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深圳市坪山區(qū)-新能源精密連接器生產(chǎn)線技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 凱中精密    2023-11-22

（二）項(xiàng)目實(shí)施目的

1、通過(guò)擴(kuò)充產(chǎn)能，緊抓新能源汽車行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

目前，新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，具有廣闊的市場(chǎng)前景。隨著新能源汽車市場(chǎng)需求的持續(xù)增加，與之相關(guān)的連接器等新能源汽車零組件的需求也逐漸擴(kuò)大。公司擬通過(guò)本次發(fā)行募集資金擴(kuò)充連接器產(chǎn)能，一方面，將有助于滿足下游企業(yè)未來(lái)的增量訂單需求，提升公司新能源零組件產(chǎn)品的收入規(guī)模，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)連接器國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程；另一方面，將有助于優(yōu)化產(chǎn)能布局，實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

2、通過(guò)技改優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，提升生產(chǎn)效率，加快智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)

近年來(lái)隨著公司連接器產(chǎn)品業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，產(chǎn)品工藝復(fù)雜程度提高，公司亟需對(duì)原有的連接器產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升生產(chǎn)效率；同時(shí)，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，整車廠對(duì)零部件的要求也在持續(xù)提高；此外，連接器種類及規(guī)格較多，對(duì)生產(chǎn)組織管理的有序性和及時(shí)性要求較高。

公司擬通過(guò)本次項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化智能化、數(shù)字化信息化升級(jí)改造，將有助于公司提升連接器產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和綜合性能，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，升級(jí)和擴(kuò)大現(xiàn)有信息化系統(tǒng)，加快推進(jìn)智能工廠建設(shè)及先進(jìn)制造轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展

隨著行業(yè)發(fā)展和自身規(guī)模壯大，公司資金需求量不斷增加。2020 年末、2021年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，公司合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率分別為 58.18%、62.37%、62.06%和 62.80%，資產(chǎn)負(fù)債率相對(duì)較高。本次發(fā)行將為公司積極開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)提供有力的資金支持，有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提高償債能力、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)壓力，進(jìn)一步提升公司的盈利水平，增強(qiáng)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的水平。

（二）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目總投資 9,191.70 萬(wàn)元，擬使用募集資金 5,000.00 萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施主體為凱中精密，實(shí)施地點(diǎn)為深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值酪?guī)劃四路 1 號(hào)。

本項(xiàng)目計(jì)劃于凱中精密坪山廠區(qū)對(duì)公司連接器產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化智能化、數(shù)字化信息化升級(jí)改造，項(xiàng)目將引進(jìn)沖壓及注塑自動(dòng)化、集中供料系統(tǒng)、自動(dòng)焊接、自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)包裝等自動(dòng)化設(shè)備及信息化系統(tǒng)，項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為36 個(gè)月。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，提升生產(chǎn)效率

凱中精密坪山廠區(qū)的連接器產(chǎn)線投產(chǎn)多年，公司基于不同時(shí)期產(chǎn)品的定制化生產(chǎn)需求與工藝改進(jìn)需求，在焊接自動(dòng)化、耐壓自動(dòng)化、點(diǎn)膠自動(dòng)化等環(huán)節(jié)進(jìn)行多輪次的技術(shù)改造，對(duì)降低生產(chǎn)成本、減少人為操作失誤、提高生產(chǎn)效率等方面起到重要作用。隨著連接器業(yè)務(wù)訂單放量增長(zhǎng)、產(chǎn)品工藝復(fù)雜程度提高，公司亟需通過(guò)追加自動(dòng)化設(shè)備投資等方式對(duì)坪山廠區(qū)連接器產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升生產(chǎn)效率。

通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將在生產(chǎn)各環(huán)節(jié)中引入沖壓及注塑自動(dòng)化設(shè)備、集中供料系統(tǒng)、自動(dòng)焊接設(shè)備、自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備等，實(shí)現(xiàn)對(duì)原有的連接器產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)改造。項(xiàng)目成功實(shí)施后，公司在提升連接器整體生產(chǎn)效率的同時(shí)，能夠有效減少原材料損耗與產(chǎn)線人員投入，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效。

（2）增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固行業(yè)地位

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，整車廠對(duì)零部件的綜合性能要求也在持續(xù)提高，零部件廠商需要緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，不斷優(yōu)化自身產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品綜合性能。相較于燃油汽車連接器，新能源汽車連接器的使用工況更為復(fù)雜多變，對(duì)連接器可靠性的要求更高。以新能源汽車“三電”系統(tǒng)為例，由于系統(tǒng)電壓等級(jí)增強(qiáng)，電擊風(fēng)險(xiǎn)增加，對(duì)產(chǎn)品的絕緣、防護(hù)等安全性要求均比傳統(tǒng)低壓連接器有所提高。

公司計(jì)劃通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，結(jié)合現(xiàn)階段連接器生產(chǎn)能力水平及未來(lái)業(yè)務(wù)需求規(guī)劃技術(shù)改造方案，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，建設(shè)更高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)線。項(xiàng)目的成功實(shí)施，將有助于公司提升連接器產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和綜合性能，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，以滿足下游整車廠對(duì)更高標(biāo)準(zhǔn)汽車零部件的要求。

（3）提升數(shù)字化生產(chǎn)管理水平，加快智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)

目前，公司連接器產(chǎn)品已獲得全球多家知名客戶百余款產(chǎn)品定點(diǎn)，覆蓋“三電”系統(tǒng)核心功能模塊、多種規(guī)格的連接器產(chǎn)品，對(duì)生產(chǎn)組織管理的有序性、及時(shí)性均提出了較高要求。發(fā)展至今，公司在生產(chǎn)制造各環(huán)節(jié)已建立起較為完善的信息化管理系統(tǒng)，公司通過(guò)結(jié)合 MES、PLM 等系統(tǒng)，進(jìn)行資源管理、工序管理、單元管理、生產(chǎn)跟蹤等，以保證多工單、多品類、多工序下的生產(chǎn)管理活動(dòng)有序開(kāi)展。根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將進(jìn)一步推進(jìn)和完善信息化平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同效應(yīng)，最大化提高資源利用效率，以支持公司快速響應(yīng)和決策。

通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將升級(jí)和擴(kuò)大現(xiàn)有信息化系統(tǒng)，以匹配技改后產(chǎn)線的順暢運(yùn)行與管理需求。本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將通過(guò)強(qiáng)化信息化管理方式，加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理，保證生產(chǎn)計(jì)劃的有序執(zhí)行，加快推進(jìn)智能工廠建設(shè)及先進(jìn)制造轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持提供了良好的政策和市場(chǎng)條件

2021 年 12 月，工信部、發(fā)改委等八部委聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中指出，“十四五”及未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期，推進(jìn)智能制造，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車間、工廠、供應(yīng)鏈等載體，構(gòu)建虛實(shí)融合、知識(shí)驅(qū)動(dòng)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)，推動(dòng)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化變革。此外，各省市也相繼出臺(tái)或制定了多項(xiàng)關(guān)于全面推進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策及方案。

智能制造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型是我國(guó)制造業(yè)長(zhǎng)期重點(diǎn)支持的發(fā)展方向，國(guó)家及地方多項(xiàng)政策的大力支持為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的政策和市場(chǎng)條件。本項(xiàng)目建設(shè)，公司將圍繞上述生產(chǎn)制造相關(guān)領(lǐng)域的核心技術(shù)開(kāi)展，符合國(guó)家推動(dòng)智能制造發(fā)展的政策導(dǎo)向。

（2）公司具備豐富、優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源

憑借可靠的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，公司在業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的口碑，積累了豐富、優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源。發(fā)展至今，公司與戴姆勒奔馳、豐田汽車、德國(guó)博世、日本電裝、采埃孚、馬勒、法雷奧、萬(wàn)寶至、大陸、博格華納、埃貝赫等核心大客戶建立并保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。目前，新能源汽車零組件業(yè)務(wù)已獲得多家世界知名客戶百余款產(chǎn)品定點(diǎn)。公司豐富、優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源、在手項(xiàng)目及產(chǎn)品定點(diǎn)，為本項(xiàng)目順利實(shí)施提供了充足的市場(chǎng)保障。

（3）公司擁有豐富的技改實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的人才隊(duì)伍

公司產(chǎn)品種類豐富，且多為基于下游客戶需求的定制化產(chǎn)品，對(duì)公司產(chǎn)線的靈活性及普適性要求較高。一方面，近年來(lái)，公司通過(guò)持續(xù)對(duì)產(chǎn)線及設(shè)備進(jìn)行改造升級(jí)，在產(chǎn)線自動(dòng)化改造、設(shè)備研制、模具研制、信息化平臺(tái)建設(shè)等方面積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

另一方面，公司全資子公司深圳市凱南智能裝備有限公司專業(yè)研制自動(dòng)化裝備、自動(dòng)化系統(tǒng)及生產(chǎn)線和自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備，擁有百余人的專業(yè)團(tuán)隊(duì)及豐富的自動(dòng)化產(chǎn)線開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，尤其在高度定制化產(chǎn)品的產(chǎn)線工藝創(chuàng)新等方面積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，可快速提升高度定制化產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，并有效減少生產(chǎn)材料損耗，保證產(chǎn)線運(yùn)行效率。

綜上，公司擁有豐富的技改實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的人才隊(duì)伍，將為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供可靠的指導(dǎo)和保障。

4、項(xiàng)目投資預(yù)算

本項(xiàng)目總投資額為 9,191.70 萬(wàn)元。

5、項(xiàng)目實(shí)施主體

本項(xiàng)目實(shí)施主體為深圳凱中精密技術(shù)股份有限公司。

6、項(xiàng)目建設(shè)期

本項(xiàng)目建設(shè)期為 36 個(gè)月。

7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目不形成新增產(chǎn)能，不涉及效益分析測(cè)算。

8、項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)保及土地等批復(fù)事項(xiàng)

本項(xiàng)目備案相關(guān)事項(xiàng)正在辦理。本技改項(xiàng)目在凱中精密現(xiàn)有坪山廠區(qū)實(shí)施，不涉及新增產(chǎn)能，建設(shè)內(nèi)容不屬于《污染影響類建設(shè)項(xiàng)目重大變動(dòng)清單》中規(guī)定的屬于重大變化的情形，無(wú)需進(jìn)行項(xiàng)目環(huán)評(píng)。本項(xiàng)目計(jì)劃在公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行改造，不涉及新增用地需求。