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江蘇淮安-年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-10-11

一、項(xiàng)目背景

目前動力鋰電池呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的趨勢，公司鋰電池產(chǎn)品主要應(yīng)用于小型動力系統(tǒng)，主要聚焦于電動工具、電踏車，以及以吸塵器為代表的家用清潔電器等市場。本次募集資金投向均圍繞主營業(yè)務(wù)展開，按照輕重緩急程度依次投向年產(chǎn)20 億 AH 高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（二期）、補(bǔ)充流動資金等項(xiàng)目，本次募投項(xiàng)目建成后，公司產(chǎn)能將進(jìn)一步增長，形成更明顯的規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)揮公司在高倍率電池領(lǐng)域的優(yōu)勢，做大做強(qiáng)公司鋰電池業(yè)務(wù)，有利于公司加速成為國際領(lǐng)先的小型動力系統(tǒng)鋰電池供應(yīng)商。

1、電動工具

電動工具是指用手握持操作，以小功率電動機(jī)作為動力，通過傳動機(jī)構(gòu)來驅(qū)動作業(yè)工作頭的工具，按照動力類型分類，可以分為傳統(tǒng)電力式（有繩）和充電式（無繩）兩類。電動工具品種繁多，目前世界上的電動工具已經(jīng)發(fā)展到 500多個(gè)品種，常見的電動工具包括電鉆、電動砂輪機(jī)、電動螺絲刀、電錘、園林工具等等。行業(yè)上游包括原材料供應(yīng)商、電器配件供應(yīng)商、中間零部件供應(yīng)商及能源供應(yīng)商；中游為電動工具整機(jī)制造商，下游為電動工具的應(yīng)用領(lǐng)域。

無繩電動工具最重要的配件是電池，之前主要采用鎳鎘電池，2017 年 1 月，歐盟發(fā)布新規(guī)全面禁止在無線電動工具中使用鎳鎘電池，目前鎳鎘電池正逐步被鋰離子電池替代。與鎳鎘電池相比，鋰離子電池能量密度更高、體積更小、壽命更長、頻繁充電放電依然能夠保持性能穩(wěn)定。

（1）公司主要產(chǎn)品三元圓柱鋰電池下游電動工具市場潛力巨大

電動工具發(fā)展已有百年歷史，全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局，歐洲的德國、英國、荷蘭、法國等以及北美的美國、加拿大，是全球電動工具最主要的消費(fèi)市場。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所1數(shù)據(jù)，2019 年北美、歐洲、亞太電動工具市場規(guī)模達(dá)約 289.1 億美元，全球電動工具市場規(guī)模約 318 億美元，預(yù)計(jì) 2025 年市場規(guī)模達(dá) 417 億美元，全球市場潛力巨大。同歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國電動工具普及率相對較低。根據(jù)《中國電動工具行業(yè)發(fā)展白皮書（2021 年）》，中國是世界電動工具的制造大國和出口大國，電動工具出口率達(dá) 80%以上，出口量穩(wěn)居世界第一。隨著國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、城市化持續(xù)進(jìn)行、居民消費(fèi)水平不斷提升，未來我國電動工具普及率將進(jìn)一步提升，國內(nèi)市場潛力巨大。

（2）電動工具無繩化是趨勢所在

根據(jù)《2020-2025 年中國電動工具鋰電池行業(yè)市場深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》，2010 年之前，有繩電動工具由于生產(chǎn)工藝和技術(shù)成熟、成本低廉等特點(diǎn)一直占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，而無繩電動工具的市場雖起步相對較晚，但隨著下游1 高工產(chǎn)研鋰電研究所，為專注于鋰電池等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的研究機(jī)構(gòu)，為鋰電池行業(yè)內(nèi)權(quán)威性較高的研究機(jī)構(gòu)，其調(diào)研數(shù)據(jù)主要來源于產(chǎn)業(yè)實(shí)地調(diào)研、企業(yè)公開數(shù)據(jù)、國家機(jī)構(gòu)公開數(shù)據(jù)及上下游產(chǎn)業(yè)信息的收集整理，并被國內(nèi)金融研究機(jī)構(gòu)、上市公司及上市申請企業(yè)所廣泛使用。

對小型化、便捷化的需求，并且電池成本逐漸降低，使得無繩電動工具的發(fā)展越來越快，從 2011 年占整個(gè)電動工具產(chǎn)量的 30%左右到 2019 年的 50%左右，發(fā)展十分迅速；《中國電動工具發(fā)展白皮書（2021 年）》的數(shù)據(jù)顯示，2020 年約有64%的電動工具為無繩工具。

2019 年全球電動工具市場規(guī)模約為 318 億美元，其中無繩化產(chǎn)品約 168.5億美元，滲透率約 53%。據(jù)預(yù)測，預(yù)計(jì) 2025 年全球無繩化電動工具市場規(guī)模約250 億美元，占電動工具市場近 60%的份額，未來市場發(fā)展空間較大。

（3）鋰電池成為裝配無繩電動工具的主流

近年來隨著電動工具小型化、便捷化發(fā)展趨勢，無繩類電動工具滲透率越來越高，《中國電動工具發(fā)展白皮書（2021 年）》的數(shù)據(jù)顯示，2020 年約有 64%的電動工具為無繩工具。

其中鋰電池以其高能量密度、長循環(huán)壽命等優(yōu)勢在電動工具中應(yīng)用越來越廣泛，成為裝配無繩電動工具的主流，2020年其在無繩類電動工具中占比高達(dá)90%，2020 年全球鋰電類電動工具產(chǎn)量超過 2.87 億臺，逐步占據(jù)主導(dǎo)地位。

（4）國產(chǎn)電池生產(chǎn)企業(yè)加速進(jìn)入供應(yīng)鏈

《中國電動工具發(fā)展白皮書（2021 年）》的數(shù)據(jù)顯示，目前中國電池生產(chǎn)企業(yè)如天鵬電源、億緯鋰能、海四達(dá)等也在加速導(dǎo)入無繩電動工具國外頭部企業(yè)供應(yīng)鏈，外資供應(yīng)商三星 SDI 的市場份額雖然依然維持第一，但已出現(xiàn)了一定下滑趨勢。

公司子公司天鵬電源已經(jīng)成為國內(nèi)電動工具行業(yè)龍頭供應(yīng)商，公司客戶覆蓋度較高，目前涵蓋最主要國內(nèi)外大型工具企業(yè)客戶。

（5）政策保障行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展

作為電子設(shè)備的能量來源，電池在我國已發(fā)展多年，但我國在高性能電池領(lǐng)域的技術(shù)能力較國際先進(jìn)水平仍有差距。而隨著我國電子制造行業(yè)的快速發(fā)展，發(fā)展高性能動力鋰離子電池產(chǎn)品已提上日程，并在諸多產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃中明鼓勵(lì)鋰離子電池產(chǎn)品發(fā)展的政策如下：

2011 年 12 月，工信部節(jié)能司編制《電池行業(yè)清潔生產(chǎn)實(shí)施方案》中要求到2015 年電池行業(yè)耗鎘量要求下降 70%；

2016 年 7 月，工信部發(fā)布《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》，其中明確：“推動電池工業(yè)向綠色、安全、高性能、長壽命方向發(fā)展。加快鋰離子電池高性能電極材料、電池隔膜、電解液、新型添加劑及先進(jìn)系統(tǒng)集成技術(shù)，卷繞式、鉛碳電池等新型鉛蓄電池，雙極性、非鉛板柵等下一代鉛蓄電池技術(shù)，燃料電池質(zhì)子交換膜、代鉑催化劑等關(guān)鍵材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”；

2017 年 1 月，歐盟全面禁止在無線電動工具中使用鎳鎘電池；2017 年 11 月，根據(jù)工業(yè)和信息化部下達(dá)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制計(jì)劃，國內(nèi)發(fā)起電動工具用鋰電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見；2018 年 12 月工信部鋰離子電池安全標(biāo)準(zhǔn)特別工作組召開針對電動工具用鋰電池規(guī)范和安全要求征求意見二稿的討論會；

2019 年 10 月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，其中明確：“鋰二硫化鐵、鋰亞硫酰氯等新型鋰原電池；鋰離子電池、氫鎳電池、新型結(jié)構(gòu)密封鉛蓄電池、鉛碳電池、超級電池、燃料電池、鋰/氟化碳電池等新型電池和超級電容器”為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。

2、電踏車

電踏車是一種新型兩輪車輛，外形類似于自行車，配備有專門的鋰電池作為輔助動力來源，并配備有電機(jī)作為動力輔助系統(tǒng)，能實(shí)現(xiàn)人力騎行和電機(jī)助動一體化的新型交通工具。電踏車也被稱作電動助力自行車，為區(qū)分新產(chǎn)品和既有產(chǎn)品，專家建議用“電踏車”對新型電動自行車命名，以示與傳統(tǒng)電動自行車進(jìn)行區(qū)別，是一種能實(shí)現(xiàn)人力騎行和電機(jī)助動一體化的新型兩輪車輛。

（1）電踏車呈現(xiàn)騎行“智能化”特征

與傳統(tǒng)自行車相比，電踏車增加了電機(jī)、電池、傳感器、控制器、儀表等，使騎行體驗(yàn)更加豐富；與傳統(tǒng)電動車相比，電踏車并非通過手的轉(zhuǎn)握來控制車速，而是通過傳感器捕捉騎行的信號，進(jìn)而理解騎行者的騎行意圖，提供相應(yīng)的動力輔助，使騎行更加智能。

（2）電踏車兼具“通勤+休閑健身”屬性使得其蓬勃發(fā)展

電踏車最初的設(shè)計(jì)理念是在人力驅(qū)動的自行車上附加電助力以滿足老年人群的出行需求。隨著電踏車發(fā)展不斷個(gè)性化、大幅提升騎行體驗(yàn)，兼具通勤和運(yùn)動休閑屬性的電踏車開始在年輕人群中流行，對于環(huán)保節(jié)能、運(yùn)動健身和高新科技的追求使得年輕人成為市場的消費(fèi)主力。歐洲盛行的騎行文化是電踏車市場蓬勃發(fā)展的沃土，目前歐洲是全球最大的電踏車市場。

電踏車在不改變“騎行”特質(zhì)的前提下，讓騎行變得更加輕松，在滿足日常通勤用途的同時(shí)也能較好地滿足郊游、戶外運(yùn)動等需求。電踏車的作用不僅僅是日常生活中的代步功能，更代表一種健康運(yùn)動的生活方式和豐富的戶外運(yùn)動體驗(yàn)。

（3）電踏車在歐洲市場增長較快，在全球范圍內(nèi)潛力巨大，帶動鋰電池需求增長

騎行文化盛行的歐洲是電踏車市場蓬勃發(fā)展的沃土，目前歐洲是全球最大的電踏車市場，歐洲電踏車市場發(fā)展較為成熟，銷量穩(wěn)定增長，帶動鋰電池需求增長；日本是最早研發(fā)、生產(chǎn)和銷售電踏車的國家，近年來在日本自行車整體產(chǎn)銷規(guī)模下行的情況下，電踏車仍保持平穩(wěn)的增速；研究機(jī)構(gòu) Navigant Research 預(yù)計(jì)2018 年美國電踏車在自行車市場的滲透率略超 1%，2025 年滲透率有望超過2.7%，具有較大發(fā)展?jié)摿?；中國是自行車大國，自行車一直是民眾出行的重要工具，目前電踏車在國?nèi)尚處于起步階段，是電踏車行業(yè)的潛在市場。

3、吸塵器

除了公司主要聚焦的電動工具等行業(yè)，無繩化的優(yōu)勢其實(shí)可以在各類電器中體現(xiàn)，因此無繩化的趨勢也廣泛的存在，如以吸塵器為代表的家用清潔電器。家庭清潔一直是剛需高頻場景，以吸塵器等為代表的消費(fèi)科技產(chǎn)品在消費(fèi)者群體中的逐步普及。

吸塵器，又名真空吸塵器，是家用清潔電器中的一種。其工作原理為通過電動機(jī)的高速旋轉(zhuǎn)在主機(jī)內(nèi)形成真空，然后利用壓強(qiáng)差吸入外部空氣，從而空氣中的塵埃、臟物經(jīng)過濾系統(tǒng)過濾后被收集于集塵袋或塵杯中，達(dá)到清潔環(huán)境的目的。標(biāo)準(zhǔn)吸塵器按照吸塵器外形及使用場景分類，主要可以分為桶式吸塵器、手持吸塵器、桿式吸塵器、立式吸塵器、干濕兩用吸塵器和蒸汽吸塵器。

（1）生活方式轉(zhuǎn)變及疫情影響推動吸塵器等清潔電器市場蓬勃發(fā)展

伴隨著經(jīng)濟(jì)水平的提升、人們對生活品質(zhì)的追求以及年輕人渴望通過智能化的方式減輕家務(wù)負(fù)擔(dān)的需求增長，多元化的清潔電器產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，其中吸塵器是使用場景最多的一種清潔電器。

2020 年，因新冠疫情的影響，人們居家的時(shí)間變長，同時(shí)衛(wèi)生意識也逐漸復(fù)蘇，從而催生了更多的居家清潔需求，這一定程度上推動了吸塵器市場發(fā)展。而供給端，對于特殊時(shí)期的特殊需求比如消毒需求，大量創(chuàng)新型產(chǎn)品推出，如蒸汽吸塵器，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)顯示，全球吸塵器市場銷售量從 2015 年的 1.13 億臺增長至 2020 年的 1.37 億臺，年均復(fù)合增長率達(dá)到 3.83%。

（2）吸塵器等清潔電器在歐美市場滲透率相對較高，中國市場發(fā)展前景廣闊

根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)顯示，2019 年美國、韓國、英國、日本四國的吸塵器百戶保有量已經(jīng)達(dá)到了 80 臺以上，而中國大陸的百戶保有量僅為 8 臺。吸塵器已經(jīng)逐漸成為歐美國家家居生活中滲透率最高的清潔電器之一，其主要原因系：①歐美國家經(jīng)濟(jì)相對較為發(fā)達(dá)，居民購買力較強(qiáng)；②居住環(huán)境和生活習(xí)慣與亞洲國家有差異，在家居裝修中地毯覆蓋率高，因地毯易沾染灰塵與毛發(fā)而難于打理，吸塵器逐漸成為歐美國家家居生活中的剛需產(chǎn)品。而亞太地區(qū)除少數(shù)發(fā)達(dá)國家如日本外，由于經(jīng)濟(jì)水平和部分生活習(xí)慣的差異，大部分的家庭仍使用手動清潔的方式，對于吸塵器的依賴程度相對較低。而未來隨著人們生活水平的提高和生活方式的轉(zhuǎn)變，以及吸塵器廠商針對不同地區(qū)的消費(fèi)者偏好所做出的差異化產(chǎn)品改進(jìn)，中國等亞太地區(qū)吸塵器市場發(fā)展前景廣闊，發(fā)展?jié)摿薮蟆?

（3）無繩化趨勢下，鋰電池市場打開新的發(fā)展空間

吸塵器行業(yè)近年來市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，核心技術(shù)日漸成熟，消費(fèi)者逐漸開始對吸塵器的便攜程度、智能程度及多功能應(yīng)用等方面提出更高的要求。

隨著鋰電行業(yè)的高速發(fā)展，采用鋰電技術(shù)的無繩化充電式吸塵器在便攜程度、噪音大小及多場景適用等方面相較于有線式吸塵器都具有顯著的優(yōu)勢，逐漸成為吸塵器市場上的熱門產(chǎn)品，整體吸塵器市場正在加速鋰電滲透，有線式吸塵器存量市場將逐漸被無線式新型吸塵器所替代。

在吸塵器無繩化、鋰電化的趨勢下，鋰電池市場將會迎來新的增長，此外，掃地機(jī)器人、洗地機(jī)等類似的家用清潔電器也有望貢獻(xiàn)增量。

二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

1、有利于公司解決鋰電池產(chǎn)能瓶頸，擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)能規(guī)模

公司作為小型動力系統(tǒng)鋰電池龍頭供應(yīng)商，客戶涵蓋 TTI、百得、博世、東成工具、大藝科技、安海、牧田、寶時(shí)得等國內(nèi)外大型企業(yè)。面對蓬勃增長的市場需求，產(chǎn)能不足影響了公司的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)拓展，制約了公司的快速發(fā)展。因此，公司擬在子公司天鵬電源目前產(chǎn)能基礎(chǔ)上，在淮安市投資新建項(xiàng)目，發(fā)揮公司在高倍率電池領(lǐng)域的優(yōu)勢，做大做強(qiáng)公司鋰電池業(yè)務(wù)。

2、有利于公司建成國際領(lǐng)先的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三元圓柱鋰電池的鋰電產(chǎn)業(yè)基地

本次募投項(xiàng)目引進(jìn)國際先進(jìn)制漿、涂布、碾壓、分切設(shè)備、一體式自動卷繞機(jī)、自動裝配線、全自動化成分容檢測線，實(shí)現(xiàn)鋰離子電池全工藝生產(chǎn)流程，并結(jié)合 5G 及互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)智能化管理。同時(shí)，引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)及項(xiàng)目管理流程（IPD），完善鋰電池開發(fā)平臺建設(shè)，進(jìn)一步提升基礎(chǔ)材料技術(shù)的開發(fā)能力，有利于建成國際領(lǐng)先的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三元圓柱鋰電池的鋰電產(chǎn)業(yè)基地。

3、有利于公司加速成為國際領(lǐng)先的小型動力系統(tǒng)鋰電池供應(yīng)商

公司與國內(nèi)外知名電動工具企業(yè)目前形成全方位緊密戰(zhàn)略合作關(guān)系，為公司的銷售與供應(yīng)增長提供長期可靠保障。公司本次項(xiàng)目投資，有利于公司加速成為國際領(lǐng)先的小型動力系統(tǒng)鋰電池供應(yīng)商。

三、投資項(xiàng)目可行性分析

（一）年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述

公司全資子公司天鵬電源是高新技術(shù)企業(yè)，在三元圓柱鋰電池領(lǐng)域具有10多年的研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)的積累，擁有目前國內(nèi)外頂尖水平圓柱型鋰電池自動化產(chǎn)線，具有大規(guī)模的圓柱型動力鋰離子電池生產(chǎn)能力。公司鋰電池產(chǎn)品主要應(yīng)用于小型動力系統(tǒng)，尤其在電動工具鋰電池領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

本募投項(xiàng)目將由公司全資控股孫公司天鵬鋰能技術(shù)（淮安）有限公司實(shí)施，達(dá)產(chǎn)后將新增鋰離子電池產(chǎn)能20億AH/年，做大做強(qiáng)公司鋰電池業(yè)務(wù)。

2、項(xiàng)目實(shí)施的背景和必要性

本次項(xiàng)目實(shí)施的背景及及必要性詳見本報(bào)告“二、本次非公開發(fā)行的背景和必要性”部分相關(guān)內(nèi)容。

3、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資額為235,000.00萬元，包含建筑工程費(fèi)23,520.00萬元、設(shè)備購置費(fèi)143,991.20萬元、設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)8,639.47萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用6,172.80萬元、預(yù)備費(fèi)12,955.53萬元、鋪底流動資金39,721.00萬元。本項(xiàng)目擬使用募集資金投入100,000.00萬元，具體投資規(guī)劃如下：單位：萬元

4、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)

本項(xiàng)目通過公司全資控股孫公司天鵬鋰能技術(shù)（淮安）有限公司實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)為淮安市清河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。

5、項(xiàng)目建設(shè)周期

本項(xiàng)目建設(shè)周期為15個(gè)月。

6、項(xiàng)目預(yù)期收益

本項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入339,250.02萬元，實(shí)現(xiàn)年均凈利潤49,868.70萬元，經(jīng)測算，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為18.16%，稅后靜態(tài)回收期為6.56年，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。

7、項(xiàng)目的政府審批情況

截至本分析報(bào)告出具日，本項(xiàng)目備案立項(xiàng)、土地、環(huán)評等相關(guān)報(bào)批事項(xiàng)已完成。