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五芳齋新鮮粽、速凍粽、真空粽、禮盒粽等改造生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 五芳齋    2024-05-20

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目將以工業(yè)化、自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)技術(shù)為依托，對(duì)成都生產(chǎn)基地粽子生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)改造。通過購置先進(jìn)生產(chǎn)制造設(shè)備、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、引進(jìn)熟練生產(chǎn)人員、運(yùn)用自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)等方式，提高成都生產(chǎn)基地自動(dòng)化生產(chǎn)水平，提升生產(chǎn)效率，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。此外，本項(xiàng)目將提高成都生產(chǎn)基地粽子的生產(chǎn)能力，有助于公司縮短產(chǎn)品配送半徑，貼近目標(biāo)市場(chǎng)，把握市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，滿足以四川省為核心的西南區(qū)域市場(chǎng)需求。

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，成都五芳齋可實(shí)現(xiàn)新增年產(chǎn) 2,000 萬只粽子類產(chǎn)品（新鮮粽、速凍粽、真空粽、禮盒粽等）的生產(chǎn)能力。

本項(xiàng)目總投資為 5,015.80 萬元，包含建設(shè)投資 1,103.00 萬元、設(shè)備投資3,077.80 萬元、軟件投資 180.00 萬元、預(yù)備費(fèi) 218.00 萬元、鋪底流動(dòng)資金 437.00萬元。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性分析

（1）優(yōu)化生產(chǎn)布局，滿足市場(chǎng)需求

作為浙江省老字號(hào)品牌的食品制造及餐飲服務(wù)企業(yè)，五芳齋在浙江及華東各地區(qū)擁有較高的品牌知名度，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。在此基礎(chǔ)上，公司不斷推進(jìn)區(qū)域化擴(kuò)張，推動(dòng)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。通過在目標(biāo)市場(chǎng)興建生產(chǎn)基地，能夠縮短配送半徑，降低運(yùn)輸成本，提高供貨速度，減少產(chǎn)品到達(dá)終端客戶的時(shí)間，提升客戶滿意度。

2008 年，公司在成都溫江區(qū)投資興建成都生產(chǎn)基地，有效滿足西南地區(qū)對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。近年來，西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，人民生活水平日益提高，以成都、重慶為代表的西南地區(qū)食品和餐飲業(yè)發(fā)達(dá)，端午節(jié)等中華傳統(tǒng)節(jié)日節(jié)慶氣氛濃厚，公司產(chǎn)品擁有堅(jiān)實(shí)的消費(fèi)群基礎(chǔ)。成都生產(chǎn)基地的投入使用，有效緩解了公司對(duì)西南地區(qū)的產(chǎn)品供應(yīng)瓶頸，但由于近年來預(yù)期市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，對(duì)成都生產(chǎn)基地的生產(chǎn)能力提出了更高的要求，公司有必要通過升級(jí)改造成都生產(chǎn)基地，以提高供貨速度，滿足產(chǎn)品旺季市場(chǎng)需求。

（2）應(yīng)用自動(dòng)生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率

成都五芳齋食品產(chǎn)業(yè)園竣工投產(chǎn)后，成為西南地區(qū)規(guī)模較大的粽子專業(yè)生產(chǎn)基地，目前從粽葉清洗、潤米拌米、餡料工藝，到蒸煮、冷卻、計(jì)數(shù)、金探、真空包裝、真空滅菌整條流水線已基本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。但隨著客戶需求的不斷增加、食品制造技術(shù)的不斷進(jìn)步、設(shè)備的不斷更新?lián)Q代，現(xiàn)有的自動(dòng)化設(shè)備難以充分滿足業(yè)務(wù)增長的需求。

此外，粽子生產(chǎn)過程中關(guān)鍵的裹粽環(huán)節(jié)仍大量依靠人工，熟練裹粽工的培養(yǎng)周期較長，限制了產(chǎn)能的進(jìn)一步提升。因此隨著公司業(yè)務(wù)增長及客戶需求的不斷變化，公司需要不斷引進(jìn)更先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大自動(dòng)化設(shè)備在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的應(yīng)用范圍，以提升自動(dòng)化生產(chǎn)水平，提高公司整體生產(chǎn)效率。

（3）提升產(chǎn)品質(zhì)量，保障食品安全

食品質(zhì)量安全是企業(yè)生存與發(fā)展的根基，成都生產(chǎn)基地自投入使用以來，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)定，建立了嚴(yán)格的采購控制程序、原料檢驗(yàn)控制程序、過程監(jiān)測(cè)控制程序和產(chǎn)品檢測(cè)控制程序，并高度重視食品安全的預(yù)防和事后處理工作。

受食品安全監(jiān)管趨嚴(yán)以及消費(fèi)者健康意識(shí)提升等因素的影響，市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品品質(zhì)、質(zhì)量控制及消費(fèi)體驗(yàn)提出了更高的要求。目前，成都生產(chǎn)基地經(jīng)過近十年的運(yùn)營發(fā)展，部分車間及設(shè)備出現(xiàn)一定程度的老化，需要進(jìn)行升級(jí)改造以滿足食品安全監(jiān)管及環(huán)保核查的要求。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析

居民消費(fèi)水平同地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及居民可支配收入存在密切聯(lián)系，近年來西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力穩(wěn)步提升，為公司粽子銷售提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。得益于承接國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成效初顯、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)深入推進(jìn)以及新興產(chǎn)業(yè)、新興業(yè)態(tài)快速興起，近年來西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)保持較高增速。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年，四川、重慶、云南和貴州的 GDP 增速分別達(dá)到 7.5%、6.3%、8.1%和 8.3%，均高于全國平均水平。同時(shí)，西南地區(qū)作為西部大開發(fā)的重要區(qū)域，其發(fā)展得到國家戰(zhàn)略層面支持。2017 年 1 月，國務(wù)院批復(fù)同意《關(guān)于西部大開發(fā)“十三五”規(guī)劃》，提出要做好西部大開發(fā)與“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等重大戰(zhàn)略的統(tǒng)籌銜接，在對(duì)口幫扶、財(cái)政稅收、項(xiàng)目布局、融資服務(wù)等方面加大對(duì)西部地區(qū)的支持力度。

2016 年 5 月，經(jīng)國務(wù)院同意，發(fā)改委和住建部聯(lián)合印發(fā)《成渝城市群發(fā)展規(guī)劃》指導(dǎo)文件，提出成都要以建設(shè)國家中心城市為目標(biāo)，增強(qiáng)成都西部地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)中心、科技中心、文創(chuàng)中心、對(duì)外交往中心和綜合交通樞紐功能，到 2030 年，重慶、成都等國家中心城市的輻射作用將明顯增強(qiáng)。

公司積極布局西南地區(qū)，對(duì)成都生產(chǎn)基地進(jìn)行全面升級(jí)改造，項(xiàng)目完成后成都基地將成為公司輻射西南地區(qū)的重要基地，對(duì)嘉興總部生產(chǎn)基地形成良好的產(chǎn)能互補(bǔ)。

（1）一系列產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供政策依據(jù)

隨著支付、信用、認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)和物流等電子商務(wù)支撐體系的不斷完善，電子商務(wù)在商品銷售的渠道作用日趨重要。繼 2015 年 7 月國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》確定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃的發(fā)展戰(zhàn)略后，國家連續(xù)出臺(tái)了一系列推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展的意見及規(guī)劃。

2016 年 12 月，商務(wù)部發(fā)布《電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，推進(jìn)電子商務(wù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、線上線下的深度融合發(fā)展。2017 年 1 月，商務(wù)部發(fā)布《商務(wù)部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國家電子商務(wù)示范基地建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》，推動(dòng)電子商務(wù)與生產(chǎn)制造、商貿(mào)流通、民生服務(wù)、文化娛樂等產(chǎn)業(yè)的深度融合發(fā)展。

中央政府出臺(tái)了一系列積極推動(dòng)食品工業(yè)和電子商務(wù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃，尤其是推動(dòng)電子商務(wù)與傳統(tǒng)生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的政策，為公司大力發(fā)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)、新建電商物流產(chǎn)業(yè)園等，提供了有力的政策依據(jù)和政策支持。

（2）龐大的食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供市場(chǎng)前提

隨著我國電子商務(wù)行業(yè)進(jìn)入全面縱深發(fā)展階段，以及物流和在線支持等配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以食品制造為代表的傳統(tǒng)行業(yè)也紛紛涉足電商模式，規(guī)模持續(xù)提升，運(yùn)營也日趨規(guī)范。商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國網(wǎng)上零售額從 2014 年 2.79 萬億元增長至 2019 年的 10.63 萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)到 30.67%；其中 2019 年較 2018年同比增長 17.98%，仍呈快速增長態(tài)勢(shì)。

未來，電子商務(wù)對(duì)于社會(huì)生活各領(lǐng)域的滲透將進(jìn)一步加強(qiáng)，與日常消費(fèi)的結(jié)合更加緊密，推動(dòng)電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步發(fā)展，同時(shí)將帶動(dòng)食品線上銷售規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了巨大的市場(chǎng)空間。

（3）成熟的倉儲(chǔ)物流及包裝加工建設(shè)與管理經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供充分支持

公司已在嘉興地區(qū)通過自建和租賃相結(jié)合的方式設(shè)立了近二十個(gè)工廠倉庫及冷藏倉庫，擁有豐富的不同類型、規(guī)模不等的倉儲(chǔ)物流建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，具備良好的場(chǎng)地規(guī)劃、最佳路線布置、設(shè)施配備等能力；公司已在產(chǎn)品入庫、產(chǎn)品儲(chǔ)存、訂單揀貨、配送出庫、盤點(diǎn)等方面形成標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)流程，促使倉儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)有序開展；

公司粽子產(chǎn)品的包裝打箱工序主要分散在各生產(chǎn)車間中，促使公司形成了豐富的包裝打箱工序建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。因此，公司擁有成熟的倉儲(chǔ)物流建設(shè)、管理經(jīng)驗(yàn)及包裝加工能力，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了良好基礎(chǔ)。

（4）豐富的線上業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供有力保障

公司早在 2009 年便開始涉及電子商務(wù)業(yè)務(wù)，在天貓平臺(tái)自營“五芳齋官方旗艦店”。目前，公司的電子商務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展仍保持良好態(tài)勢(shì)，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。公司電子商務(wù)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)擁有多年的線上銷售渠道和第三方平臺(tái)運(yùn)營及管理的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)電子商務(wù)發(fā)展趨勢(shì)具有較高的敏感性。具有互聯(lián)網(wǎng)思維和創(chuàng)新能力的專業(yè)人才和團(tuán)隊(duì)是公司電商業(yè)務(wù)近年來取得快速發(fā)展的重要原因之一。公司現(xiàn)有的電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施也為未來電子商務(wù)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

4、項(xiàng)目建設(shè)具體情況

（1）項(xiàng)目投資資金估算表

本項(xiàng)目總投資為 5,015.80 萬元。

（2）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況

本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 5,600.00 萬元，稅后內(nèi)部收益率為17.60%，靜態(tài)投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 6.78 年。

5、項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)工藝方案

本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要包括新鮮粽、速凍粽、真空粽、禮盒粽等粽子產(chǎn)品。具體參見詳細(xì)版本。

6、項(xiàng)目選址

本項(xiàng)目將在成都五芳齋現(xiàn)有生產(chǎn)基地進(jìn)行實(shí)施，該公司已取得編號(hào)為“溫國用（2011）第 12339 號(hào)”的土地使用權(quán)證。該地區(qū)水、電、氣、通訊等設(shè)施齊全，建筑施工條件良好，為本項(xiàng)目順利實(shí)施提供了保證。

本項(xiàng)目總建筑面積 7,654.00 平方米，由生產(chǎn)車間、成品倉庫、綜合辦公區(qū)、綜合生活區(qū)等場(chǎng)地構(gòu)成。

7、主要原材料及燃料動(dòng)力供應(yīng)

本項(xiàng)目主要原輔材料包括大米、豬肉、粽葉等。公司通過對(duì)供貨商多方面的比較選擇，已建立了穩(wěn)定的供貨渠道，形成了一套安全可靠的原料供應(yīng)體系，項(xiàng)目生產(chǎn)所需原材料質(zhì)量和供應(yīng)具有充分的保障。

本項(xiàng)目所使用的主要能源種類為水、電，本項(xiàng)目公用工程可充分依托公用配套設(shè)施，滿足項(xiàng)目所需的水、電等能源需求。

8、項(xiàng)目環(huán)保情況

本項(xiàng)目屬于污染因素簡(jiǎn)單、污染物種類少的無特別環(huán)境影響的建設(shè)項(xiàng)目，在嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行環(huán)保措施后，基本不會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染。

本項(xiàng)目屬于污染因素簡(jiǎn)單、污染物種類少的無特別環(huán)境影響的建設(shè)項(xiàng)目，在嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行環(huán)保措施后，基本不會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染，具體影響分析如下：

（1）大氣環(huán)境影響分析

本項(xiàng)目的大氣污染主要為蒸汽鍋爐廢氣及食用油煙。為減少廢氣污染物的排放，降低空氣污染程度，公司鍋爐使用天然氣燃燒，食堂油煙的排放管道加裝凈化裝置，同時(shí)提高排放口的高度，本項(xiàng)目對(duì)廢氣處理后達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB1327-2007）標(biāo)準(zhǔn)及《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18481-2001）。在達(dá)標(biāo)排放情況下，項(xiàng)目廢氣對(duì)大氣環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生明顯不利影響。

（2）水環(huán)境影響分析

項(xiàng)目污水主要是箬葉清洗、淘米、煮粽、車間原材料清洗、地面沖洗等生產(chǎn)廢水和職工生活污水，整體上對(duì)環(huán)境污染較小。公司建有完善的污水處理設(shè)施，通過物理隔離、生化調(diào)節(jié)分解、菌種處理等一系列處理，達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）標(biāo)準(zhǔn)后排入工業(yè)區(qū)污水收集管網(wǎng)。在達(dá)標(biāo)排放情況下，項(xiàng)目污水對(duì)納污水體不會(huì)產(chǎn)生明顯不利影響。

（3）固體廢棄物環(huán)境影響分析

本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不標(biāo)準(zhǔn)物料（破粽葉、破紙箱、破墊板等）、鍋爐爐渣、食物加工后剩余的殘?jiān)约稗k公用的廢紙和生活垃圾，本項(xiàng)目對(duì)可利用的固體廢棄進(jìn)行循環(huán)利用，對(duì)不可利用固體廢棄物垃圾進(jìn)行統(tǒng)一無害化處理，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境生產(chǎn)明顯影響。

（4）聲環(huán)境影響分析

項(xiàng)目噪聲主要來源于生產(chǎn)車間空氣壓縮機(jī)、鍋爐房風(fēng)機(jī)及其它生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行噪聲組成。空壓機(jī)和鍋爐風(fēng)機(jī)噪聲源強(qiáng)在 80dB 左右，其他生產(chǎn)設(shè)備噪聲值在75dB 以下，在合理布置生產(chǎn)設(shè)備（噪聲大的設(shè)備布置在其西面），加強(qiáng)設(shè)備隔振、降噪、消聲，通過廠房本身的隔音作用，可做到廠界噪聲的達(dá)標(biāo)排放，即符合《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）中的 3 類標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)周邊群眾影響較小。

9、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)展情況

本項(xiàng)目建設(shè)期 1.5 年，分為研究與設(shè)計(jì)、工程施工、設(shè)備采購及安裝、人員招聘及培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試及試產(chǎn)五個(gè)階段。