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高端印制線路板、顯示屏等產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)電子化學(xué)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 天承科技    2023-07-04

1、項(xiàng)目概況

公司擬在湖北省武漢市青山區(qū)化工園區(qū)北湖產(chǎn)業(yè)園對專用電子化學(xué)品進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，由公司全資子公司湖北天承負(fù)責(zé)具體實(shí)施，具體分兩期實(shí)施。一期項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn) 1 萬噸用于高端印制線路板、顯示屏等產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)電子化學(xué)品。

2、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向

近年來，我國政府根據(jù)國家戰(zhàn)略發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，加大力度推動(dòng)專用電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》、《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》等政策文件均反映了國家政策層面對專用電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)的大力支持。其中，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》將“新型電子元器件（片式元器件、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機(jī)電元件、高頻微波印制電路板、高速通信電路板、柔性電路板、高性能覆銅板等）等電子產(chǎn)品用材料”列為“鼓勵(lì)類”發(fā)展產(chǎn)業(yè)；

《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》包含“電子化學(xué)品：集成電路和分立器件用化學(xué)品/印刷線路板生產(chǎn)和組裝用化學(xué)品……印制電路板（PCB）加工用化學(xué)品”。作為全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為發(fā)達(dá)的國家之一，在信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的時(shí)代背景下，我國面向高端專用領(lǐng)域的電子化學(xué)品的需求勢必得到進(jìn)一步提升。

此外，在國家政策的引領(lǐng)下，專用電子化學(xué)品的產(chǎn)業(yè)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)不斷得到完善，企業(yè)的發(fā)展環(huán)境日益改善；與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)政策帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群不斷發(fā)展，聚集效應(yīng)推動(dòng)行業(yè)平均成本降低，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，專用電子化學(xué)品制造業(yè)將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。

（2）現(xiàn)有產(chǎn)品體系、技術(shù)儲備與管理經(jīng)驗(yàn)保障項(xiàng)目實(shí)施

天承科技自成立以來以技術(shù)立身，經(jīng)過近十年的發(fā)展，目前已形成了定位清晰、種類豐富的產(chǎn)品線，擁有深厚的技術(shù)底蘊(yùn)，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，為此次項(xiàng)目的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。

在產(chǎn)品方面，公司產(chǎn)品種類豐富，涵蓋水平沉銅、垂直沉銅、電鍍、棕化、粗化、退膜、微蝕、化學(xué)沉錫等多個(gè) PCB 生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需專用電子化學(xué)品，核心產(chǎn)品具備高多層板、多階及任意層 HDI、高頻高速板和柔性電路板等高端電子器件處理的能力；在技術(shù)方面，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已獲得 39項(xiàng)發(fā)明專利、19 項(xiàng)實(shí)用新型專利，其中 PCB水平沉銅產(chǎn)品制備及應(yīng)用技術(shù)、封裝載板沉銅產(chǎn)品制備及其應(yīng)用技術(shù)、電鍍銅產(chǎn)品制備及應(yīng)用技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)均為當(dāng)前主流的技術(shù)；

在管理方面，近十年來天承科技深耕專用電子化學(xué)品領(lǐng)域，對外具有健全的供應(yīng)鏈管理體系，能夠把控原材料的采購與貯存，保障生產(chǎn)穩(wěn)步進(jìn)行，對內(nèi)形成高效的管理機(jī)制，積極響應(yīng)客戶需求，加強(qiáng)合作與研發(fā)，同時(shí)聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)與市場部門，減少庫存積壓，不斷提升企業(yè)的運(yùn)營效率。

（3）公司具有優(yōu)質(zhì)的客戶資源與服務(wù)體系

天承科技憑借著技術(shù)優(yōu)勢與品質(zhì)優(yōu)勢與客戶形成了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，建立了良好的口碑及品牌形象。多家國際和國內(nèi)知名 PCB 供應(yīng)商與公司建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，包括深南電路、方正科技、興森科技、崇達(dá)技術(shù)、景旺電子、信泰電子、博敏電子、廣合科技等?？蛻舢a(chǎn)品涵蓋 HDI、高頻高速板、多層軟板及軟硬結(jié)合板、類載板和載板等高端電路板，公司非常注重客戶的個(gè)性需求，能夠根據(jù)客戶工藝技術(shù)的差異提供針對性的配方調(diào)整和定制化的解決方案，公司與客戶的緊密合作將有助于公司產(chǎn)品的推廣和技術(shù)的升級。

目前，在營銷渠道方面，公司已經(jīng)在下游客戶集中的華東和華南區(qū)域建立了完善的直銷網(wǎng)絡(luò)，可以快速了解和滿足終端客戶的需求；公司始終重視專業(yè)高效的售前與售后服務(wù)，在售前階段，公司會(huì)配合客戶進(jìn)行上線測試；在售后階段，公司工程師和銷售人員會(huì)根據(jù)客戶需求，提供上門綜合性售后服務(wù)，以確保專用電子化學(xué)品能夠穩(wěn)定順利發(fā)揮作用。

本項(xiàng)目是公司布局華中地區(qū)的重要舉措，所生產(chǎn)的產(chǎn)品沿襲于天承科技的產(chǎn)品系列，因此本項(xiàng)目未來也將向現(xiàn)有客戶供應(yīng)，為其提供穩(wěn)定、高品質(zhì)的專用電子化學(xué)品，因此本項(xiàng)目具有可觀的發(fā)展前景。

3、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資 17,052.70 萬元。

（1）設(shè)備及軟件的投資明細(xì)

本項(xiàng)目設(shè)備及軟件購置費(fèi)為 5,037.55 萬元。

公司項(xiàng)目設(shè)備投資主要為生產(chǎn)設(shè)備，包括配料罐、控制管理系統(tǒng)、全自動(dòng)罐裝線等，符合公司生產(chǎn)需求。

（2）項(xiàng)目單位產(chǎn)能設(shè)備、軟件投資額高于公司目前水平的原因

截至 2022 年 12 月 31 日，公司固定資產(chǎn)原值為 2,399.87 萬元，2022年產(chǎn)能為 15,772.72 噸?！澳戤a(chǎn) 3 萬噸用于高端印制線路板、顯示屏等產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)電子化學(xué)品（一期）項(xiàng)目”設(shè)備及軟件購置費(fèi)為 5,037.55 萬元，主要包括配料罐、控制管理系統(tǒng)、全自動(dòng)罐裝線等生產(chǎn)設(shè)備，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能為 1 萬噸，募投項(xiàng)目單位產(chǎn)能設(shè)備、軟件投資額高于公司目前水平。

①項(xiàng)目設(shè)備自動(dòng)化程度更高

根據(jù)應(yīng)急管理部危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理一司于 2022 年 8 月 16 日出具的《關(guān)于征求精細(xì)化工“四個(gè)清零”問題釋義（征求意見稿）意見的函》，要求精細(xì)化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制裝備改造“清零”，因此未來 PCB 電子化學(xué)品行業(yè)的自動(dòng)化設(shè)備升級改造為大勢所趨。

項(xiàng)目單位產(chǎn)能的固定資產(chǎn)投資額高于公司現(xiàn)有產(chǎn)能的投資額，主要系募投項(xiàng)目自動(dòng)化程度較高，實(shí)現(xiàn)投料、攪拌、包裝等工序的全自動(dòng)化生產(chǎn)，有助于對精細(xì)要求的高端產(chǎn)品生產(chǎn)工序進(jìn)行精確控制。

本次項(xiàng)目采用高自動(dòng)化設(shè)備符合國家未來對行業(yè)的總體要求，更能有助于實(shí)現(xiàn)對高端產(chǎn)品生產(chǎn)工序進(jìn)行精確控制。

②項(xiàng)目設(shè)備功能更強(qiáng)

為滿足公司未來更多領(lǐng)域更多種類產(chǎn)品的生產(chǎn)，包括載板和觸摸屏專用電子化學(xué)品，公司募投項(xiàng)目建設(shè)了 1 棟甲類生產(chǎn)車間和 1 座甲類倉庫，按照甲類車間和倉庫的要求進(jìn)行建設(shè)并配置了甲類生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的抗腐蝕性、抗撞擊、受熱等多方面的功能相比公司目前工廠的設(shè)備更強(qiáng)，因此項(xiàng)目固定資產(chǎn)設(shè)備投資額更高。

因此，項(xiàng)目“年產(chǎn) 3 萬噸用于高端印制線路板、顯示屏等產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)電子化學(xué)品（一期）項(xiàng)目”固定資產(chǎn)投資金額較高，主要系設(shè)備自動(dòng)化程度更高和功能更強(qiáng)所致，具有合理性。

4、項(xiàng)目備案及環(huán)評批復(fù)

2022 年 2 月 18 日，湖北天承在武漢市青山區(qū)發(fā)展與改革委員會(huì)辦理了項(xiàng)目備案，取得了《湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》（項(xiàng)目代碼：2202-420107-04-01-636405）。

2022 年 3 月 30 日，湖北天承取得武漢市生態(tài)環(huán)境局青山區(qū)分局《關(guān)于湖北天承科技有限公司高端專用電子材料制造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（武環(huán)青山審[2022]7 號）。

5、項(xiàng)目測算情況

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為 24 個(gè)月，預(yù)測的主要效益指標(biāo)。

（1）營業(yè)收入

項(xiàng)目的營業(yè)收入來源為 PCB 專用電子化學(xué)品的銷售。預(yù)計(jì)募投項(xiàng)目于第 2 年開始試運(yùn)營，第 4 年達(dá)產(chǎn)。第 4 年預(yù)計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)到 1 萬噸，銷售單價(jià)參考公司現(xiàn)有產(chǎn)品的價(jià)格，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目營業(yè)收入為 26,857.45萬元。

（2）成本費(fèi)用

項(xiàng)目成本費(fèi)用主要由生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等組成。其中生產(chǎn)成本主要由原材料、折舊費(fèi)、工資福利等組成。原材料根據(jù)公司項(xiàng)目生產(chǎn)需求進(jìn)行預(yù)計(jì)。折舊費(fèi)按直線折舊法計(jì)提折舊，折舊年限及殘值率參考公司折舊政策。生產(chǎn)成本中的工資福利、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用均參考?xì)v史年度水平和公司募投項(xiàng)目規(guī)模進(jìn)行計(jì)提。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 22,215.21萬元。

（3）凈利潤和稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

根據(jù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目凈利潤為 3,367.61 萬元，凈利率為12.54%，公司 2022 年凈利率為 14.59%，項(xiàng)目預(yù)測合理。