎn)品為成品軸承，相關(guān)技術(shù)稱為“磨裝技術(shù)”。由于各個(gè)工序設(shè)備投入大、生產(chǎn)要求高，為了發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和保障產(chǎn)品品質(zhì)，行業(yè)內(nèi)軸承制造逐步轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化分工模式，軸承套圈廠商負(fù)責(zé)前 3 項(xiàng)軸承套圈制造工序，成品軸承廠商負(fù)責(zé)后 2 項(xiàng)磨裝工序。

公司作為軸承套圈廠商，專注于磨前產(chǎn)品及工藝技術(shù)，但受資金實(shí)力、人員儲(chǔ)備等限制，目前公司主要聚焦于軸承套圈毛坯成型、套圈車加工生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，而套圈熱處理工序仍以外協(xié)生產(chǎn)或成品軸承廠商負(fù)責(zé)為主。

未來隨著軸承行業(yè)專業(yè)化分工以及產(chǎn)業(yè)鏈逐漸轉(zhuǎn)向中國發(fā)展的趨勢，我國軸承細(xì)分市場的前景廣闊，對(duì)軸承細(xì)分市場的要求也更高。為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展要求和

緊抓行業(yè)市場機(jī)遇，公司擬進(jìn)一步擴(kuò)大軸承套圈熱處理生產(chǎn)線的產(chǎn)能，加強(qiáng)軸承套圈熱處理工藝環(huán)節(jié)建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率及保障產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同效益。

公司部分軸承產(chǎn)品

2、項(xiàng)目必要性分析

（1）順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，搶占市場機(jī)遇

成品軸承主要由內(nèi)圈、外圈、滾動(dòng)體、保持架、密封件和油脂等零部件組成，其中內(nèi)圈和外圈統(tǒng)稱為軸承套圈，軸承套圈是成品軸承中必不可少的關(guān)鍵零件，軸承套圈的質(zhì)量直接決定成品軸承的壽命和可靠性。

由于我國多數(shù)軸承企業(yè)長期以來對(duì)磨前產(chǎn)品（即軸承套圈，下同）技術(shù)的重視不夠，大多軸承套圈產(chǎn)品應(yīng)用于中低端領(lǐng)域，軸承材料以及磨前技術(shù)工藝的不足成為制約我國軸承工業(yè)發(fā)展的重要因素。

近年來，在國際軸承產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移和軸承國產(chǎn)化替代的發(fā)展機(jī)遇下，我國軸承磨前產(chǎn)品與技術(shù)的重視程度不斷被提高，中高端軸承套圈逐漸成為軸承企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的重要途徑，我國軸承套圈企業(yè)迎來新的機(jī)遇。目前，國內(nèi)能夠?qū)I(yè)化生產(chǎn)中高檔軸承套圈，進(jìn)入八大國際軸承企業(yè)套圈采購體系的企業(yè)相對(duì)較少。

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢、進(jìn)一步提升滿足客戶需求的能力，通過加強(qiáng)熱處理工藝環(huán)節(jié)建設(shè)，完善磨前產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。

（2）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，增強(qiáng)市場競爭力

熱處理通過改變金屬材料表面或內(nèi)部的顯微組織結(jié)構(gòu)，改善軸承套圈使用性能。熱處理技術(shù)決定著軸承的使用壽命、承受載荷、應(yīng)用領(lǐng)域等，是軸承套圈生產(chǎn)環(huán)節(jié)中關(guān)鍵的工序之一。受資金實(shí)力、人員儲(chǔ)備等限制，公司目前主要聚焦于軸承套圈磨車加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而熱處理加工通常采用外協(xié)生產(chǎn)或由成品軸承廠商負(fù)責(zé)，公司自主生產(chǎn)較少。

隨著軸承行業(yè)專業(yè)化分工的發(fā)展趨勢，成品軸承廠商逐步將磨前產(chǎn)品制造工序由自制轉(zhuǎn)向軸承套圈廠商生產(chǎn)，熱處理加工作為磨前技術(shù)的一部分也將為軸承套圈廠商帶來新的市場空間。因此，公司建立熱處理生產(chǎn)線是完善磨前產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈布局，快速響應(yīng)下游成品軸承客戶需求的主要措施。

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將提升公司的加工范圍和加工能力，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，進(jìn)一步提升磨前產(chǎn)品工藝的布局，并發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，最大限度提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品穩(wěn)定性，加強(qiáng)公司市場競爭力。

（3）符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

公司自成立以來，深耕軸承套圈細(xì)分市場，專業(yè)打造軸承套圈生產(chǎn)鏈，已成為世界五大軸承公司重要的軸承套圈供應(yīng)商。公司目前已擁有切割成形、車加工等工序優(yōu)勢，但后端的熱處理加工環(huán)節(jié)的產(chǎn)能不足導(dǎo)致難以滿足客戶一站式生產(chǎn)需求，導(dǎo)致公司部分利潤流失。未來公司將瞄準(zhǔn)國內(nèi)外中高端軸承套圈市場，通過延伸產(chǎn)業(yè)加工鏈條，拓寬加工品類，以滿足客戶一站式需求，成為卓越的軸承套圈產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商。

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司能夠?yàn)槲磥順I(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展能力與服務(wù)能力，滿足客戶的升級(jí)需求，提升公司在軸承產(chǎn)業(yè)鏈的核心優(yōu)勢，促進(jìn)公司長期可持續(xù)發(fā)展。

3、項(xiàng)目可行性分析

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持，順應(yīng)行業(yè)政策導(dǎo)向，為項(xiàng)目順利建設(shè)創(chuàng)造了良好條件

2015 年 5 月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造 2025》，將“大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展”列為九項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)之一，將高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車等十大領(lǐng)域列入高端裝備創(chuàng)新工程。其中，在高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人領(lǐng)域，國家鼓勵(lì)“以提升可靠性、精度保持性為重點(diǎn)，開發(fā)高檔數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機(jī)、軸承、光柵等主要功能部件及關(guān)鍵應(yīng)用軟件，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”。

2021 年 6 月，中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《全國軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)要大力開發(fā)高端數(shù)控機(jī)床機(jī)器人領(lǐng)域、節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域、航天航空裝備領(lǐng)域、大型施工機(jī)械領(lǐng)域等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和制造強(qiáng)國戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域的 70 多種高端軸承。同時(shí)，“十四五”規(guī)劃提出我國要加強(qiáng)軸承專用設(shè)備精度、保持性、穩(wěn)定性、使用壽命和可靠性，并將加工效率、自動(dòng)化智能化程度達(dá)到國際先進(jìn)水平的發(fā)展目標(biāo)。

軸承套圈熱處理生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施順應(yīng)我國軸承行業(yè)高端化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展趨勢，符合我國政策導(dǎo)向，在政策上具備可行性。

（2）軸承市場需求旺盛，為募投項(xiàng)目實(shí)施提供了廣闊空間

軸承是工業(yè)核心基礎(chǔ)零部件，廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、家用電器、冶金等產(chǎn)業(yè)，與國計(jì)民生息息相關(guān)。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國軸承工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，已成為世界第三大軸承生產(chǎn)大國。

中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國軸承營業(yè)收入從 2015 年的 1,567.00 億元增長至 2020 年的1,930.00 億元，年復(fù)合增長率 4.26%。同時(shí)，軸承年產(chǎn)量從 2015 年的 190.00 億套增加至 2020 年的 198.00 億套。

未來，隨著我國軸承工藝的進(jìn)步以及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，軸承應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒅饾u往中高端領(lǐng)域發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大市場需求。軸承市場的發(fā)展將同步帶動(dòng)軸承套圈的市場需求，為募投項(xiàng)目的實(shí)施提供了廣闊空間。

（3）工藝積累深厚，專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，為募投項(xiàng)目的推進(jìn)提供了有力保障

自成立以來，公司始終將研發(fā)創(chuàng)新放在企業(yè)發(fā)展的重要位置，堅(jiān)持大力投入技術(shù)研發(fā)，不斷提升工藝水平。近年來，公司籌建了熱處理研發(fā)場地，通過引入現(xiàn)金設(shè)備并培育專業(yè)團(tuán)隊(duì)，滿足公司熱處理研發(fā)及生產(chǎn)的需要，公司已逐步掌握熱處理生產(chǎn)加工、熱處理工藝檢測等方面的工藝。

在研發(fā)配套及成果轉(zhuǎn)化方面，公司高度重視熱處理研發(fā)產(chǎn)業(yè)化，擁有熱處理實(shí)驗(yàn)室，并引進(jìn)先進(jìn)的熱處理實(shí)驗(yàn)設(shè)備及配套充足的熱處理專業(yè)研發(fā)人員，以實(shí)現(xiàn)熱處理研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，加快熱處理產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。在熱處理生產(chǎn)工藝方面，公司基本掌握了碳氮共滲、馬氏體淬火、貝氏體淬火等熱處理核心工藝。在熱處理工藝檢測方面，公司擁有的自動(dòng)渦流探傷工藝檢測技術(shù)，能精確檢測熱處理后進(jìn)一步造成的軸承套圈的非正產(chǎn)破裂和失效，顯著提升探傷效率及檢出率。

針對(duì)熱處理加工環(huán)節(jié)，公司已建立起專門的熱處理事業(yè)部從事熱處理技術(shù)及工藝的研發(fā)。公司聘請(qǐng)熱處理領(lǐng)域資深技術(shù)專家及生產(chǎn)人員，組建了專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)開展相關(guān)工作。截止 2021 年末，公司熱處理事業(yè)部共有 61 人，專門從事熱處理相關(guān)研發(fā)、生產(chǎn)活動(dòng)。

目前公司已經(jīng)掌握了軸承套圈熱處理相關(guān)的加工工藝，完善的研發(fā)部門以及經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)人員，為本募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供了有力保障。

4、項(xiàng)目投資估算

本項(xiàng)目總投資 3,131 萬元，資金擬分 2 年投入。其中 T+1 年擬投入 650 萬元，T+2 年擬投入 2,481 萬元，擬使用募集資金 2,962 萬元。具體情況如下：單位：萬元

本項(xiàng)目投資數(shù)額測算過程如下：

（1）設(shè)備投資

根據(jù)目前行業(yè)發(fā)展趨勢和公司產(chǎn)品的市場定位，本項(xiàng)目將投入 2,962 萬元用于生產(chǎn)檢測設(shè)備購置，并配套購置其他輔助生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備。

（2）基本預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金

基本預(yù)備費(fèi)是針對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費(fèi)用，本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)預(yù)估金額為 89 萬元。

本項(xiàng)目通過項(xiàng)目所需的經(jīng)營性資產(chǎn)與經(jīng)營性負(fù)債的差額的增量計(jì)算項(xiàng)目所需的運(yùn)營資金，并按運(yùn)營資金的一定比例預(yù)估鋪底流動(dòng)資金，本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金預(yù)估金額為 80 萬元。

5、項(xiàng)目效益分析

（1）項(xiàng)目收益情況

經(jīng)測算，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后新增年熱處理加工量 18,520 噸，年均節(jié)約熱處理外協(xié)成本 5,000 萬元（按 10 年生產(chǎn)期平均），扣除增加的生產(chǎn)成本后年凈節(jié)約營業(yè)成本 826 萬元，稅后靜態(tài)投資回收期為 6.18 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 22.78%。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。

（2）項(xiàng)目效益測算的過程及關(guān)鍵參數(shù)的具體選取依據(jù)

項(xiàng)目的效益預(yù)測假設(shè)條件及主要計(jì)算過程如下：

①營業(yè)收入估算

本項(xiàng)目規(guī)劃的熱處理產(chǎn)能以自用為主，不直接產(chǎn)生營業(yè)收入，通過節(jié)約公司鍛件采購成本產(chǎn)生效益。項(xiàng)目營業(yè)收入的測算系以公司熱處理委外加工定價(jià)作為技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù)，結(jié)合市場情況、同類項(xiàng)目情況，在謹(jǐn)慎性原則基礎(chǔ)上確定，并根據(jù)公司熱處理加工產(chǎn)品預(yù)計(jì)需求量測算得出，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均節(jié)約熱處理外協(xié)成本 5,000 萬元。

②稅金及附加估算

企業(yè)所得稅率、增值稅金及附加按照公司目前稅率適用水平選取。

③總成本費(fèi)用

本項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括營業(yè)成本、管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用等。

A.營業(yè)成本按照?qǐng)?bào)告期熱處理工藝成本結(jié)構(gòu)并參考同類產(chǎn)品項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)計(jì)??；構(gòu)成各項(xiàng)費(fèi)用參考同行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)并基于公司歷史期間費(fèi)用明細(xì)計(jì)取，銷售費(fèi)用率按 2.24%計(jì)取，管理費(fèi)用率按 3.62%計(jì)取，財(cái)務(wù)費(fèi)用率按 0.45%計(jì)?。?

B.機(jī)器設(shè)備折舊沿用公司目前會(huì)計(jì)政策；

C.所得稅率 15%。

（3）效益預(yù)測的合理性

同行業(yè)可比公司五洲新春無與公司此次募投項(xiàng)目相似的可比項(xiàng)目，因此選取募投項(xiàng)目與發(fā)行人此次募投項(xiàng)目具有一定相似性的企業(yè)進(jìn)行橫向比較。

發(fā)行人本次軸承套圈熱處理生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目效益預(yù)測中，綜合考量了公司本次募投項(xiàng)目實(shí)際情況、潛在市場競爭等因素，發(fā)行人軸承套圈熱處理生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部收益率（稅后）、項(xiàng)目回收期等指標(biāo)與市場同類項(xiàng)目相比具有合理性、謹(jǐn)慎性。

6、項(xiàng)目選址及實(shí)施主體

本項(xiàng)目規(guī)劃擬在衢州市柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)實(shí)施，具體選址于衢州市柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)劉山一路 1 號(hào)（浙（2021）衢州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0060221 號(hào)），項(xiàng)目的實(shí)施主體為金沃股份。本項(xiàng)目不涉及新增建設(shè)用地情形。

7、立項(xiàng)、環(huán)保等報(bào)批事項(xiàng)

2022 年 3 月 11 日，公司完成項(xiàng)目備案，并取得柯城區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局出具的 軸 承 套 圈 熱 處 理 生 產(chǎn) 線 建 設(shè) 項(xiàng) 目 備 案 信 息 表 （ 備 案 代 碼2203-330802-07-02-997027）。

公司本募集資金投資項(xiàng)目符合國家環(huán)境保護(hù)政策，項(xiàng)目已完成環(huán)保報(bào)批事項(xiàng)，已取得了衢州市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于浙江金沃精工股份有限公司軸承套圈產(chǎn)研園項(xiàng)目（軸承套圈熱處理生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目）環(huán)境影響報(bào)告表的審查意見》（衢環(huán)柯建[2022]4 號(hào)）。

8、項(xiàng)目預(yù)計(jì)進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月，包括工程設(shè)計(jì)、設(shè)備購置及調(diào)試、系統(tǒng)調(diào)試及驗(yàn)證、試生產(chǎn)等工作。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。