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河南焦作-高性能巨型工程子午胎擴(kuò)能增效項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 風(fēng)神股份    2024-10-22

（一）項(xiàng)目實(shí)施背景

1、國家產(chǎn)業(yè)政策支持

我國在巨型工程子午線輪胎上仍然處于起步階段，巨型工程子午線輪胎由于技術(shù)難度大、質(zhì)量要求高，現(xiàn)階段全球市場主要被國際三大品牌米其林、普利司通、固特異所壟斷。國內(nèi)輪胎企業(yè)亟需進(jìn)行研發(fā)投入及技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大我國全鋼巨胎產(chǎn)品的市場占有率與行業(yè)影響力。因此，該類產(chǎn)品成為國家重點(diǎn)支持的產(chǎn)品類別，在輪胎行業(yè)中屬于快速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。

公司本次項(xiàng)目“高性能巨型工程子午胎擴(kuò)能增效項(xiàng)目”主要投向巨型工程子午胎，產(chǎn)品尺寸均在 49吋以上，屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》的鼓勵(lì)類“十一、石化化工 10．輪胎”中的巨型工程子午胎（49 吋以上）。因此，公司本次項(xiàng)目屬于國家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)，符合國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

2、高性能巨型工程子午胎市場前景廣闊

工程子午胎相較于工程斜交胎擁有承載能力大、滾動阻力小、耐磨耐刺、使用壽命長等優(yōu)勢，全球工程胎整體市場子午化率逐步提升。報(bào)告期內(nèi)，公司的子午工程胎保持在滿產(chǎn)狀態(tài)，巨型工程子午胎產(chǎn)能更是供不應(yīng)求，與行業(yè)趨勢保持一致。

巨型工程子午胎主要應(yīng)用于露天礦場中使用的重型自卸車，作為重型自卸車日常運(yùn)輸?shù)南钠?，巨型工程子午胎的市場需求與國際采礦業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。隨著全球采礦業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，新型礦產(chǎn)需求不斷涌現(xiàn)，重型機(jī)械的大量使用將促使巨型工程胎市場需求持續(xù)增長。

根據(jù)弗若斯特沙利文行業(yè)研究報(bào)告預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2026年全球全鋼巨胎的產(chǎn)量將達(dá)到33.8萬條。總體來看，巨型工程子午胎產(chǎn)品的市場需求旺盛，市場規(guī)模較大，未來市場空間增長顯著。

同時(shí)，巨型工程子午胎由于產(chǎn)品性能高、技術(shù)難度大，受到各國貿(mào)易壁壘和銷售制裁的影響較小，上市公司等國內(nèi)輪胎廠商的同類產(chǎn)品在相關(guān)市場銷售空間更大。

3、巨型工程子午胎國產(chǎn)化進(jìn)程加速

由于巨胎產(chǎn)品擁有很高的技術(shù)壁壘，以米其林、普利司通和固特異所組成的全球全鋼巨胎行業(yè)第一梯隊(duì)，憑借資金、技術(shù)以及品牌優(yōu)勢，長期占據(jù)著全球巨胎市場較大的市場份額。

近年來，以上市公司為代表的國內(nèi)輪胎企業(yè)長期堅(jiān)持在巨胎領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入及技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品質(zhì)量不斷取得突破，逐步獲得了下游客戶的廣泛認(rèn)可，逐步填補(bǔ)了我國巨胎研發(fā)及制造領(lǐng)域的空白，同時(shí)產(chǎn)品已開始批量出口至海外市場，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場占有率與市場影響力。

此外，隨著國內(nèi)礦山機(jī)械制造企業(yè)的快速發(fā)展，其生產(chǎn)的礦山機(jī)械在全球市場中的競爭力不斷增強(qiáng)，市場份額持續(xù)提升，相關(guān)礦山機(jī)械主機(jī)廠商對于原裝配套輪胎選購國產(chǎn)巨胎的比例也在持續(xù)上升，進(jìn)一步加速了巨胎的國產(chǎn)化進(jìn)程。

在國內(nèi)外卡客車輪胎競爭日益加劇的背景下，公司亟需發(fā)揮工程胎的傳統(tǒng)優(yōu)勢，擴(kuò)大巨型工程子午胎的產(chǎn)能，把握巨型子午胎國產(chǎn)化進(jìn)程的業(yè)務(wù)機(jī)會，擴(kuò)大市場影響力。

（二）項(xiàng)目實(shí)施目的

1、提高生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)中高端產(chǎn)品市場競爭力

報(bào)告期內(nèi)，公司巨型工程子午胎處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，訂單生產(chǎn)滿足率較低，現(xiàn)有生產(chǎn)能力不能滿足市場需求。在國內(nèi)外卡客車輪胎競爭日益加劇的背景下，公司正在持續(xù)推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，旨在發(fā)揮工程胎的傳統(tǒng)優(yōu)勢，擴(kuò)大巨型工程子午胎的產(chǎn)能，快速提升市場份額。

本次項(xiàng)目聚焦于巨型工程子午胎這一高盈利能力的產(chǎn)品，旨在利用近年來開發(fā)并成功應(yīng)用的最新工藝技術(shù)，進(jìn)一步提升公司優(yōu)勢產(chǎn)品的產(chǎn)能，縮小與國際巨頭在生產(chǎn)規(guī)模上的差距，力爭以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量努力搶占頭部市場，在緩解公司現(xiàn)有產(chǎn)能壓力的同時(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力。

2、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司資金實(shí)力

隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)張以及項(xiàng)目的實(shí)施，公司對于資金的需求也持續(xù)增長。通過本次項(xiàng)目，公司可以更好地滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)張所帶來的資金需求，為未來的經(jīng)營活動提供資金支持，為本次項(xiàng)目提供資金保障，從而進(jìn)一步改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的綜合競爭力，并更好地應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，為公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

（三）項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司本部，實(shí)施地點(diǎn)為河南省焦作市中站區(qū)豐收路，于公司已有土地和廠區(qū)予以建設(shè)。本次項(xiàng)目將擴(kuò)大公司巨型工程子午胎的產(chǎn)能，在充分利用現(xiàn)有廠房、設(shè)備及公用工程設(shè)施基礎(chǔ)上，對部分設(shè)備進(jìn)行升級改造、置換，同時(shí)新建巨胎成型硫化車間，新購巨胎成型機(jī)和硫化機(jī)等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級、提質(zhì)增效。項(xiàng)目建成后并全面達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年新增約2萬條巨型工程子午胎的產(chǎn)能。

本項(xiàng)目總投資額為 146,369.08 萬元。

（四）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司核心競爭力

我國在巨型工程子午線輪胎上仍然處于起步階段，全鋼巨型工程子午線輪胎由于技術(shù)難度大、質(zhì)量要求高，現(xiàn)階段全球市場主要被國際三大品牌米其林、普利司通、固特異占據(jù)主要市場份額。國內(nèi)輪胎企業(yè)亟需進(jìn)行研發(fā)投入及技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大我國全鋼巨胎產(chǎn)品的市場占有率與行業(yè)影響力。

本次“高性能巨型工程子午胎擴(kuò)能增效項(xiàng)目”全部聚焦于生產(chǎn)巨型工程子午胎，將大幅提高公司巨型工程子午胎的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步優(yōu)化公司優(yōu)勢產(chǎn)品的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，提高公司的盈利能力，項(xiàng)目實(shí)施將成為公司增強(qiáng)競爭力的重要著力點(diǎn)。

2、快速提升產(chǎn)能，滿足市場需求和客戶需求

充足的產(chǎn)能是公司維護(hù)現(xiàn)有客戶和開拓新客戶的重要保障，是獲得更大市場份額的前提和基礎(chǔ)。公司工程子午胎產(chǎn)能已基本飽和，巨型工程子午胎產(chǎn)能更是供不應(yīng)求，難以滿足未來發(fā)展的需要。公司有必要通過實(shí)施項(xiàng)目，提高巨型工程子午胎產(chǎn)能并增加市場份額，在緩解公司現(xiàn)有產(chǎn)能壓力的同時(shí)，提升公司盈利能力和綜合競爭力，促進(jìn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展。

（五）項(xiàng)目建設(shè)的可行性

1、項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展方向

2023年12月，國家發(fā)改委發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，公司本次項(xiàng)目“高性能巨型工程子午胎擴(kuò)能增效項(xiàng)目”主要投向巨型工程子午胎，產(chǎn)品尺寸全部在 49 吋以上，屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024 年本）》的鼓勵(lì)類“十一、石化化工 10．輪胎”中的巨型工程子午胎（49 吋以上）。因此，公司本次項(xiàng)目屬于國家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)，符合國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

2、工程子午胎市場需求廣闊，項(xiàng)目產(chǎn)能消化具備充分的市場需求

由于工程子午胎相較于工程斜交胎擁有承載能力大、滾動阻力小、耐磨耐刺、使用壽命長等優(yōu)勢，全球工程胎整體市場子午化率逐步提升。其中，巨型工程子午胎主要應(yīng)用于露天礦場中使用的重型自卸車，作為重型自卸車日常運(yùn)輸?shù)南钠?，巨型工程子午胎的市場需求與國際采礦業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，隨著全球采礦業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，重型機(jī)械的大量使用將促使巨型工程胎市場需求快速增長。

根據(jù)弗若斯特沙利文行業(yè)研究報(bào)告預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2026年全球全鋼巨胎的產(chǎn)量將達(dá)到 33.8萬條?？傮w來看，巨型工程子午胎產(chǎn)品的市場需求旺盛，市場規(guī)模較大，未來市場空間增長顯著。

同時(shí)，巨型工程子午胎由于產(chǎn)品性能高、技術(shù)難度大，受到各國貿(mào)易壁壘和銷售制裁的影響較小，公司等國內(nèi)廠商的同類產(chǎn)品在相關(guān)市場銷售空間更大。

3、公司銷售規(guī)模持續(xù)增長，營銷網(wǎng)絡(luò)完善，具備有效的產(chǎn)能消化能力

公司巨型子午胎產(chǎn)品近年來的銷售收入隨著產(chǎn)品出貨量的上升而增長，銷售量從2021 年的約 1,500 條，增長至 2023 年的超 4,500 條，年復(fù)合增長率近 80%，且占總營業(yè)收入的比例不斷提升；2024年 1-6月，銷量也達(dá)到了 2,800條。

隨著巨型子午胎市場需求的不斷增長、國產(chǎn)替代進(jìn)程的加速及公司產(chǎn)能的釋放，公司的巨型子午胎市場銷售規(guī)模還將持續(xù)擴(kuò)大，公司未來產(chǎn)品產(chǎn)能消化具備有效的保障。

公司巨型工程子午胎產(chǎn)品主要面向海外市場和配套市場。公司在海外劃分 6 大營銷區(qū)域，分別針對北美、拉美、歐洲、中東非洲、亞太和獨(dú)聯(lián)體等市場，產(chǎn)品銷往140多個(gè)國家和地區(qū)，并在獨(dú)聯(lián)體、加拿大等國家和地區(qū)設(shè)置了海外子公司，組建了本土化的銷售團(tuán)隊(duì)和技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，還在多個(gè)重點(diǎn)市場積極籌建子公司，為客戶提供專業(yè)的輪胎銷售和服務(wù)支持解決方案。

在配套市場，公司巨型工程子午胎產(chǎn)品與國內(nèi)主要主機(jī)制造商如三一重工等開展配套合作，產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)體系得到國內(nèi)外工程機(jī)械生產(chǎn)商的廣泛認(rèn)可。公司將依托現(xiàn)有高效完善的銷售體系，多領(lǐng)域開拓市場，推進(jìn)增量銷售，消化新增產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長。

4、公司已擁有自主研發(fā)的工程子午胎生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量和市場表現(xiàn)優(yōu)異

公司依托現(xiàn)有工程子午胎的生產(chǎn)技術(shù)和國家級技術(shù)研發(fā)中心的優(yōu)勢，和北京化工大學(xué)、北京橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院等開展產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目，多項(xiàng)專有技術(shù)達(dá)到國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平，通過巨型工程子午胎“三年登頂”科技攻關(guān)計(jì)劃，具備49-63吋全輪輞尺寸產(chǎn)品自主知識產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)能力。

經(jīng)過多年的研發(fā)和技術(shù)投入，公司目前在巨型工程子午線輪胎領(lǐng)域已經(jīng)初步具備了與國際三大品牌競爭的實(shí)力，產(chǎn)品質(zhì)量和市場表現(xiàn)優(yōu)異，產(chǎn)品銷售規(guī)模逐年擴(kuò)大且供不應(yīng)求。本項(xiàng)目屬于擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，公司已經(jīng)具備較為先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目建成后將更好地滿足全球市場的需求。

（六）項(xiàng)目預(yù)期收益

項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，投產(chǎn)后第 1-3 年產(chǎn)能不斷提升，投產(chǎn)率分別為 30%、60%、80%，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后第 4 年達(dá)到 100%滿負(fù)荷生產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)并進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營期后，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入約為 15.63 億元，項(xiàng)目內(nèi)部收益率（所得稅后）有望超過 22%。

（七）項(xiàng)目的用地取得情況

項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為河南省焦作市中站區(qū)豐收路，均在公司已有土地上建設(shè)，不涉及新增用地。公司已取得了焦作市國土自然局出具的不動產(chǎn)權(quán)證書豫（2024）焦作市不動產(chǎn)權(quán)第 0015051 號。

（八）項(xiàng)目審批情況

本項(xiàng)目已經(jīng)于 2023 年 11 月 13 日取得了焦作市中站區(qū)發(fā)展和改革委員會出具項(xiàng)目代碼為 2311-410803-04-02-336040的備案證明；于 2024年 3 月 13日取得了河南省發(fā)展和改革委員會出具的豫發(fā)改審批（2024）61 號節(jié)能審查批復(fù)；于 2024 年 4 月 19 日取得了焦作市生態(tài)環(huán)境局出具的焦環(huán)審（2024）4 號環(huán)境影響評價(jià)批復(fù)。

完整版可行性研究報(bào)告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項(xiàng)目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項(xiàng)目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報(bào)告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項(xiàng)審批備案、國資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會投資決策等用途可研報(bào)告可咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。