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山東省德州市武城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)-智能化煉膠中心及汽車空調(diào)膠管建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 騰龍股份    2022-12-17

1、項目基本情況

公司擬在山東省德州市武城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，新建煉膠中心及空調(diào)膠管產(chǎn)線，項目達產(chǎn)后，將形成 6,000 噸/年混煉膠產(chǎn)能以及 1,000 萬米/年空調(diào)膠管產(chǎn)能。

項目由山東騰龍?zhí)煸鹚芸萍加邢薰緦嵤?。項目預(yù)計建設(shè)周期 3 年，預(yù)計總投資14,195.73 萬元，使用募集資金 10,000.00 萬元，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

2、項目實施的必要性

（1）符合汽車行業(yè)快速發(fā)展的需要

我國的汽車工業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)成為提升我國經(jīng)濟整體實力的支柱產(chǎn)業(yè)，在拉動經(jīng)濟增長、增加就業(yè)、增加財政稅收等方面發(fā)揮著重要的作用，也是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵因素。

2011-2017 年，我國汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢；2018-2019 年，由于購置稅優(yōu)惠政策全面退出、宏觀經(jīng)濟增速回落、中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，我國汽車產(chǎn)銷量相對下降；2020 年，受新冠肺炎疫情和芯片短缺影響，我國汽車產(chǎn)銷量進一步下降；2021 年，隨著新冠肺炎疫情逐步得到控制以及芯片短缺問題緩解，我國汽車產(chǎn)銷量相對 2020 年分別增長 3.52%和 3.88%。目前，我國汽車

產(chǎn)銷量連續(xù)十三年蟬聯(lián)全球第一，隨著我國產(chǎn)業(yè)升級和相關(guān)支持政策的陸續(xù)出臺，我國汽車行業(yè)仍有較大的增長空間。

隨著碳排放政策的嚴格要求和鼓勵電動車發(fā)展政策的出臺，全球掀起汽車電動化浪潮。全球新能源汽車銷量從 2012 年的 11.60 萬輛增長至 2021 年的 670 萬輛，年均復(fù)合增長率高達 56.94%。預(yù)計 2025 年全球新能源汽車銷量將達到 1,370萬輛，新能源汽車遠期增長空間巨大。

我國從 2012 年開始支持新能源汽車發(fā)展，新能源汽車銷量從 2012 年的 1.28萬輛增長至 2021 年的 352.1 萬輛，年均復(fù)合增長率達 86.66%。根據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，到 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化。新能源汽車市場規(guī)模的增長將帶來對相關(guān)零部件的強烈需求。汽車空調(diào)系統(tǒng)將作為今后新能源汽車和智能汽車不可或缺的系統(tǒng)長期存在。

（2）助力國產(chǎn)化替代，提升企業(yè)競爭力

從行業(yè)格局上看，由于國外大型企業(yè)起步較早，生產(chǎn)設(shè)備及管理體系較為先進，因此處于行業(yè)領(lǐng)先地位；但近幾年我國汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展為本土汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大市場機遇。目前我國汽車用空調(diào)膠管發(fā)展很快，具備競爭力的空調(diào)膠管生產(chǎn)企業(yè)有上海日輪汽車配件有限公司、蘇州日輪汽車部件有限公司、固恩治（青島）工程橡膠有限公司等。

募投項目達產(chǎn)后，公司將從發(fā)動機膠管領(lǐng)域拓展至空調(diào)膠管領(lǐng)域，引領(lǐng)國內(nèi)空調(diào)管路行業(yè)，成為集配方研制、工藝開發(fā)、管路總成模塊集成設(shè)計、高端產(chǎn)品生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)為一體的汽車空調(diào)管路模塊系統(tǒng)制造基地。

項目實施后，公司將利用子公司在汽車橡膠制品和汽車膠管領(lǐng)域較強的技術(shù)研發(fā)能力和經(jīng)驗，加快混煉膠和汽車空調(diào)膠管產(chǎn)品的開發(fā)，并形成批量生產(chǎn)能力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進一步升級，進而增強公司核心競爭力，保持公司可持續(xù)發(fā)展的長久動力。此外，公司空調(diào)膠管產(chǎn)品將打破國外廠商的技術(shù)壟斷局面，在搶占國內(nèi)市場的同時，有望開拓海外市場。

（3）產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品要求不斷提高

2019 年公司通過收購北京天元奧特橡塑有限公司（“天元奧特”，現(xiàn)更名為北京騰龍?zhí)煸鹚苡邢薰荆┻M入汽車膠管領(lǐng)域，主要應(yīng)用于汽車發(fā)動機領(lǐng)域。在騰龍股份收購天元奧特前，受限于融資渠道、客戶拓展、管理能力等，天元奧特在膠管領(lǐng)域的技術(shù)升級受到諸多掣肘，且主要使用人工生產(chǎn)的方式生產(chǎn)混煉膠，技術(shù)工藝與國內(nèi)外龍頭企業(yè)存在差距。

目前公司準備涉足的空調(diào)膠管生產(chǎn)領(lǐng)域，對產(chǎn)品的內(nèi)壓、密封性、滲透性有更高的要求，募投項目的建設(shè)有助于提升公司產(chǎn)線的自動化水平，推動公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和管理水平邁上新的臺階。

目前騰龍股份生產(chǎn)的汽車空調(diào)管路產(chǎn)品中的空調(diào)膠管大部分從蘇州日輪、固恩治青島等外資廠商采購，本次募投項目達產(chǎn)后，空調(diào)膠管可優(yōu)先供應(yīng)內(nèi)部生產(chǎn)空調(diào)管路使用，實現(xiàn)了與集團內(nèi)部子公司的協(xié)同效應(yīng)，進一步提高了生產(chǎn)效率并降低生產(chǎn)成本。

3、項目實施的可行性

（1）汽車空調(diào)冷媒更新?lián)Q代推動膠管行業(yè)變革

目前汽車空調(diào)管路的市場面臨冷媒更新?lián)Q代。在世界各國積極應(yīng)對全球變暖的背景下，由于主流制冷劑 R134a 全球變暖潛能值 GWP（衡量其溫室效應(yīng)強弱的參數(shù)）高達 1,300，歐盟汽車空調(diào)指令規(guī)定：2011 年 1 月 1 日歐盟國家新車必須使用 GWP 低于 150 的新型制冷劑；從 2018 年 1 月 1 日起，無論新舊車型均不得使用 R134a 制冷劑。

目前市場可能替代 R134a 成為未來發(fā)展方向的制冷劑有 R1234yf 和 R744 兩種型號。目前由美國霍尼韋爾公司和美國杜邦公司聯(lián)合開發(fā)的制冷劑 R1234yf（GWP 值為 4）已經(jīng)完成了前期的開發(fā)，但 R1234yf 存在激烈碰撞時燃燒的安全隱患；R744 具有優(yōu)異的熱性能和環(huán)保性能，但設(shè)備成本高于 R1234yf。

預(yù)計中國市場將在未來一段時間繼續(xù)使用 R134a 作為空調(diào)制冷劑，但逐步向 R1234yf 和 R744 轉(zhuǎn)型的方向已經(jīng)明朗。該募投項目達產(chǎn)后，將實現(xiàn) R134a、R1234yf 和 R744 等多類別空調(diào)膠管的量產(chǎn)，兼顧了目前行業(yè)主流制冷劑產(chǎn)品，也為后續(xù)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展做好了準備。

（2）汽車產(chǎn)銷量不斷提高催生下游需求

數(shù)據(jù)顯示，2021 年全年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為 2,608.20 萬輛和 2,627.50萬輛，同比增長 3.4%和 3.8%；新能源汽車產(chǎn)銷分別達到 354.5 萬輛和 352.1 萬輛，同比增長均為 1.6 倍。2022 年 1-10 月，我國汽車產(chǎn)銷分別達到 2,224.20 萬輛和 2,197.50 萬輛，同比增長 7.9%和 4.6%。

據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心預(yù)測，到 2030 年中國汽車產(chǎn)量將達 3,550 萬輛，其中新能源汽車（EV、PHEV、HEV）比例將達 38%，燃油車占 62%。根據(jù)以上數(shù)據(jù)初步預(yù)測，按照每輛車平均使用空調(diào)膠管 3.50 米計算，2030 年新車空調(diào)膠管用量為 12,425 萬米，舊車維修用空調(diào)膠管用量超過 621.25 萬米（按新車用量的 5%計算），合計市場對空調(diào)膠管的最低需求量為 13,046.25 萬米，市場需求空間廣闊。

（3）技術(shù)積累助力空調(diào)膠管領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破

公司擁有一支有多年開發(fā)經(jīng)驗的研發(fā)團隊，長期專注于熱管理系統(tǒng)、EGR系統(tǒng)、傳感器、汽車膠管等方面技術(shù)的研究，產(chǎn)品設(shè)計和制造方面積累了豐富的經(jīng)驗，同時對產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢、技術(shù)發(fā)展路徑有深入研究。

公司有能力獨自承擔新車型汽車零部件項目的同步開發(fā)任務(wù)，在公司開發(fā)的產(chǎn)品中，所涉及的生產(chǎn)模具和檢具絕大部分由公司自主設(shè)計制作，大幅縮短了產(chǎn)品開發(fā)周期，加快了新產(chǎn)品推出的速度，提升了產(chǎn)品質(zhì)量控制水平。公司擁有與本田、沃爾沃、吉利等多家汽車整車廠和汽車零部件系統(tǒng)公司同步開發(fā)汽車零部件產(chǎn)品的成功經(jīng)驗。公司依托騰龍研究院，統(tǒng)籌管理內(nèi)部研發(fā)項目，對項目進行有序管理，提升內(nèi)部資源利用效率。

2019 年公司通過收購天元奧特進入汽車膠管領(lǐng)域，主要應(yīng)用于汽車發(fā)動機領(lǐng)域，近幾年依托于上市公司完善的銷售渠道、精細的管理模式，公司在發(fā)動機用汽車膠管領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了長足的發(fā)展，目前已經(jīng)與國內(nèi)外大部分廠商建立了良好的合作關(guān)系。汽車空調(diào)膠管在材料、工藝等方面與發(fā)動機膠管存在一定的相似性，但是對內(nèi)壓、密封性、滲透性有更高的要求，公司在發(fā)動機膠管積累的生產(chǎn)經(jīng)驗、客戶資源對公司后續(xù)在汽車空調(diào)膠管的開拓提供助力。

4、項目經(jīng)濟效益

項目計劃建設(shè)期為 3 年，經(jīng)可行性論證及項目收益測算，項目達產(chǎn)年度，可實現(xiàn)營業(yè)收入 30,908 萬元，實現(xiàn)利潤總額 3,564 萬元。本次資金投資項目具有良好的經(jīng)濟效益，可增強公司的盈利能力和綜合競爭力。

5、項目立項、環(huán)評等報批事項

本項目相關(guān)的立項、環(huán)評等事項正在辦理中。

6、項目用地情況

本項目選址位于山東武城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。公司已取得該項目用地部分地塊的土地使用權(quán)，其余地塊尚待取得土地使用權(quán)。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。