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陜西渭南-投資年產(chǎn)4100噸農(nóng)藥原藥生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-08-31

一、本次資金投資項目的必要性

（一）響應(yīng)國家政策號召，助力農(nóng)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，廣泛用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、衛(wèi)生等領(lǐng)域控制有害生物，為保障糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)環(huán)境安全發(fā)揮重要作用。2022年1月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同7部委發(fā)布的《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出：“十四五”時期草地貪夜蛾、水稻“兩遷”害蟲、小麥條銹病和赤霉病等重大病蟲害多、規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低，一半以上的企業(yè)沒有進入化工園區(qū)，規(guī)模以下企業(yè)數(shù)量占60%，部分企業(yè)處于環(huán)保敏感區(qū)域；農(nóng)藥源頭創(chuàng)新、核心工藝、關(guān)鍵中間體合成技術(shù)等與發(fā)達國家存在較大差距。

因此，提高產(chǎn)業(yè)集中度、鼓勵企業(yè)全鏈條生產(chǎn)布局，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、發(fā)展高效低風(fēng)險新型化學(xué)農(nóng)藥，優(yōu)化生產(chǎn)布局、強化對入園農(nóng)藥項目的綜合評估，是“十四五”期間的重點任務(wù)。

基于國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃，本次項目基于我國病蟲害防治需求，新建4座原藥合成車間，生產(chǎn)二十余種高效低風(fēng)險殺蟲劑、殺菌劑，有助于保障我國的農(nóng)作物生產(chǎn)。例如，本次募投項目擬新增蟲螨腈產(chǎn)能2,000噸/年，蟲螨腈是吡咯類殺蟲劑，作用于昆蟲體內(nèi)細胞的線粒體，抑制二磷酸腺苷（ADP）向三磷酸腺苷（ATP）的轉(zhuǎn)化，可用于防治甜菜夜蛾、斜紋夜蛾，可以控制抗性害蟲；本項目擬新增氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)能1,000噸/年，可以防治鱗翅目類和半翅目類害蟲，其對作物藥害風(fēng)險小，使用劑量低，對環(huán)境生物安全；

本項目擬新增氟吡菌胺產(chǎn)能500噸/年，對卵菌真綱菌病害有較高的生物活性，能從植物葉基向葉尖方向傳導(dǎo)，對作物和環(huán)境安全，特別適用于優(yōu)質(zhì)綠色蔬菜生產(chǎn)；多功能車間規(guī)劃產(chǎn)能為600噸/年，其產(chǎn)品方案中的氟啶蟲酰胺是吡啶酰胺類殺蟲劑，可以有效防治刺吸式口器害蟲，對蚜蟲尤其高效，且對天敵友好、對蜜蜂安全。上述產(chǎn)品均屬于高效低毒、環(huán)境友好型農(nóng)藥。

同時，公司將項目實施地點選為蒲城縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的渭北煤化工業(yè)園區(qū)，蒲城縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)屬于《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》列明的發(fā)展農(nóng)藥產(chǎn)能重點園區(qū)。公司在渭北煤化工業(yè)園區(qū)建設(shè)本次募投項目，順應(yīng)國家政策導(dǎo)向，不僅有助于擴大公司生產(chǎn)規(guī)模、為提升行業(yè)集中度做出貢獻，亦符合國家引導(dǎo)農(nóng)藥行業(yè)實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的目標。

（二）向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司綜合競爭力

國際農(nóng)藥巨頭如拜耳、巴斯夫、科迪華等普遍業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣泛，且均為原藥、制劑一體化生產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模優(yōu)勢明顯、品牌效應(yīng)突出。而由于原藥和制劑企業(yè)經(jīng)營所需的稟賦要素有明顯區(qū)別，且我國農(nóng)藥企業(yè)“小而散”特點突出，資金實力、研發(fā)水平偏弱，長期以來我國農(nóng)藥原藥、農(nóng)藥制劑企業(yè)分工明確。近年來，隨著各項行業(yè)政策以及節(jié)能環(huán)保、安全生產(chǎn)等國家政策的頒布，高毒農(nóng)藥的生產(chǎn)、使用受到嚴格限制，行業(yè)落后產(chǎn)能逐步退出，行業(yè)集中度日益提升，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)紛紛進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，以順應(yīng)國家推進農(nóng)藥企業(yè)集團化、品牌化、國際化發(fā)展的要求。

本次資金投資項目聚焦于殺蟲劑、殺菌劑原藥生產(chǎn)，公司將大力投入原藥領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)工藝改進，不僅可以對外輸送優(yōu)質(zhì)原藥產(chǎn)品，新增盈利增長點，還可以在一定程度上保障公司制劑生產(chǎn)所需原藥供應(yīng)，提升公司綜合競爭力。

（三）優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強抗風(fēng)險能力

得益于公司經(jīng)營管理團隊的行業(yè)經(jīng)驗與用心經(jīng)營，近年來公司資產(chǎn)負債率持續(xù)下降，財務(wù)杠桿可運用空間較大；同時，公司業(yè)務(wù)尚有廣闊的發(fā)展空間，現(xiàn)有的資本規(guī)模難以滿足公司長遠發(fā)展需要。本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后，在短期內(nèi)將提高公司資產(chǎn)負債率從而適當運用財務(wù)杠桿，隨著未來可轉(zhuǎn)換公司債券持有人陸續(xù)實現(xiàn)轉(zhuǎn)股，公司的資產(chǎn)負債率將逐步降低，資本規(guī)模增厚。因此，本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行可進一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強公司綜合競爭力，增強持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

二、項目可行性

（一）投資項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策

農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要物資，對于保障國計民生和社會穩(wěn)定具有意義。因此，為保證農(nóng)藥行業(yè)的健康有序發(fā)展，國務(wù)院、國務(wù)院辦公廳、國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等國家機構(gòu)及行業(yè)自律團體先后出臺了多項行業(yè)及產(chǎn)業(yè)政策，如《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》、《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》、《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》、《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等，重點開發(fā)環(huán)保型肥料、農(nóng)藥創(chuàng)制技術(shù)，鼓勵發(fā)展高效低毒低殘留農(nóng)藥品種，加強科技創(chuàng)新，創(chuàng)制新農(nóng)藥、開發(fā)新工藝、應(yīng)用新技術(shù)，淘汰落后產(chǎn)能，支持農(nóng)業(yè)行業(yè)快速健康發(fā)展。未來，行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能將被淘汰，包括公司在內(nèi)的行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的競爭力將更為突出。

上述各項重要政策的推進和落實，將持續(xù)推動我國農(nóng)藥行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為公司的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。公司本次募投項目將新增四座合成車間，可生產(chǎn)涵蓋蟲螨腈、氯蟲苯甲酰胺、氟吡菌胺等在內(nèi)的二十余種高效低毒原藥，并將持續(xù)投入新型原藥研發(fā)創(chuàng)新，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

（二）投資項目產(chǎn)品具有良好的市場前景

農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和救災(zāi)物資，如果一旦停止用藥或嚴重的用藥不當，一年后將減少收成25%-40%（與正常用藥相比），兩年后將減少40%-60%甚至絕產(chǎn)。在當前全球人口持續(xù)增長、耕地面積不足、生活水平提高的背景下，施用農(nóng)藥對于提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、保證國家安全具有重大意義，因此農(nóng)藥的市場需求始終較大，2013年以來全球作物用農(nóng)藥銷售額均超過500億美元。其中，施用殺菌劑、殺蟲劑對于提高蔬菜、水果等經(jīng)濟作物產(chǎn)量有重要作用，殺菌劑、殺蟲劑的全球市場規(guī)模超過300億美元。預(yù)計到2022年全球作物用農(nóng)藥銷售額將增至760億美元。

本次募集資金投資項目產(chǎn)品為年產(chǎn)4,100噸殺蟲劑、殺菌劑原藥。其中，殺蟲劑新增產(chǎn)能主要包括2,000噸/年蟲螨腈和1,000噸/年氯蟲苯甲酰胺。蟲螨腈在葉面滲透性強，有一定的內(nèi)吸作用，且具有殺蟲譜廣、防效高、持效長、安全的特點，可以控制抗性害蟲。

目前中國是蟲螨腈最大的應(yīng)用市場，占有大約40%的市場份額，之后是北美和歐洲市場，二者共占有接近40%的份額。2020年，全球蟲螨腈市場規(guī)模為21億元，預(yù)計2026年將達到34億元，年復(fù)合增長率為5.8%。氯蟲苯甲酰胺具有優(yōu)良的胃毒作用和一定的觸殺活性，并具有優(yōu)異的內(nèi)吸性及滲透性；其殺蟲譜廣、活性高、毒性低、對環(huán)境生物安全，且與多種大宗殺蟲劑有良好的適配性，可用于數(shù)百種作物防治害蟲，是全球第一大殺蟲劑品種，2019年全球銷售額達17.50億美元。

本項目的殺菌劑新增產(chǎn)能主要為500噸/年氟吡菌胺，氟吡菌胺是吡啶酰胺類殺菌劑，其作用機理獨特，主要是干擾類似血影蛋白的蛋白與其他組分的結(jié)合，破壞細胞骨架，從而影響有絲分裂。氟吡菌胺廣泛登記用于蔬菜、果樹等作物，防治霜霉病、疫病、晚疫病、猝倒病等的重要病害。氟吡菌胺于2006年正式上市，2012年全球銷售額已達0.6億美元，2007年至2012年的全年銷售額年平均增長率達64.4%，2019年全球銷售額已超過1億美元。

同時，另一種吡啶酰胺類殺菌劑氟吡菌酰胺與氟吡菌胺生產(chǎn)工藝高度相似，其不僅是廣譜殺菌劑，還是新一代優(yōu)秀殺線蟲劑、種子處理劑、農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮劑等，具有多功能性，拜耳預(yù)計氟吡菌酰胺的年峰值銷售額將達2億歐元。氟吡菌酰胺的國內(nèi)專利將于2023年8月7日到期，公司基于本次募投項目產(chǎn)品氟吡菌胺的生產(chǎn)建設(shè)，將進一步投入氟吡菌酰胺的工藝研發(fā)，最大化本次募投項目的投資回報。

基于以上分析，本次募集資金投資項目的主要產(chǎn)品有充分的下游市場需求，同時，基于本次募投項目建設(shè)，公司將持續(xù)開發(fā)市場前景廣闊的原藥產(chǎn)品。本次募集資金投資項目的建設(shè)，可以為公司帶來新的利潤增長點，提升公司盈利能力。

（三）公司具備實施本次募集資金投資項目的必要條件

公司具備實施本次募投項目的必要條件以及消化新增產(chǎn)能的條件。

在技術(shù)研發(fā)方面，公司專業(yè)從事農(nóng)藥制劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，已經(jīng)掌握農(nóng)藥制劑研發(fā)、生產(chǎn)的核心技術(shù)。公司是陜西省科學(xué)技術(shù)廳、陜西省財政廳、陜西省國家稅務(wù)局聯(lián)合認定的國家高新技術(shù)企業(yè)，陜西省科學(xué)技術(shù)廳認定的陜西省民營科技企業(yè)，陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、陜西省認定企業(yè)技術(shù)中心、中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會常務(wù)理事單位。

公司主持制定了噻蟲胺水分散粒劑行業(yè)標準，并參與制定了代森錳鋅產(chǎn)品國家標準，以及嘧菌酯懸浮劑、嘧菌酯水分散粒劑、氰霜唑懸浮劑等行業(yè)標準。公司“農(nóng)作物主要有害生物抗性機制與農(nóng)藥增效劑研究應(yīng)用”和“河南茶園主要病蟲災(zāi)變規(guī)律和綠色防控技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”項目獲河南省科學(xué)技術(shù)進步獎（二等獎）；“一種含嘧菌酯與氟環(huán)唑的殺菌組合物”專利獲2021年陜西省專利獎（優(yōu)秀獎）；“50%噻蟲胺水分散粒劑農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用”項目獲得了中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會“第十三屆農(nóng)藥創(chuàng)新貢獻獎（技術(shù)創(chuàng)新獎）”；產(chǎn)品“80%甲基硫菌靈可濕性粉劑”獲第四屆綠色農(nóng)藥博覽會金獎。截至2022年6月30日，公司擁有301項專利和1076項農(nóng)藥登記證。項目新建產(chǎn)品方案均有成熟的生產(chǎn)工藝和技術(shù)路線，公司具備較強的技術(shù)研發(fā)實力，已掌握本項目全部產(chǎn)品的工藝路線。

在銷售渠道方面，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)地域分布廣泛，直接導(dǎo)致農(nóng)資銷售終端客戶分散。為拓寬產(chǎn)品銷路，公司已建立覆蓋全國的營銷渠道，產(chǎn)品廣泛銷售于華東、華南、西南、西北等地，渠道優(yōu)勢明顯。同時，農(nóng)藥產(chǎn)品使用技術(shù)性較強，而我國農(nóng)民科學(xué)用藥的意識和能力較弱，因此公司高度重視提供農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)，以專業(yè)的銷售人員為抓手，憑借覆蓋全國的銷售渠道，為農(nóng)民提供多種技術(shù)推廣服務(wù)。

公司產(chǎn)品“甲托牌80%甲基硫菌靈可濕性粉劑”、“美邦頂端牌80%戊唑醇水分散粒劑”等被評為陜西省名牌產(chǎn)品；公司“甲托”商標被評為中國馳名商標。經(jīng)過多年發(fā)展，公司在行業(yè)內(nèi)具有較高的品牌影響力和較強的市場競爭優(yōu)勢，2022年公司位列全國農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售排行第15名。

在人才儲備方面，公司管理團隊具有多年在農(nóng)藥行業(yè)從事生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的經(jīng)驗，積累了大量的農(nóng)藥行業(yè)的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和行業(yè)資源。公司已招聘組建專業(yè)的技術(shù)研發(fā)、規(guī)劃建設(shè)團隊，專門服務(wù)于本次募投項目產(chǎn)業(yè)化的實現(xiàn)。同時，美邦股份已建成年產(chǎn)660噸環(huán)境友好型原藥的多功能車間項目，公司已具備原藥生產(chǎn)經(jīng)驗，儲備了相應(yīng)的原藥生產(chǎn)人員，為諾正生物本次募投項目建設(shè)打下了良好基礎(chǔ)。

本次募投項目系公司基于多年深耕農(nóng)藥制劑行業(yè)、直接服務(wù)于全國各地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所積累的寶貴經(jīng)驗，向上游原藥領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈，并結(jié)合市場實際需求進行研究開發(fā)、制定產(chǎn)品方案，不僅可以對外輸送優(yōu)質(zhì)原藥產(chǎn)品，新增盈利增長點，還可以在一定程度上保障公司制劑生產(chǎn)所需原藥供應(yīng)，提升公司綜合競爭力。

三、項目基本情況

1、項目建設(shè)內(nèi)容

本次募集資金投資項目為諾正生物年產(chǎn)20,000噸農(nóng)藥原藥及中間體生產(chǎn)線建設(shè)項目的一部分，包括建設(shè)其中的4座合成車間以及項目配套的倉儲設(shè)施、環(huán)保處理設(shè)施、公用工程設(shè)施等。諾正生物年產(chǎn)20,000噸農(nóng)藥原藥及中間體生產(chǎn)線建設(shè)項目總投資金額為138,229.57萬元，其中，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目計劃投資83,775.51萬元，產(chǎn)品方案為年產(chǎn)各類原藥4,100噸，包括蟲螨腈2,000噸/年、氯蟲苯甲酰胺1,000噸/年、氟吡菌胺500噸/年、多功能車間產(chǎn)品600噸/年。

除本次募集資金投資項目外，諾正生物年產(chǎn)20,000噸農(nóng)藥原藥及中間體生產(chǎn)線建設(shè)項目還包括年產(chǎn)15,900噸各類原藥及中間體產(chǎn)品的產(chǎn)線及配套工程建設(shè)。公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金將用于本次募集資金投資項目對應(yīng)的產(chǎn)線及工程建設(shè)，諾正生物年產(chǎn)20,000噸農(nóng)藥原藥及中間體生產(chǎn)線建設(shè)項目的其他建設(shè)資金將由股東投資或諾正生物自籌取得。

2、項目建設(shè)地點及實施主體

本項目建設(shè)地點：陜西省渭南市蒲城縣渭北煤化工業(yè)園

本項目實施主體：陜西諾正生物科技有限公司，系公司之全資子公司。

3、項目建設(shè)期

本項目建設(shè)期為3年。

4、項目投資估算

本項目總投資預(yù)計為83,775.51萬元（含鋪底流動資金），其中：建筑工程費22,959.27萬元、設(shè)備購置及安裝工程費35,891.40萬元，其他費用（含土地購置費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費等）11,190.53萬元，鋪底流動資金13,734.32萬元。本次擬使用募集資金投入41,000.00萬元，其余資金由公司自籌。

5、項目經(jīng)濟效益評價

經(jīng)估算，本項目達產(chǎn)后年均收入為 186,000.00萬元，年均利潤總額為24,089.84萬元，項目稅后靜態(tài)投資回收期為8.37年。整體而言，本項目經(jīng)濟效益良好。

6、項目涉及的政府報批情況

本項目為諾正生物年產(chǎn)20,000噸農(nóng)藥原藥及中間體生產(chǎn)線建設(shè)項目的一部分。諾正生物年產(chǎn)20,000噸農(nóng)藥原藥及中間體生產(chǎn)線建設(shè)項目已于2020年5月28日取得渭南市行政審批服務(wù)局出具的《陜西省企業(yè)投資項目備案確認書》。2020年12月3日，諾正生物取得渭南市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于陜西諾正生物科技有限公司年產(chǎn)20,000噸農(nóng)藥原藥及中間體生產(chǎn)線建設(shè)項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)》（渭環(huán)批復(fù)[2020]84號）。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。