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貴州省遵義市紅花崗區(qū)-乳制品加工基地建設項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 皇氏集團    2023-04-08

1、項目基本情況

公司擬通過控股子公司皇氏集團遵義乳業(yè)有限公司實施遵義乳制品加工基地建設項目，該項目擬在貴州省遵義市建設年產(chǎn)7萬噸乳制品工廠。

2、項目建設的必要性

（1）有利于公司降低成本、擴大產(chǎn)能

公司在貴州地區(qū)銷售的產(chǎn)品主要由代工廠生產(chǎn)，因此存在產(chǎn)品毛利較低、產(chǎn)能不足的問題，不利于公司在當?shù)厥袌龅陌l(fā)展。通過在遵義地區(qū)建設乳制品工廠，公司能夠降低乳制品在貴州地區(qū)的生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品品質(zhì)，擴充在當?shù)氐漠a(chǎn)品供應能力；同時，由于靠近消費市場，公司還能節(jié)省銷售的物流成本，提升銷售利潤，故在當?shù)亟ㄔO乳制品加工廠是公司大規(guī)模開拓貴州市場的基礎條件。

（2）有利于公司發(fā)展低溫奶等高端產(chǎn)品，形成差異化競爭優(yōu)勢

目前國內(nèi)常溫奶市場主要被全國性一線品牌把持，區(qū)域性乳業(yè)企業(yè)較難抗衡；低溫奶產(chǎn)品由于受冷鏈運輸要求高、保存期限短的限制，通常乳制品企業(yè)會采取靠近市場建設奶源加乳制品工廠的生產(chǎn)經(jīng)營模式，因此低溫奶市場也成為區(qū)域性乳制品企業(yè)與全國性乳制品企業(yè)競爭的主戰(zhàn)場。

目前全國性一線乳制品企業(yè)對貴州地區(qū)投入較低，主要通過常溫奶產(chǎn)品滲透當?shù)厥袌觯瑹o法滿足當?shù)鼐用袢找嬖鲩L的高端乳制品消費需求。通過在遵義地區(qū)建設乳制品加工廠，公司能獲取在貴州當?shù)卮罅可a(chǎn)低溫奶的基礎條件；結(jié)合公司成熟的配送上門、零售專賣等銷售模式，該項目的建設有助于公司獲取在貴州地區(qū)的差異化競爭優(yōu)勢。

（3）符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃

公司堅持以“打造西南第一乳企”為戰(zhàn)略發(fā)展目標，以廣西、云南為根基，以湖南、貴州為突破重點，不斷擴大規(guī)模，提升市場占有率，以實現(xiàn)乳制品業(yè)務的穩(wěn)步較快發(fā)展。在遵義市建設乳制品工廠有利于公司開拓貴州市場，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，是公司在乳制品行業(yè)做強做大的必由之路。

3、項目建設的可行性

（1）項目擁有良好的品牌基礎

本項目實施主體皇氏集團遵義乳業(yè)有限公司成立于2016年3月，系皇氏集團與遵義市乳制品有限公司共同出資成立的合資公司。遵義乳業(yè)已無償受讓了“遵義牌”商標，“遵義”品牌是黔北地區(qū)的傳統(tǒng)乳品牌，具有深厚的品牌底蘊；配合皇氏集團成熟的營銷推廣模式和管理經(jīng)驗，“遵義”乳品牌在貴州當?shù)責òl(fā)出新鮮活力，遵義乳業(yè)之品牌基礎、營銷網(wǎng)絡及客戶基礎均有了明顯提升，為本項目產(chǎn)品銷售創(chuàng)造了有利條件。

（2）皇氏集團擁有成熟的運營模式及經(jīng)驗豐富的管理銷售團隊

作為我國西南地區(qū)乳制品行業(yè)龍頭，皇氏集團深耕乳制品行業(yè)多年，已探索出成熟的乳制品生產(chǎn)、銷售、配送模式，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和資源。公司在廣西、云南、湖南等地均有較為成熟的生產(chǎn)、營銷團隊，積累了大量經(jīng)驗豐富、能力突出的管理、銷售人才，能夠支撐項目在貴州地區(qū)的發(fā)展。

（3）貴州地區(qū)乳制品消費擁有較大增長潛力

貴州地區(qū)牛奶產(chǎn)量、乳制品企業(yè)數(shù)量相比國內(nèi)發(fā)達地區(qū)均較為落后，進一步發(fā)展的空間巨大；且貴州地區(qū)近年經(jīng)濟增長速度快，增速排名靠前，乳制品消費需求存在較大的增長潛力。公司及時進入貴州地區(qū)能夠搶占市場，盡早形成用戶粘性，深挖該地區(qū)乳制品消費潛力。

4、項目投資概算

本項目總投資額為24,725.08萬元。

5、項目投資收益

本項目建設完成后，預計年均銷售收入62,106.99萬元，年均凈利潤5,037.33萬元；稅后財務內(nèi)部收益率18.10%，稅后投資回收期為7.31年。

6、項目建設地點

本項目建設地點為貴州省遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)，已取得遵義市國土資源局頒發(fā)的黔（2017）遵義市不動產(chǎn)權(quán)第0022764號國有土地使用證。

7、建設期

本項目建設期為36個月。

8、項目實施主體

本項目實施主體為公司的控股子公司遵義乳業(yè)，屆時公司將向其提供借款以開展本項目的建設。因遵義乳業(yè)其余股東未同比例提供借款，為保障公司股東的利益，公司已與遵義乳業(yè)簽訂《借款框架協(xié)議》，屆時公司向其提供借款的利率將不低于借款發(fā)放時同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的五年期貸款市場報價利率（LPR）上浮15%，亦不低于借款發(fā)放時公司同期限平均銀行借款利率。

9、項目批復文件

本項目已取得編號為2018-520384-14-03-234642的《貴州省企業(yè)投資項目備案證明》，已取得遵義市環(huán)境保護局紅花崗區(qū)分局頒發(fā)的遵環(huán)紅審[2017]33號環(huán)評批復。

此報告為公開部分，需定制化編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。