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無錫新日-年產(chǎn)100萬輛兩輪電動車制造中心項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-06-26

1、項目簡介 

本項目規(guī)劃總投資38,655.36萬元，擬建設(shè)地點為無錫市錫山區(qū)錫山大道501號公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地的空余場地，建設(shè)期24個月，實施主體為本公司。項目完全達產(chǎn)后，將新增年產(chǎn)100萬輛電動兩輪車的生產(chǎn)能力。

2、項目投資估算 

本項目投資總額為38,655.36萬元，擬使用募集資金38,500.00萬元。 

3、項目經(jīng)濟效益 

經(jīng)測算，本項目投資回收期（含建設(shè)期）為6.84年，內(nèi)部收益率（稅后）

為18.44%，具有較好的經(jīng)濟效益。

4、項目核準(zhǔn)情況 

本項目涉及的備案及環(huán)評審批手續(xù)正在辦理中。

（二）必要性分析 

1、項目實施是緊抓行業(yè)重要發(fā)展機遇，搶占廣闊市場的必然選擇 

隨著新國標(biāo)正式實施以及各地過渡期政策的落實，數(shù)量龐大的存量不符合新國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的電動自行車將逐步退出市場，并將在未來幾年迎來換購需求爆發(fā)期，帶來巨大的電動兩輪車的新增市場需求。此外，快遞、外賣、共享出行等場景快速發(fā)展，我國城市化進程持續(xù)推進，配套基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，以及居民節(jié)能減排、綠色出行意識不斷提升，將極大推動我國電動兩輪車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，并創(chuàng)造廣闊的市場空間。

面對存量不符合新國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的電動自行車換購需求爆發(fā)這一重要發(fā)展機遇，以及我國電動兩輪車持續(xù)強勁的消費需求，公司亟需通過本次募集資金投資項目的實施，為未來進一步搶占廣闊市場奠定堅實的生產(chǎn)制造基礎(chǔ)。本次募集資金投資項目，是公司進行產(chǎn)能規(guī)劃和布局的必然選擇。

2、項目實施是持續(xù)提升公司行業(yè)地位，落實發(fā)展規(guī)劃的具體舉措 

我國電動兩輪車行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭較為激烈。根據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底我國持有CCC認證的行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過700家。新國標(biāo)實施后，行業(yè)正迎來新一輪洗牌，兩極分化日趨明顯，市場份額將逐漸向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中，馬太效應(yīng)將進一步顯現(xiàn)。公司是我國電動兩輪車行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，經(jīng)營規(guī)模居于行業(yè)前列，但與雅迪科技集團有限公司、愛瑪科技集團股份有限公司等同行業(yè)企業(yè)相比，公司的市場份額仍有待進一步提升。為此，公司對產(chǎn)能規(guī)劃進行布局，穩(wěn)步擴大生產(chǎn)能力，持續(xù)提高生產(chǎn)智能化水平作為公司未來發(fā)展規(guī)劃的重要內(nèi)容。本次募集資金投資項目，是切實落實公司既定發(fā)展規(guī)劃的具體舉措，對提升公司行業(yè)地位、增強市場競爭力具有重要意義。

3、項目實施是緩解公司目前產(chǎn)能瓶頸，提升經(jīng)營業(yè)績的切實需要 

近年來，公司電動兩輪車年產(chǎn)能一直維持在200萬輛。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司產(chǎn)能利用日趨飽和。2019年公司電動兩輪車產(chǎn)量達到165.77萬輛，產(chǎn)能利用率為82.88%；2020年上半年，公司適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，著力推出采用鋰電池的電動兩輪車產(chǎn)品，團購業(yè)務(wù)快速增長，2020年二季度電動兩輪車銷量同比增長78.98%。面對未來我國電動兩輪車行業(yè)重要發(fā)展機遇，公司現(xiàn)有產(chǎn)能將難以滿足快速增長的市場需求，產(chǎn)能瓶頸成為制約公司持續(xù)較快發(fā)展的主要因素。因此，公司擬通過本次募集資金投資項目的實施，進一步擴大電動兩輪車的生產(chǎn)能力，為公司未來持續(xù)發(fā)展及經(jīng)營業(yè)績提升奠定堅實的產(chǎn)能基礎(chǔ)。

4、項目實施是提高公司智能制造水平，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的重要途徑 

當(dāng)前，智能制造在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展，已成為制造業(yè)重要發(fā)展趨勢，尤其是在用工成本持續(xù)上升、用工難問題日益突出的形勢下，智能制造更成為我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要路徑。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國勞動年齡人口數(shù)量逐年下降，制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資持續(xù)較快增長，倒逼制造業(yè)向智能制造方向發(fā)展。公司擬通過本次募集資金投資項目的實施，提高焊接、總裝、倉儲等環(huán)節(jié)的智能化生產(chǎn)水平，降低對勞動力的依賴，有效提升生產(chǎn)效率，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。本次募集資金投資項目的實施，將為未來公司生產(chǎn)智能化水平的進一步提升，智能工廠的建設(shè)打下良好基礎(chǔ)，積累豐富經(jīng)驗。

（三）可行性分析 

1、電動兩輪車市場具有廣闊發(fā)展空間 

經(jīng)過二十余年的發(fā)展，我國電動兩輪車產(chǎn)業(yè)從無到有，產(chǎn)品由零星使用到大范圍普及，至今其產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球范圍內(nèi)居于首位。上個世紀(jì)90年代，自中國出現(xiàn)了第一輛電動兩輪車后，很快得到廣泛推廣應(yīng)用，電動兩輪車的產(chǎn)量從2000年29萬輛發(fā)展到2013年的3,695萬輛，十余年間增長了127.41倍；2014年起，受經(jīng)濟增速放緩和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，電動兩輪車產(chǎn)量有所下降，2016年的產(chǎn)量為3,080萬輛，2017年的產(chǎn)量為3,097萬輛。2018年，電動自行車新國標(biāo)頒布和CCC認證實施，對電動自行車發(fā)展帶來契機，電動自行車行業(yè)加快新品研發(fā)，為新國標(biāo)實施做好儲備，行業(yè)順利度過“過渡期”，2018年的產(chǎn)量為3,278萬輛，2019年的產(chǎn)量為3,609萬輛，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的良好趨勢。2000-2019年國內(nèi)電動兩輪車產(chǎn)量情況如下： 

數(shù)據(jù)來源:中國自行車行業(yè)經(jīng)濟運行分析報告，中國自行車協(xié)會 

2020年二季度以來，行業(yè)逐步擺脫新冠疫情影響，部分企業(yè)有序推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)，呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢。2020年1-5月我國電動兩輪車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量達859.4萬輛，同比增長1.2%，為全年產(chǎn)量的進一步增長打下了良好基礎(chǔ)。未來幾年，新國標(biāo)及各地過渡期政策將驅(qū)動電動兩輪車存量換購需求的爆發(fā)。而從更長時期來看，隨著快遞、外賣與共享出行的快速發(fā)展、城市化進程的有序推進、配套基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善、居民節(jié)能減排、綠色出行意識的日益提升，我國電動兩輪車的市場前景廣闊，其便捷、環(huán)保、經(jīng)濟等優(yōu)勢在利于人們中短途出行方面將進一步顯現(xiàn)。

（1）電動自行車新國標(biāo)實施帶來存量不符合新國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的電動自行車換購的新增需求 

截至2018年末，國內(nèi)電動自行車的保有量超過2.5億輛，絕大部分為新國標(biāo)推出之前生產(chǎn)和銷售，假設(shè)其中90%不符合新國標(biāo)的要求，則存量的換購需求為2.25億輛，按保守估計，假設(shè)該部分換購需求有50%在2022-2024年期間實際發(fā)生換購，則年均新增約4,000萬輛左右的換購需求，按照2019年全行業(yè)電動兩輪車產(chǎn)量3,609萬輛計算，將比2019年的產(chǎn)量增長一倍以上，新國標(biāo)的實施催生巨大的新增市場需求。

（2）快遞、外賣配送及共享出行等場景對電動兩輪車形成強勁需求 

近年來，我國快遞業(yè)保持了較快增長，外賣交易規(guī)模迅速擴大，形成了規(guī)模龐大的騎手隊伍，有效拉動了電動兩輪車的市場需求。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年我國快遞量由139.6億件增長至635.2億件，年均復(fù)合增長率達35.4%，預(yù)計2020年快遞量將超過740億件。另據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，同期我國的外賣交易規(guī)模由97.4億元增長至6,535.7億元，年均復(fù)合增長率更是高達131.9%，預(yù)計2020年交易規(guī)模將達到7,908.2億元。

資料來源：國家郵政局、艾瑞咨詢《2020年中國即時物流行業(yè)研究報告》 

在共享出行方面，共享電單車使騎行更為省力、更加舒適，有效縮短了出行時間，提高了出行效率，較好滿足了人們對于中短途出行的需求。近年來，共享電單車在全國多地投入使用。根據(jù)艾媒資訊數(shù)據(jù)顯示，2019年我國共享電單車投放規(guī)模超過100萬輛，預(yù)計至2025年將迅速增長至800萬輛，年均復(fù)合增長率高達41.4%。

資料來源：艾媒資訊《2020中國共享電單車安全管理專題研究報告》 

未來，隨著我國快遞業(yè)務(wù)的不斷增長，餐飲、生鮮、商超、醫(yī)藥等多品類即時配送需求的持續(xù)強勁，以及共享出行的快速發(fā)展，快遞、外賣配送用電動兩輪車以及共享電單車市場存在巨大的增長空間。同時，由于使用強度大、頻次高，快遞、外賣配送用電動兩輪車的使用壽命及更換周期均較短，也為行業(yè)帶來了顯著的換購需求。

（3）電動兩輪車中短途出行優(yōu)勢顯著，城市化進程推動市場需求持續(xù)強勁 

根據(jù)Barclays Research 2019年末發(fā)布的報告數(shù)據(jù)顯示，全球每年出行里程約30萬億英里，而 60%的出行均為5英里以內(nèi)的中短途出行，同時中短途出行的騎行成本也遠低于駕駛及其他交通成本。

資料來源：Barclays Research《Micromobility: Fast, Cheap and Good Solution for ‘Smart Cities’》 

另據(jù)聯(lián)合國發(fā)布的《2018年版世界城鎮(zhèn)化展望》預(yù)測，到2050年全球城市人口將增加25億進而達到67億，新增城市人口高度集中在印度、中國等國家，其中我國城市人口預(yù)計將增加2.55億。電動兩輪車憑借便捷、經(jīng)濟、環(huán)保等優(yōu)勢，能夠有效滿足更多城市居民的中短途出行需求。而城市化進程帶來的交通擁堵、停車?yán)щy、牌照限制等問題，也有助于電動兩輪車需求的持續(xù)旺盛。

（4）居民消費能力不斷提升，基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，節(jié)能減排、綠色出行等促進電動兩輪車需求擴大 

長期以來，我國居民消費能力不斷提升，消費支出持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013-2019年我國居民人均消費支出由13,220.42元迅速增長至21,558.85元，年均復(fù)合增長率為8.49%。未來，在消費升級驅(qū)動下，我國居民對電動兩輪車的消費需求在數(shù)量、品質(zhì)等方面有望進一步提高。

此外，隨著共享單車迅速發(fā)展與規(guī)范管理，我國也愈發(fā)重視相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進自行車融入城市交通閉環(huán)。2020年1月，住建部發(fā)布《關(guān)于開展人行道凈化和自行車專用道建設(shè)工作的意見》，明確提出“推動自行車專用道建設(shè)”。配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，將為電動自行車出行提供極大便利。

近年來，我國鼓勵綠色出行的相關(guān)政策密集出臺。2019年5月，交通運輸部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等12部門聯(lián)合印發(fā)《綠色出行行動計劃（2019-2022年）》；2019年11月，發(fā)改委印發(fā)《綠色生活創(chuàng)建行動總體方案》；2020年7月，交通運輸部、發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《綠色出行創(chuàng)建行動方案》。上述政策的出臺，旨在倡導(dǎo)簡約適度、綠色低碳的生活方式，增強公眾綠色出行意識。

（5）國際市場需求為我國電動兩輪車行業(yè)帶來新的增長點 

隨著全球范圍內(nèi)節(jié)能減排、綠色出行的理念逐步深入人心，電動兩輪車憑借其經(jīng)濟、環(huán)保、出行簡單等優(yōu)勢，在國際市場的銷量逐年提升。2019年我國電動兩輪車出口數(shù)量達到1,406.43萬輛，同比增長19.04%。近年來受空氣質(zhì)量狀況的影響，東南亞各國紛紛出臺政策，推動新能源電動車的發(fā)展，如越南交通部提出交通改善方案，宣布胡志明市將在2025年起禁止摩托車行駛市中心，河內(nèi)市則通過了關(guān)于《2017-2020階段及展望2030，加強河內(nèi)市道路通工具以緩解交通擁堵和減少環(huán)境污染的決議》，將在2030年徹底禁止摩托車上路，電動兩輪車將逐步成為摩托車的主要替代品。未來，伴隨著“一帶一路”政策的持續(xù)推動，我國電動兩輪車在東南亞的出口市場將會有較大的市場需求增長。

2、公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長快速 

報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，電動兩輪車的產(chǎn)量從2017年的136.50萬輛增長到2019年的165.77萬輛，年復(fù)合增長率為10.20%。2020年上半年，公司適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，著力推出采用鋰電池的電動兩輪車產(chǎn)品，團購業(yè)務(wù)快速增長，2020年二季度實現(xiàn)營業(yè)收入163,500.07萬元，同比增長105.68%，銷量同比增長78.98%。未來，電動兩輪車市場需求前景持續(xù)向好，公司將通過本次募投項目進一步提高鋰電池的供應(yīng)能力和電動兩輪車產(chǎn)能，繼續(xù)提高鋰電池產(chǎn)品的占比，以適應(yīng)未來市場的巨大需求。

3、公司已掌握產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)核心技術(shù) 

公司是專業(yè)從事電動兩輪車研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展與積累，公司已掌握整車工業(yè)設(shè)計及生產(chǎn)相關(guān)的核心技術(shù)。截至2020年6月30日，公司總計300余項技術(shù)成果被授予專利。此外，公司是行業(yè)內(nèi)唯一一家同時參與起草《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB 17761-2018）與《電動摩托車和電動輕便摩托車安全要求》（GB 24155-2020）兩項重要強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，為公司更好地把握行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向，以及本次募集資金投資項目相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

4、公司具備了豐富的供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗 

公司是國內(nèi)電動兩輪車行業(yè)中對零部件細分行業(yè)進行專注研究的企業(yè)之一，并已形成了一套符合業(yè)務(wù)發(fā)展的供應(yīng)鏈管理體系，為供應(yīng)鏈各方構(gòu)建了一個統(tǒng)一的資源信息平臺，實現(xiàn)了供應(yīng)鏈上信息流、物流和資金流的結(jié)合與同步，可使各方在生產(chǎn)、物流運輸和銷售等環(huán)節(jié)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，有助于本次募集資金投資項目的高效運營與管理。

此外，公司積累了豐富的渠道管理經(jīng)驗，通過建立規(guī)范的經(jīng)銷商管理制度及市場信息、貨品配送物流的快速反應(yīng)機制，增強了公司對銷售渠道的控制力，從而有助于本次募集資金投資項目新增產(chǎn)能消化。

5、產(chǎn)品生產(chǎn)銷售所需的資質(zhì)均已齊備 

電動兩輪車由生產(chǎn)許可證轉(zhuǎn)為CCC認證，產(chǎn)品銷售必須通過強制性CCC認證。行業(yè)準(zhǔn)入門檻的進一步提高，使部分實力較弱的中小企業(yè)被迫退出該類產(chǎn)品的市場競爭。此外，新國標(biāo)的正式實施，要求行業(yè)企業(yè)必須擁有摩托車生產(chǎn)資質(zhì)，方可繼續(xù)生產(chǎn)電動輕便摩托車與電動摩托車。公司及天津新日、湖北新日、廣東新日均已獲得了摩托車生產(chǎn)資質(zhì)，擁有了生產(chǎn)電動輕便摩托車與電動摩托車的能力。

綜上所述，公司已為本次募集資金投資項目的建設(shè)與運營做足準(zhǔn)備，項目實施具備可行性。