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廣州南沙區(qū)-跨境電商智慧物流中心及配套建設項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-24

1、項目概況

公司自2014年起，在天運物流中心提供跨境電商物流服務。近年跨境電商行業(yè)在我國蓬勃發(fā)展，公司的相關業(yè)務量不斷增加，為加強市場競爭力，進一步擴大業(yè)務規(guī)模，公司本次募投項目跨境電商智慧物流中心及配套建設，擬打造覆蓋跨境電商物流全鏈路的一體化智慧物流中心，通過協(xié)調(diào)整合跨境電商各環(huán)節(jié)物流資源，為電商企業(yè)提供一站式服務，具體包括跨境電商的攬收、倉儲、包裝集運、國際運輸、尾程配送、關務處理等全鏈路物流服務。

項目用地位于廣州南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)駿馬大道8號嘉誠國際港園區(qū)內(nèi)，項目總投資額為67,144.30萬元，用于基礎設施建設，以及設備和軟件的購置安裝等。

2、項目背景

（1）國家對跨境電商的政策支持不斷強化

跨境電商是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行支付結(jié)算，并通過跨境物流送達商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動。在我國，跨境電商作為貿(mào)易新業(yè)態(tài)的興起是外貿(mào)發(fā)展的有生力量，對我國的宏觀經(jīng)濟有積極作用。為促進跨境電商進一步發(fā)展，規(guī)范市場秩序，營造良好的市場環(huán)境，相關部門近年已出臺多項政策文件或指導意見，部分列舉如下：

國家發(fā)展改革委、交通運輸部于2018年12月聯(lián)合制定了《國家物流樞紐布局和建設規(guī)劃》，當中指出增強國家物流樞紐在跨境電商通關、保稅、結(jié)算等方面的功能，提高樞紐支撐電子商務物流一體化服務的能力。

商務部于2020年2月發(fā)布《關于應對新冠疫情做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資促消費工作的通知》，明確支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，指導跨境電商綜合試驗區(qū)提供海外倉信息服務，幫助企業(yè)利用海外倉擴大出口。

海關總署于2020年6月發(fā)布《關于開展跨境電子商務企業(yè)對企業(yè)出口監(jiān)管試點的公告》，創(chuàng)新開展跨境電子商務企業(yè)對企業(yè)（B2B）出口監(jiān)管試點，增設9710、9810貿(mào)易方式，在北京、廣州等10個直屬海關開展試點，試點企業(yè)可適用“一次登記、一點對接、優(yōu)先查驗、允許轉(zhuǎn)關、便利退貨”等措施。同年8月，海關總署發(fā)布相關公告，在原有試點海關基礎上，增加上海等12個直屬海關開展試點。2021年6月，海關總署發(fā)布相關公告，在已有試點海關基礎上，在全國海關復制推廣跨境電商B2B出口監(jiān)管試點。

2020年12月，中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會、中華人民共和國商務部發(fā)布的《全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，將跨境電子商務零售和跨境電子商務供應鏈公司列為鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè)。

國務院高度重視跨境電商發(fā)展，于2021年7月印發(fā)的《國務院辦公廳關于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》，當中指出要完善跨境電商發(fā)展支持政策，在全國適用跨境電商企業(yè)對企業(yè)（B2B）直接出口、跨境電商出口海外倉監(jiān)管模式，完善配套政策，便利跨境電商進出口退換貨管理，優(yōu)化跨境電商零售進口商品清單，扎實推進跨境電子商務綜合試驗區(qū)建設等方面。

綜上，國家對跨境電商政策的支持正不斷強化，相關政策文件的出臺規(guī)范了市場管理，針對關務、結(jié)算等環(huán)節(jié)給予便利，引導了跨境電商市場加快向好發(fā)展，行業(yè)未來市場前景廣闊。

（2）廣州區(qū)位優(yōu)勢顯著促進跨境電商物流快速發(fā)展

廣州市位于粵港澳大灣區(qū)的幾何中心、交通樞紐中心，為地區(qū)經(jīng)濟的整合與發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。作為我國南方制造業(yè)和商貿(mào)重鎮(zhèn)，廣州憑借著極佳的區(qū)位優(yōu)勢大力發(fā)展跨境電商。2020年，廣州跨境電商零售進出口總額在105個跨境電商綜合試驗區(qū)中排名第一。

廣州設有白云機場綜合保稅區(qū)、南沙自貿(mào)區(qū)及黃埔綜合保稅區(qū)，是兼具國際航空樞紐、國際航運樞紐和自貿(mào)區(qū)三大優(yōu)勢的少數(shù)城市之一；廣州港地處珠江三角洲中心位置，包括內(nèi)港港區(qū)、黃埔港區(qū)、新沙港區(qū)、南沙港區(qū)等四大港區(qū)和珠江口水域錨地，2020年廣州港貨物吞吐量規(guī)模位于全球第四位；廣州中歐班列發(fā)展也愈發(fā)成熟，2020年開行進出口班列111列，同比增長63.24%。

2021年10月，廣州正式印發(fā)《廣州市交通運輸“十四五”規(guī)劃》，明確提出，至2025年，廣州綜合交通樞紐功能大幅增強，基本建成全球重要交通樞紐和國際物流中心，形成安全、便捷、高效、綠色、優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代化綜合交通運輸體系；至2035年，廣州成為具有全球影響力的綜合交通樞紐，高效連接全球、便捷輻射全球、快速直連灣區(qū)的綜合立體交通網(wǎng)絡。

綜上，廣州海陸空全方位進出口貿(mào)易發(fā)達，為跨境電商的進出口提供了多種便捷的渠道。

（3）跨境電商行業(yè)市場規(guī)模龐大，目前正處于高速發(fā)展階段

近年來跨境電商行業(yè)在我國高速發(fā)展，特別是在后疫情時代，隨著全世界的人民的消費觀念從線下逐漸轉(zhuǎn)移到線上所形成的不可逆趨勢，我國作為經(jīng)濟復蘇最快的國家之一，其跨境電商進出口貿(mào)易正發(fā)展得如火如荼。根據(jù)中國海關總署統(tǒng)計，2020年我國跨境電商進出口金額為 1.69萬億元，按可比口徑計算增長31.10%，經(jīng)海關跨境電子商務管理平臺驗放的進出口清單數(shù)量達24.50億票，同比增長63.30%。

數(shù)據(jù)來源：商務部電子商務和信息化司發(fā)布的《中國電子商務報告 2020》及中國海關總署

此外，隨著“中國制造”逐步向“中國品牌”的轉(zhuǎn)變，越來越多優(yōu)質(zhì)的中國產(chǎn)品將通過跨境電商走出國門，銷往世界。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)算法、5G技術的實現(xiàn)與普及，社交媒體、自媒體、電商直播等新營銷渠道的興起，跨境電商的商業(yè)模式也會不斷更新迭代，持續(xù)為跨境電商的發(fā)展帶來源源不斷的活力。

（4）跨境電商物流是跨境電商能否進一步擴張的關鍵節(jié)點之一，是促進國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級、共同打造外貿(mào)新業(yè)態(tài)的重要環(huán)節(jié)

跨境電商進出口面向全球，不同國家和地區(qū)之間的政治環(huán)境、法律制度、監(jiān)管環(huán)境、消費習慣、物流基礎設施發(fā)展水平等差異巨大。因此，跨境電商物流復雜程度遠高于國內(nèi)物流，物流服務質(zhì)量將直接影響到國內(nèi)跨境電商參與方的國際市場聲譽，對于實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”、培育我國外貿(mào)競爭新優(yōu)勢、為我國出口貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級注入新的動力至關重要。同時，對于出口貿(mào)易，跨境電商的訂單中的物流費用占比較高，對跨境電商賣家的盈利能力影響很大。

本次募投項目的實施，有利于增強公司物流作業(yè)水平、充分發(fā)揮各業(yè)務協(xié)同效應、降低自身單位運營成本，有利于提升物流服務質(zhì)量、降低整體跨境電商物流成本，支持國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略，共同打造外貿(mào)新業(yè)態(tài)。

與公司主營業(yè)務的關系 本項目主要包括公司的辦公大樓，供行政人員辦公使用，并配備海關及檢驗檢疫大樓，縮短跨境出口物流通關查驗時間，降低物流成本。 本項目運用現(xiàn)代物流技術和供應鏈管理理念與制造業(yè)緊密結(jié)合，建設集制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動的集運分泊配送中心，同時加強與菜鳥在跨境電商物流市場的合作。 本項目用于開展跨境電商出口物流服務，是對公司原有業(yè)務的擴展，打造跨境電商平臺包裹包裝流通加工中心；同時加大對自動化及智能化設備的投入，能提高綜合物流服務效率，有助于進一步強化公司開展跨境電商綜合物流服務的競爭力。

3、項目建設的必要性

（1）加快布局跨境電商物流產(chǎn)業(yè)，解決行業(yè)痛點，提升行業(yè)競爭力

目前市面上，除了少數(shù)大型跨境電商企業(yè)有能力自建物流體系、處理進出口關務等流程外，更多的跨境電商企業(yè)由于沒有足夠的資金和專業(yè)能力自建物流體系，不愿承擔自建物流體系帶來的經(jīng)營風險和資金壓力，自身業(yè)務量較小難以壓縮物流各環(huán)節(jié)的成本，不熟悉進出口國際運輸、關務環(huán)節(jié)等原因，會選擇依賴第三方企業(yè)來完成跨境電商物流服務。

但跨境出口電商物流目的地眾多且分散，在各個環(huán)節(jié)均有較多獨特性和復雜性，這對第三方電商物流服務商提出了很高的要求，具體如：

①整個業(yè)務鏈條較長，涉及合作方較多，需要其具備較高的物流資源整合能力和大數(shù)據(jù)處理能力；

②需兼顧貨運的效率與經(jīng)濟性，要求其業(yè)務量能產(chǎn)生一定的規(guī)模效應；

③海關通關環(huán)節(jié)復雜，對關務處理能力要求較高；

④操作及分撥環(huán)節(jié)較多，需投入成本和采取措施降低丟包或破損率。故市場上對穩(wěn)定高效的端到端跨境電商物流服務需求愈加迫切，掌握倉儲資源，擁有較強清關能力，能提供國際貨運服務，具備強大物流資源運營整合能力的跨境電商物流服務企業(yè)，將具備更強的競爭優(yōu)勢。

本次項目跨境電商智慧物流中心及配套的建設，擬打造覆蓋跨境電商物流全鏈路的一體化智慧物流中心，為電商企業(yè)提供一站式服務，其依托自有倉儲資源，通過自身規(guī)?；?、集約化優(yōu)勢，協(xié)調(diào)整合跨境電商的攬收、倉儲、包裝集運、國際運輸、尾程配送、關務處理等各環(huán)節(jié)物流資源，能在有效降低跨境電商物流成本的同時，提升整體服務效率與質(zhì)量，直擊行業(yè)痛點。

同時，通過本次募投項目能加快布局跨境電商物流產(chǎn)業(yè)，持續(xù)投入提升、優(yōu)化自身對跨境物流資源的運營整合能力，是公司提升行業(yè)競爭力，贏得先發(fā)優(yōu)勢的必然選擇。另外，相關配套的建設能進一步提升公司物流服務能力，提高物流效率和服務水平，促進公司品牌形象的建設和盈利水平的提高。

（2）增強公司各業(yè)務協(xié)同效應，形成“跨境電商供應鏈一體化綜合物流服務”新模式

公司承接了多家跨境電商平臺及商家企業(yè)的集運倉業(yè)務、干線運輸及集運包裹的關務服務業(yè)務暨9610華南地區(qū)出口全鏈路供應鏈一體化業(yè)務，主要出口目的地包括港澳臺、新加坡、馬來西亞等地。

在服務模式上，實現(xiàn)了“干倉關配”一體化服務，“干”指干線運輸，即物流企業(yè)通過空運或者海運，將商品從境外運輸至境內(nèi)碼頭/機場后再運至指定物流中心；“倉”包括倉儲、入庫、上架、保管、揀選、包裹生產(chǎn)、出庫、貼面單等一系列庫內(nèi)作業(yè)服務；“關”即關務服務，指商品從物流中心出口時一系列報關服務；“配”即為商品銷售企業(yè)提供物流中心至客戶所在地的運輸服務。

“倉”、“關”是公司的核心競爭力，公司擁有（含在建）超過70萬平方米高標準物流中心及運營團隊，海關關務服務方面也積累了豐富的經(jīng)驗?，F(xiàn)階段可以做到跨境電商全鏈路物流服務且資質(zhì)齊全的企業(yè)并不多。

本次募投項目跨境電商智慧物流中心及配套建成后將強化公司各業(yè)務間的協(xié)同效應，形成“跨境電商全鏈路一體化綜合物流服務”新模式，能為跨境電商企業(yè)縮短轉(zhuǎn)運周期、削減物流成本、實現(xiàn)一站式出口的同時，公司也能進一步發(fā)揮集約化、規(guī)?；б?，降低單位運營成本，實現(xiàn)雙贏。

（3）整合跨境物流各環(huán)節(jié)資源需增強智能化信息化，為公司發(fā)展注入活力

在我國跨境電商行業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，市場上大多數(shù)跨境電商企業(yè)缺乏自建物流體系的能力與意愿?？缇畴娚涛锪鞣丈桃ㄟ^整合跨境電商物流全鏈路方方面面的資源，提供穩(wěn)定高效端到端跨境電商物流服務，就非常依賴信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的收集與應用。

為保證服務質(zhì)量，首先需對海量業(yè)務數(shù)據(jù)進行采集整理，通過大數(shù)據(jù)分析、場景優(yōu)化，輸出最優(yōu)的物流方案，并根據(jù)實時情況進行動態(tài)調(diào)整；其次，在倉儲作業(yè)、關務處理等環(huán)節(jié)加強智能化設備及信息系統(tǒng)的應用，能提高單環(huán)節(jié)作業(yè)效率，也是跨境電商物流整體效率提升的關鍵；最后，能在各物流環(huán)節(jié)實時將物流監(jiān)控信息反饋給跨境電商買賣雙方，物流路線更加透明，能提升客戶滿意度。

本次募投項目加大智能化硬件設備及軟件系統(tǒng)的投入，硬件設備包括智能自動分揀設備、智能無人搬運車、自動化貨架等，軟件系統(tǒng)包括跨境電商全鏈路信息化系統(tǒng)、智能化倉儲設備控制系統(tǒng)等，構(gòu)建“智能+大數(shù)據(jù)+全鏈路”供應鏈一體化管理系統(tǒng)。公司以切入跨境電商物流全鏈路的一站式服務為契機，加大對智能自動化軟硬件設備的投入，能大大提升作業(yè)效率與服務質(zhì)量，是進一步提升公司核心競爭力，保障公司可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。

4、項目建設的可行性

（1）項目建設地為項目帶來明顯的區(qū)位優(yōu)勢

印發(fā)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，將建設粵港澳大灣區(qū)上升為國家戰(zhàn)略，并提出將粵港澳大灣區(qū)建成發(fā)展活力充沛、創(chuàng)新能力突出、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、要素流動順暢、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美的國際一流灣區(qū)和世界級城市群。截至2021年末，我國共有105個跨境電商綜合試驗區(qū)，其中，廣東省有13個，數(shù)量位列全國第一。良好的政策支撐吸引了大量跨境電商商家聚集在粵港澳大灣區(qū)，大大有利于跨境電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

廣州市位于粵港澳大灣區(qū)的幾何中心、交通樞紐中心，2020年，廣州跨境電商零售進出口總額在105個跨境電商綜合試驗區(qū)中排名第一。公司本次募投項目位于粵港澳大灣區(qū)城市群核心城市廣州市南沙區(qū)中心地帶，臨近南沙港、白云機場、香港機場和葵青貨柜碼頭，與公司位于自貿(mào)區(qū)的天運物流中心無縫鏈接，區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚。

（2）供應鏈綜合物流服務與跨境電商物流服務豐富經(jīng)驗帶來的優(yōu)勢，為項目實施奠定基礎

公司深耕定制化物流解決方案及全程供應鏈一體化綜合物流服務領域多年，通過自有及外協(xié)車輛、倉儲物流中心等物流設施為客戶提供貨物運輸、出入庫作業(yè)管理以及庫內(nèi)分揀、分包、包裝、貼簽、簡易加工、點檢等分項業(yè)務，全程參與多家生產(chǎn)制造企業(yè)的原材料物流、生產(chǎn)物流、成品物流及逆物流服務，積累了豐富的綜合物流服務經(jīng)驗。

近年來，公司依托天運物流中心的運營、嘉誠國際港（二期）的試運營提供跨境電商物流服務。利用有保稅港功能的天運物流中心打造“超級中國干線”，實現(xiàn)香港機場與南沙自貿(mào)片區(qū)“一站式”空、陸聯(lián)運的創(chuàng)新型物流模式；公司能提供包括但不限于保稅備貨模式、跨境電商直郵模式、跨境電商B2B直接出口模式、跨境電商出口海外倉模式等海關監(jiān)管模式下的各種跨境電商進出口物流業(yè)務；即將建成的嘉誠國際港（二期）中設立“菜鳥全球集運分撥中心”，能進一步切入至菜鳥跨境電商物流市場，進一步發(fā)揮集約化、規(guī)?；б妗Ａ硗?，嘉誠國際港（一期）已建成，配備海關及檢驗檢疫大樓，未來能大大縮短跨境出口物流通關查驗時間，提高整體跨境電商物流效率，并降低物流成本。

本次募投項目將在上述業(yè)務的基礎上，結(jié)合公司已有的供應鏈運輸及跨境電商物流服務經(jīng)驗帶來的優(yōu)勢，利用信息化整合、大數(shù)據(jù)處理，加大智能化設備及系統(tǒng)的投入，以協(xié)調(diào)優(yōu)化各環(huán)節(jié)物流資源，提升服務效率并降低單位運營成本，提供一站式跨境電商物流綜合服務。

（3）公司的優(yōu)質(zhì)客戶資源及設施資源等核心競爭優(yōu)勢，為項目的高標準實施提供了保證

客戶資源是物流企業(yè)在市場競爭中取得優(yōu)勢地位的關鍵因素。公司為電子商務企業(yè)提供跨境電商全程供應鏈一體化的全鏈路物流服務。公司跨境電商物流的核心競爭力包括硬件設施與信息化軟件技術，以及豐富的運營經(jīng)驗與關務優(yōu)勢，經(jīng)過四五年物流技術的研發(fā)，吸引了大量的優(yōu)質(zhì)客戶資源，其中以阿里系為主的知名電商平臺保持著長期緊密的業(yè)務合作。此外，公司與多家知名電商平臺公司、多家知名電商商家及知名電商物流平臺公司長期保持戰(zhàn)略合作。公司對客戶資源的積累和長期維護，促使雙方共同發(fā)展，也為公司提供了穩(wěn)固的發(fā)展保障。

高標倉相比于普通倉庫，有如下優(yōu)勢：

①高標倉庫儲的規(guī)劃容積率較高，可大幅降低土地成本；

②高標倉庫儲選址靠近公路、機場、港口等交通樞紐地段，交通便捷，其輻射區(qū)域更為廣泛，能夠降低運輸成本；

③高標倉庫儲可實現(xiàn)作業(yè)高機械化和自動化，既提高了運行效率，又減少了人工需求，降低了綜合管理成本；

④高標倉庫項目所有權(quán)屬清晰、土地性質(zhì)明確，可避免投資開發(fā)和運營管理中產(chǎn)生糾紛，保障倉儲項目的順利推進。根據(jù)仲量聯(lián)行研究，租賃型高標倉總體量占所有倉庫總量的比重極低，中國廣義上的整體倉儲市場仍以非高標倉為主，即使考慮到自持型物業(yè)體量和非核心市場的高標倉存量，高標倉規(guī)模目前占國內(nèi)倉儲總體量依然較小，后續(xù)升級需求潛力巨大。公司已擁有位于南沙自貿(mào)區(qū)的天運物流中心，即將建成的嘉誠國際港（二期），加上在建及擬建設的其他物流中心，未來將擁有超百萬平方米的高標準倉庫，在國內(nèi)物流企業(yè)中，在一線城市及自由貿(mào)易（港）區(qū)擁有大量高標準倉庫基礎設施資源的并不多。

公司的關務優(yōu)勢主要表現(xiàn)在自建關務團隊及自主研發(fā)的關務系統(tǒng)，服務于菜鳥等多家跨境電商平臺公司，嘉誠國際港一期已建成南部陸路口岸，成為陸路車輛進出境檢驗檢疫通關口岸，且公司已申請BC站場功能及快件中心，為跨境電商物流通關環(huán)節(jié)縮短了時效及降低成本，為提高關務競爭能力提供了重要的保障，這也是公司的核心競爭優(yōu)勢。公司經(jīng)過多年自主研發(fā)的關務系統(tǒng)具有創(chuàng)新型先進性，能和跨境電商平臺商、海關及中國電子口岸系統(tǒng)實現(xiàn)無縫連接。關務的優(yōu)勢大大提高了通關時效及大大降低通關成本，為客戶提高市場占有率奠定了堅實的基礎。

本項目建成后，公司現(xiàn)有客戶、潛在客戶、高標倉設施資源及公司的核心競爭優(yōu)勢，能與募投項目產(chǎn)生協(xié)同效應，為項目的高標準實施提供保證。

（4）公司強大的物流信息化研發(fā)能力和人才背景為項目提供底層支撐

公司始終重視物流信息化及設備的創(chuàng)新研發(fā)，通過自主創(chuàng)新、產(chǎn)學研等方式不斷增強自身軟硬件建設，目前已擁有多項物流設備和信息系統(tǒng)專利，能為建設本次募投項目跨境電商智慧物流中心及配套的建設，提供充足的技術儲備。

公司貫徹人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，制定人才發(fā)展計劃，重視員工培訓工作，多年來以內(nèi)部培養(yǎng)為主、外部引進為輔，使公司員工擁有扎實的專業(yè)功底和豐富的業(yè)務經(jīng)驗，能夠做到快速響應客戶要求，高質(zhì)量提供業(yè)務服務，相關專業(yè)人才儲備充足能夠保障本項目的順利實施。

5、項目建設方案

（1）項目建設內(nèi)容

本次資金公司計劃用于建設跨境電商智慧物流中心及配套，項目地為自有土地，位于廣州南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)駿馬大道8號嘉誠國際港園區(qū)內(nèi)，緊靠南沙自貿(mào)片區(qū)，總建筑面積約為10.27萬平方米，項目計劃投資金額67,144.30萬元，其中51,906.80萬元用于基礎設施建設，15,237.50萬元用于設備及軟件購置安裝。

主要建設內(nèi)容包括：新建一座智慧物流中心及配套設施、一座配套樓，以及購買設備及軟件。本項目建成后，智慧物流中心及配套設施用于開展跨境電商物流服務，配套樓內(nèi)設有報告廳、展廳、員工宿舍、食堂等；硬件設備包括智能自動分揀設備、智能無人搬運車、自動化貨架等，軟件系統(tǒng)包括跨境電商全鏈路信息化系統(tǒng)、智能化倉儲設備控制系統(tǒng)等。

（2）項目實施情況

本項目由公司的全資子公司廣州市大金供應鏈管理有限公司（以下簡稱“大金供應鏈”）作為實施主體，項目計劃投資金額67,144.30萬元，并使用本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券5.70億元，其余資金由公司自籌資金投入，項目計劃建設周期為24個月。

（3）項目實施方式

大金供應鏈作為本募投項目實施主體，投資建設一處覆蓋跨境電商物流全鏈路的一體化智慧物流中心，為電商企業(yè)提供一站式服務。其經(jīng)營模式的基本流程如下圖：

本項目為跨境電商企業(yè)主要提供出口物流服務，通過大數(shù)據(jù)分析、場景優(yōu)化，輸出最優(yōu)的物流方案，整合各環(huán)節(jié)物流資源并根據(jù)實時情況進行動態(tài)調(diào)整，主要業(yè)務形態(tài)包括：

①國內(nèi)攬件，通過自有車輛或委托本地第三方物流公司，到電商企業(yè)指定地點攬收快件并運輸至智慧物流中心；

②智慧物流中心倉儲及庫內(nèi)操作，智能化自動化流水線作業(yè)，包括出入庫、倉儲、分揀、稱重等；

③出口地及進口地關務、報檢等服務；

④智慧物流中心內(nèi)進行包裝集運，然后通過引入第三方專業(yè)國際物流運輸企業(yè)執(zhí)行干線運輸服務；

⑤與目的地當?shù)匚锪鞴具_成合作，高效完成落地終端配送；

⑥通過信息系統(tǒng)與電商平臺、海關、第三方支付平臺及各物流運輸公司進行信息化自動對接，并反饋給跨境電商買賣雙方。電商企業(yè)可以根據(jù)自身情況個性化選擇需要的物流服務。借助本跨境電商智慧物流中心，即使是規(guī)模再小的電商企業(yè)也能享受到穩(wěn)定高效的端到端跨境電商物流服務，完成一站式跨境電商出口銷售。

基于上述基本業(yè)務模式，對于時效性要求更高、規(guī)模較大的跨境電商企業(yè)，可以采取“跨境電商供應鏈一體化綜合物流服務”模式，能更進一步提高公司的規(guī)模效應：對于生產(chǎn)型跨境電商企業(yè)，公司為其提供全程供應鏈一體化綜合服務，貫穿原材料采購、產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)、倉儲、配送、產(chǎn)品境內(nèi)銷售及售后服務全過程，并就預計需要通過跨境電商出口的商品，在獲得訂單前存儲在跨境電商智慧物流中心，減少前端物流環(huán)節(jié)，能更快完成跨境電商運輸配送，同時充分發(fā)揮跨境電商智慧物流中心與公司其他業(yè)務的協(xié)同作用；對于非生產(chǎn)型跨境電商企業(yè)，商品在出廠后即存儲在跨境電商智慧物流中心，能快速響應終端客戶的訂單完成出口運輸配送，實現(xiàn)一倉發(fā)全球。

（4）項目進度表

本項目建設期預計為24個月，2023年3月可完工。

（5）項目經(jīng)濟效益評價

本項目建設期為24個月，項目總投資為67,144.30萬元，募集資金投資總額57,000.00萬元。

（6）項目所涉及的報批事項的進展情況

本項目已在廣州南沙開發(fā)區(qū)發(fā)改局履行了備案手續(xù)并取得《廣東省企業(yè)投資項目備案證》（備案項目編號：2016-440115-47-03-001461）。發(fā)行人于2016年3月8日對本項目進行了備案，并于2021年11月12日更新了該備案的項目名稱和項目總投資等，本項目已于第四屆董事會第二十六次會議前開工建設。

根據(jù)《廣東省豁免環(huán)境影響評價手續(xù)辦理的建設項目名錄（2020年版）》及《廣東省人民政府辦公廳印發(fā)關于深化我省環(huán)境影響評價制度改革指導意見的通知》（粵辦函【2020】44號），本項目無需辦理環(huán)評手續(xù)。

6、項目投資數(shù)額安排明細及測算依據(jù)、測算過程

（1）基礎設施建設

①建筑工程

建筑工程的具體建設內(nèi)容如下：

②工程建設其他費用

本項目工程建設其他費用主要包括項目建設過程中發(fā)生的工程設計費、工程監(jiān)理費、城市建設配套設施費、供電報建費、測繪服務合同、環(huán)保工程費、檢測費等，根據(jù)《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額》并參考正在建設的項目的實際支出情況測算，約為1,644.67萬元。

（2）設備及軟件購置安裝

本項目擬投入的軟硬件設備具體如下：

注1：工程建設其他費用主要包括工程設計費、工程監(jiān)理費、城市建設配套設施費，都屬于資本性支出。

綜上，“跨境電商智慧物流中心及配套建設”項目投入資金均用于基礎設施建設和設備采購，各項投資構(gòu)成均屬于資本性支出，項目中有57,000.00萬元擬使用募集資金投入?！把a充流動資金”項目不涉及資本性支出，項目中23,000.00萬元均使用募集資金投入。

7、項目預計效益情況，效益測算依據(jù)、測算過程

（1）預計效益情況

本項目建設期24個月，根據(jù)預測項目實現(xiàn)的營業(yè)收入、發(fā)生的成本費用情況，以及過去幾年公司的毛利率情況進行項目成本費用及利潤的推算分析，所得的項目利潤情況如下：

項目利潤表

（2）效益測算依據(jù)、測算過程

跨境電商智慧物流中心項目效益測算的具體過程如下：

①項目收入測算

本項目收入主要系根據(jù)公司目前跨境電商倉儲面積、包裹處理數(shù)量、業(yè)務結(jié)構(gòu)、公司跨境電商項目平均包裹處理單價，并考慮跨境電商行業(yè)的迅速發(fā)展，預計在建設期后第一年能達到設計產(chǎn)能的60%，建設期后第二年能達到設計產(chǎn)能的80%，建設期后第三年完全達產(chǎn)進行測算。

根據(jù)公司經(jīng)營數(shù)據(jù)、本項目投入使用面積及設計產(chǎn)能，預計平均每天處理5.7萬個包裹，公司達產(chǎn)后的包裹攬收收入預計為410.40萬元。根據(jù)目的地不同，預計約4.0萬個包裹以陸運方式運至香港，1.7萬個以海運方式運至東南亞及其他地方。依公司歷史經(jīng)營情況及目前市場價格測算，陸運方式的運輸及綜合作業(yè)收費標準平均為3.30元/公斤，海運方式的運輸及綜合作業(yè)收費標準平均為20.49元/公斤，達產(chǎn)后，全鏈路運輸干線運輸（海陸運方式）收入為35,532.00萬元，出入庫裝卸作業(yè)費（海陸運方式）收入為6,998.40萬元。

本項目中7.44萬平方米將用于倉儲物流綜合作業(yè)，以單價38元/平方米/月，加上公攤系數(shù)，完全達產(chǎn)后倉儲綜合作業(yè)收入預計為4,408.85萬元。

空轉(zhuǎn)海業(yè)務及其他收入根據(jù)客戶需求而定，具有一定偶發(fā)性，一般占上述收入的5%至6%之間，公司根據(jù)歷史經(jīng)營情況，以上述收入的5.70%測算而來。

②成本和費用估算

本項目總成本費用主要由直接運營成本、管理費用、銷售費用構(gòu)成，其中營業(yè)成本主要包括第三方物流運輸服務費、人工成本、固定資產(chǎn)折舊費用（房屋、設備）及雜項費用。

A. 運營成本

運營成本主要為第三方物流費、作業(yè)費、勞務費用及貨代費用等。根據(jù)公司歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)預測及業(yè)務構(gòu)成，跨境電商的運營成本占營業(yè)收入的50.39%。

B. 人力成本

人員年薪及附加考慮為平均11.18萬元/人/年，完全達產(chǎn)后預計增加員工100人，人力總成本1,118.40萬元。

C.折舊與攤銷

計算折舊需先計算固定資產(chǎn)原值，固定資產(chǎn)原值是指項目投產(chǎn)時（達到預定可使用狀態(tài)）按規(guī)定由投資形成固定資產(chǎn)的部分。折舊采用年限平均法：

年折舊率=（1－預計凈殘值率）/折舊年限×100%

年折舊額=固定資產(chǎn)原值×年折舊率

房屋建筑物分30年折舊，殘值率5%，符合公司會計制度中關于房屋建筑物折舊年限為“20-40年”，殘值率5%的規(guī)定；

運輸設備分5年折舊，殘值率5%，符合公司會計制度中關于運輸設備折舊年限為“5-10年”，殘值率5%的規(guī)定；

D．期間費用

管理費用、銷售費用主要參考公司歷史平均費率，管理費用按營業(yè)收入的4.89%計算，銷售費用按營業(yè)收入的2.31%計算。

本項目的效益測算考慮了公司歷史實際經(jīng)營情況，選取的跨境電商業(yè)務收入系參考公司歷史收入進行測算。營業(yè)成本充分考慮了人工成本、外部承運費用、固定資產(chǎn)折舊費、其他雜項費用等；期間費用結(jié)合公司歷史情況占收入比重的平均值進行合理測算，測算依據(jù)符合公司運營的實際情況。

經(jīng)測算，本項目運營期的年平均毛利率為40.21%，略高于公司最近一年綜合物流的毛利率39.52%，主要是由于：

（1）本項目專注于跨境電商業(yè)務，為跨境電商客戶提供公司發(fā)展完善的全程供應鏈一體化服務，該類業(yè)務毛利率較高。

（2）跨境電商業(yè)務將在即將建成的自有物業(yè)中開展，自有物業(yè)產(chǎn)生的折舊費用相對低于租賃倉庫產(chǎn)生的相關租賃支出。上述因素綜合導致本次募投項目的毛利率高于公司歷史平均值。

綜上，本項目的稅后內(nèi)部收益率與同行業(yè)類似項目平均稅后內(nèi)部收益率不存在較大差異。本項目效益測算具有謹慎性。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

編制：邵明

責任編輯：陸民

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 嘉城國際