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上海市松江區(qū)-年產(chǎn)400萬套車規(guī)級薄膜電容項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 鷹峰電子    2024-03-20

新能源汽車行業(yè)發(fā)展帶來薄膜電容增量需求，薄膜電容技術(shù)經(jīng)過持續(xù) 改進(jìn)，應(yīng)用領(lǐng)域從工業(yè)消費拓展到新能源汽車。

公司主要從事電力電子領(lǐng)域的電容、電感、母排、電阻等被動元器件的研發(fā)、 生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)階段，全球電力電子被動元器件廠商較多，主要集中在日本、韓 國、美國、中國臺灣和中國大陸。其中，日韓臺美的廠商大規(guī)模投資電力電子被 動元器件行業(yè)的時間較早，具有一定的技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，形成了以松下 （Panasonic）、TDK、尼吉康（Nichicon）、田村（TAMURA）、國巨、威世（Vishay） 等為代表的大型企業(yè)。

不同技術(shù)路徑的產(chǎn)品，受到材料特性、工藝特性的限制，應(yīng)用領(lǐng)域有所不同。 按照材料不同，電容器可分為陶瓷電容器、薄膜電容器、電解電容器等。 1876 年，英國人菲茨杰拉德發(fā)明了采用紙介質(zhì)材料的薄膜電容器。此后根據(jù)下游應(yīng)用的需要，逐漸引入了聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚丙烯（PP）、 聚苯硫醚（PPS）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PENN）等材料作為介質(zhì)，最初被廣泛應(yīng)用于：通訊、照明、消費電子等領(lǐng)域。

隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，在電驅(qū)動系統(tǒng)控制等領(lǐng)域，對電力電子元器件產(chǎn)生增量需求。薄膜電容因具有耐高壓、自修復(fù)、可靠性高的特點，經(jīng)過持續(xù)的技術(shù)迭代和技術(shù)改進(jìn)，逐漸贏得了整車企業(yè)的認(rèn)可。

豐田 Prius 汽車的電驅(qū)動系統(tǒng)控制器就經(jīng)歷了從使用電解電容到使用薄膜電容的演進(jìn)。為滿足日益增長的續(xù)航里程需求，單車載電量不斷增加，車上電壓不斷提升，薄膜電容在新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，并已成為主流技術(shù)路徑。

比亞迪、法拉電子、鷹峰電子都是車規(guī)級薄膜電容的先行者；鷹峰電子把握了 2019 年以來行業(yè)快速放量的歷史機遇。

比亞迪、法拉電子、鷹峰電子都是新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)薄膜電容領(lǐng)域的先行者，布局或配套量產(chǎn)車規(guī)級薄膜電容的情況如下：

比亞迪：2005 年開始對薄膜電容技術(shù)進(jìn)行基礎(chǔ)研究， 2007、2008 年開始建生產(chǎn)線，做定制化的薄膜電容，主要應(yīng)用在新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)。2008 年，比亞迪推出第一款插電式混合動力汽車 F3-DM。

法拉電子：2009 年，法拉電子上市公告（臨 2009-010）顯示“本公司目前有薄膜電容器配套給比亞迪公司，雙方簽署有《采購協(xié)議》《質(zhì)量保證協(xié)議》，屬正常的經(jīng)營往來，今年至今產(chǎn)生的銷售金額占本公司同期全部銷售金額的 0.1%以下，對本公司全年業(yè)績的影響不大，不會對公司目前及近期正常經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響?！?

鷹峰電子：公司前瞻性地布局新能源汽車領(lǐng)域，2012 年起，與比亞迪在新能源汽車電感等產(chǎn)品開始合作，此后公司與比亞迪建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，2019年向比亞迪提供的新能源汽車電容開始量產(chǎn)。

我國新能源汽車行業(yè)經(jīng)歷了：以示范推廣項目為主（2001 年-2008 年）的萌芽期，以補貼政策刺激行業(yè)高速發(fā)展（2009 年-2016 年）的快速成長期。2016年，我國新能源汽車銷量 50.7 萬輛，其中比亞迪新能源汽車銷量 10.02 萬輛。

2016 年 12 月，財政部、科技部、工信部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》（財建[2016]958 號），標(biāo)志著“補貼退坡”的開始。2017 年 9 月，工信部、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（2017年令第[44]號），標(biāo)志著“雙積分”政策的推出。2019 年新修訂的“雙積分”政策實施后，新能源積分比例要求和油耗標(biāo)準(zhǔn)逐步加嚴(yán)，積分交易市場進(jìn)一步發(fā)揮作用，激發(fā)企業(yè)發(fā)展新能源車的動力和決心。

總體來看，國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持沒有動搖，方式從直接補貼轉(zhuǎn)為間接扶持、獎懲結(jié)合。因此，我國新能源汽車市場的驅(qū)動因素也逐漸由補貼政策主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲂枨笾鲗?dǎo)。2019 年以來，我國新能源汽車銷量實現(xiàn)了持續(xù)上漲，比亞迪新能源汽車也得到快速發(fā)展。鷹峰電子向比亞迪提供的新能源汽車電容也于 2019 年開始量產(chǎn)，把握住了下游需求快速放量的歷史機遇。

薄膜電容應(yīng)用廣泛，車規(guī)級與非車規(guī)級差異顯著；鷹峰電子的薄膜電容產(chǎn)品主要在新能源汽車領(lǐng)域與法拉電子展開競爭。

法拉電子自 1967 年就聚焦于薄膜電容領(lǐng)域，但在發(fā)展早期階段并沒有應(yīng)用在新能源汽車領(lǐng)域。2002 年 11 月 20 日，《廈門法拉電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》顯示，其主導(dǎo)產(chǎn)品薄膜電容器主要用于家電、通訊、計算機和綠色照明等領(lǐng)域。2009 年法拉電子公告：“該年度配套比亞迪的薄膜電容銷售金額占同期全部銷售金額的 0.1%以下，對法拉電子全年業(yè)績影響不大，不會對公司目前及近期正常經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響。”目前，法拉電子薄膜電容產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富，包括工業(yè)控制、光伏、風(fēng)電、新能源汽車、軌道交通、智能電網(wǎng)、家電、照明等。

車規(guī)級薄膜電容產(chǎn)品與其他應(yīng)用領(lǐng)域的薄膜電容產(chǎn)品，在主要功能、開發(fā)周期、原材料、工作溫度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面均具有顯著差異。非車規(guī)級薄膜電容企業(yè)需要經(jīng)過持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)和工藝突破才能滿足汽車行業(yè)嚴(yán)苛的要求。

目前鷹峰電子薄膜電容產(chǎn)品主要與法拉電子的 C36 系列存在競爭關(guān)系。同時，鷹峰電子在車規(guī)級薄膜電容產(chǎn)品之外，其電感、母排、電阻等被動元器件產(chǎn)品也廣泛應(yīng)用于新能源汽車、風(fēng)電光伏、工業(yè)自動化等電力電子領(lǐng)域。

公司在車規(guī)級薄膜電容領(lǐng)域市場占有率較高。根據(jù)國金證券于 2022 年 5 月發(fā)布的研究報告《新能源需求旺盛，薄膜電容迎發(fā)展良機》，2022 年中國新能源汽車領(lǐng)域薄膜電容市場規(guī)模約為 23.4 億元（包括應(yīng)用在電驅(qū)動系統(tǒng)、車載充電機、其他電子負(fù)載的各類車規(guī)級薄膜電容）。

公司的車規(guī)級薄膜電容主要應(yīng)用在新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)中，起直流支撐（DC-Link）作用，按公司 2022 年度車規(guī)級直流支撐薄膜電容銷售收入測算，公司車規(guī)級直流支撐薄膜電容銷售收入占中國新能源汽車領(lǐng)域薄膜電容市場規(guī)模的比例約為19.88%。新能源汽車領(lǐng)域的薄膜電容核心應(yīng)用場景為電驅(qū)動系統(tǒng)的直流支撐電路。

作為新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)關(guān)鍵元器件，直流支撐電容市場規(guī)模與新能源汽車市場呈高度正相關(guān)關(guān)系，在新能源汽車行業(yè)需求提升驅(qū)動下也呈現(xiàn)較快增速。使用我國新能源汽車（不含 A00 級車型）的銷量近似作為我國車規(guī)級直流支撐薄膜電容銷量，測算公司目前車規(guī)級直流支撐薄膜電容產(chǎn)品市場占有率。

1、項目概況

本項目實施主體為鷹峰電子，總投資 44,000 萬元，建設(shè)期 3 年。本項目擬新建車規(guī)級薄膜電容生產(chǎn)車間，并引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。項目建成實施后，公司將新增年產(chǎn) 400 萬套車規(guī)級薄膜電容的產(chǎn)能。本項目的實施將提高公司核心產(chǎn)品車規(guī)級薄膜電容的生產(chǎn)供應(yīng)能力，滿足下游新能源汽車市場不斷增長的需求。

2、項目實施的必要性分析

（1）擴大產(chǎn)能，把握下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇

我國自 2009 年首次成為世界第一大汽車生產(chǎn)消費國后已蟬聯(lián)至今。從中長期來看，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化推進(jìn)、人民購買力水平提升，汽車消費能力將逐漸從一線城市向保有量偏低、購買力快速提升的二三線城市擴展，我國汽車消費需求還有很大的提升空間。

同時，近年來，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，新能源汽車的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)不斷增長。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2022年我國新能源汽車銷量達(dá)到688.7萬輛，同比增長 95.6%。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》提出的發(fā)展愿景，到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右，未來新能源汽車行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

薄膜電容被廣泛應(yīng)用于新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)中，受益于新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，薄膜電容市場將迎來不斷擴大的市場空間，訂單交付能力將成為保障公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重要因素。

報告期內(nèi)，公司車規(guī)級薄膜電容業(yè)務(wù)實現(xiàn)了訂單數(shù)量持續(xù)增加，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，但受到生產(chǎn)場地和設(shè)備資源的限制，目前產(chǎn)能利用率已達(dá)到較高水平。因此，公司有必要通過新增車規(guī)級薄膜電容生產(chǎn)線進(jìn)一步提高產(chǎn)能，不斷提高生產(chǎn)制造能力，滿足不斷增長的市場需求。

本項目建成后將新增年產(chǎn) 400 萬套車規(guī)級薄膜電容的生產(chǎn)能力，大幅提高公司的生產(chǎn)供應(yīng)能力和快速響應(yīng)能力，進(jìn)一步滿足不斷擴大的市場需求。

（2）形成規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢，提高盈利能力

被動元器件制造業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，能形成規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)通常具備小型企業(yè)不具備的競爭優(yōu)勢。通過本項目的建設(shè)，一方面，公司車規(guī)級薄膜電容產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模得以進(jìn)一步擴大，原材料集中采購有助于提高公司對上游供應(yīng)商的議價能力，增強公司成本優(yōu)勢和盈利能力；

另一方面，通過新建生產(chǎn)線，擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，有助于公司形成資源聚集效應(yīng)，以品牌優(yōu)勢促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固和現(xiàn)有客戶間的合作關(guān)系，同時開拓行業(yè)市場，吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶，強化公司的市場競爭力。

（3）增強公司自動化生產(chǎn)水平，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量

公司始終注重提升自動化生產(chǎn)水平，持續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)改造與升級，規(guī)范生產(chǎn)流程。隨著近年來終端用戶對汽車的性能和品質(zhì)要求不斷提升，整車廠商對上游核心部件質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性都提出了更高的要求，迫切需要公司進(jìn)一步增強自動化生產(chǎn)水平。本項目實施后，公司將新增先進(jìn)的自動化生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，持續(xù)提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

3、項目實施的可行性分析

（1）項目建設(shè)符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃要求

電子元器件作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，是國家政策支持和鼓勵的產(chǎn)業(yè)?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023 年）》等一系列國家政策及指導(dǎo)性文件的推出，對電子元器件行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，同時提升了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，促使行業(yè)內(nèi)經(jīng)營者開展良性、有序的競爭，為電子元器件行業(yè)企業(yè)發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。

此外，國家先后頒布了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《支持新能源和小排量汽車發(fā)展措施》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》《“十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見》等產(chǎn)業(yè)政策，明確指出新能源汽車是未來汽車領(lǐng)域創(chuàng)新方向。

本項目所產(chǎn)產(chǎn)品車規(guī)級薄膜電容符合國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的方向，項目實施具備政策可行性。

（2）薄膜電容市場規(guī)模持續(xù)增長，發(fā)展前景良好

中國薄膜電容市場規(guī)模從 2013 年 62.0 億元提升至 2020 年 102.0 億元，預(yù)計 2023 年市場規(guī)模將達(dá)到 300.0 億元，我國薄膜電容市場空間巨大。未來，新能源汽車銷量的增長與滲透率的提升，將進(jìn)一步帶動薄膜電容產(chǎn)品需求的爆發(fā)式增長。

本項目項目達(dá)產(chǎn)后，公司每年將穩(wěn)定產(chǎn)出薄膜電容 400 萬套。下游產(chǎn)業(yè)強勁的市場需求，有利于保證公司新增產(chǎn)能的消化，本項目實施具備市場可行性。

（3）公司具有優(yōu)質(zhì)的客戶資源和豐富的銷售經(jīng)驗

公司下游客戶包括行業(yè)知名的汽車主機廠及汽車零部件生產(chǎn)商，公司已與下游新能源汽車行業(yè)的比亞迪、雷諾集團、博格華納、大洋電機和日本電產(chǎn)等客戶形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品受到客戶的廣泛認(rèn)可，為公司新增產(chǎn)能的消化提供了良好的保障。

此外，公司擁有較為成熟的銷售體系和銷售團隊，較強的市場開拓能力為本項目新增產(chǎn)能的消化提供了有效助力。公司將利用現(xiàn)有的優(yōu)勢積極開拓新市場、開發(fā)新客戶，與新能源汽車領(lǐng)域頭部企業(yè)的合作為公司集聚了強大的品牌影響力，為公司開拓新客戶提供了良好的基礎(chǔ)，從而進(jìn)一步推動項目產(chǎn)品的銷售。

綜上所述，優(yōu)質(zhì)的客戶資源和豐富的銷售經(jīng)驗將保證公司經(jīng)營規(guī)模隨客戶的發(fā)展以及新客戶的拓展而持續(xù)擴大，有利于本次募集資金投資項目新增產(chǎn)能的消化，是本次募集資金投資項目實施的有力保證。

4、與公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)、核心技術(shù)之間的關(guān)系

本項目是公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)車規(guī)級薄膜電容的擴產(chǎn)，主要目標(biāo)是滿足不斷增長的客戶需求，擴大公司產(chǎn)品市場的份額，鞏固并提高公司的行業(yè)地位。與此同時，公司將借助本項目的實施，進(jìn)一步提升生產(chǎn)裝備的自動化水平，提高生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率。

5、項目投資概算及實施進(jìn)度

本項目投資總額為 44,000 萬元，項目實施周期為 3 年。

6、項目環(huán)保情況

本項目運營過程中所產(chǎn)生的污染物主要包括固廢、廢水、噪聲和廢氣。本項目已取得《上海市松江區(qū)生態(tài)環(huán)境局關(guān)于上海鷹峰電子科技股份有限公司改擴建項目環(huán)境影響報告表的告知承諾決定》（松環(huán)保許管[2022]199 號），相關(guān)污染物防治措施具體如下：

（1）廢氣：本項目排放的廢氣主要為非甲烷總烴、錫及其化合物、顆粒物等，經(jīng)除塵器、活性炭處理后，各污染因子排放均可以滿足達(dá)標(biāo)排放的要求。

（2）廢水：本項目廢水主要為生活污水，通過市政污水管網(wǎng)進(jìn)入污水處理廠處理后排放。

（3）固廢：本項目固廢主要包括生活垃圾和廢有機溶劑、其他無機廢物等，生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門清運處理，廢有機溶劑、其他無機廢物等交由有危廢處理資質(zhì)的單位和其他專業(yè)單位進(jìn)行安全處置，對周圍環(huán)境影響較小。

（4）噪聲：本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生少量噪音，通過選擇符合要求的設(shè)備減少噪音、對產(chǎn)生噪音的設(shè)備做好隔聲處理并合理布局功能區(qū)確保廠界噪聲排放達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

7、項目選址及土地情況

本項目在公司廠區(qū)現(xiàn)有土地進(jìn)行建設(shè)實施，無需辦理土地手續(xù)，項目建設(shè)地點為上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)唐明路 218 號，土地性質(zhì)為工業(yè)用地，房地產(chǎn)權(quán)證號為滬房地松字（2016）第 043249 號。

8、項目效益測算

本項目經(jīng)濟效益測算的計算期為 13 年，其中建設(shè)期為 3 年，生產(chǎn)運營期為10 年，項目預(yù)計第 4 年開始生產(chǎn)，第 4 年的生產(chǎn)負(fù)荷為 60%，第 5 年的生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，第 6 年及以后各年開始滿負(fù)荷生產(chǎn)。

本項目預(yù)計財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為 15.27%，靜態(tài)投資回收期（所得稅后，含建設(shè)期 3 年）為 7.54 年。