醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車(chē)及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、項(xiàng)目投資概況
近年來(lái),國(guó)防信息化建設(shè)的深入推進(jìn)催生大規(guī)模的信息系統(tǒng)投入;同時(shí),隨著我國(guó)自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善,從黨政軍系統(tǒng),快速擴(kuò)張至央企、金融、交通、能源、運(yùn)營(yíng)商等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng),服務(wù)器、存儲(chǔ)作為 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的核心迎來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。
公司通過(guò)實(shí)施本次“國(guó)產(chǎn)服務(wù)器、存儲(chǔ)陣列與嵌入式計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”,基于現(xiàn)有業(yè)務(wù)和技術(shù)積累,引進(jìn)邏輯算法、軟件開(kāi)發(fā)、硬件設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的高水平人才,購(gòu)置相應(yīng)的生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備,加速?lài)?guó)產(chǎn)服務(wù)器、國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)陣列、嵌入式計(jì)算機(jī)模塊產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)陣列、嵌入式計(jì)算機(jī)模塊等產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,擴(kuò)大公司主營(yíng)產(chǎn)品在軍工細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用范圍,鞏固和提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
本項(xiàng)目實(shí)施后,公司將進(jìn)一步提高公司軍用服務(wù)器、存儲(chǔ)陣列、嵌入式計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的訂單交付能力和應(yīng)用范圍,同時(shí)公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率、質(zhì)量檢測(cè)水平將得到有效提升,公司盈利能力得到進(jìn)一步提高。
本項(xiàng)目總投資金額 19,378.00 萬(wàn)元,其中募集資金投入金額 19,378.00 萬(wàn)元,項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為 18 個(gè)月。項(xiàng)目資金全部用于建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金。其中,項(xiàng)目建設(shè)投資 15,436.47 萬(wàn)元,包括建筑工程費(fèi) 4,480.00 萬(wàn)元,硬件設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 9,851.40 萬(wàn)元,軟件工具購(gòu)置費(fèi) 370.00 萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi) 735.07 萬(wàn)元;項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金 3,941.54 萬(wàn)元。項(xiàng)目投資資金計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股票融資獲得。
2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性
(1)把握軍用電子信息裝備市場(chǎng)新機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)
根據(jù)十九屆五中全會(huì)提出上的“加快機(jī)械化信息化智能化融合發(fā)展,全面加強(qiáng)練兵備戰(zhàn),提高捍衛(wèi)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益的戰(zhàn)略能力,確保 2027 年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”,建設(shè)智能化軍事體系已成為我國(guó)國(guó)防力量建設(shè)的重要方向。
國(guó)防信息化建設(shè)在科技強(qiáng)軍戰(zhàn)略引領(lǐng)下將催生大規(guī)模的信息系統(tǒng)投入,存儲(chǔ)設(shè)備、服務(wù)器、嵌入式計(jì)算機(jī)等軍用電子信息裝備作為 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的核心將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)會(huì)。
與此同時(shí),近年來(lái)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)迫使我國(guó)加大科技創(chuàng)新力度,推進(jìn)軍用電子信息裝備自主可控的發(fā)展進(jìn)程,我國(guó)軍用電子信息裝備領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化替代已刻不容緩。
隨著我國(guó)自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的逐步完善,國(guó)防軍工領(lǐng)域存儲(chǔ)設(shè)備、服務(wù)器、嵌入式計(jì)算機(jī)等 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品將迎來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。目前,公司存儲(chǔ)陣列產(chǎn)品與高密度刀片服務(wù)器產(chǎn)品均已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)自主可控,在軍用電子信息裝備的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展趨勢(shì)之下,公司的業(yè)務(wù)規(guī)模將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。本項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司把握行業(yè)的市場(chǎng)新機(jī)遇,響應(yīng)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。
(2)鞏固和擴(kuò)大公司在服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備等產(chǎn)品自主可控先發(fā)優(yōu)勢(shì)的需要
近年來(lái),國(guó)家高度重視自主安全,在研發(fā)投入等方面提供有力支持,軍用電子信息裝備核心部件的自主安全不斷取得突破。隨著國(guó)內(nèi)軍工科研院所和軍工企業(yè)技術(shù)實(shí)力的不斷提升,我國(guó)軍品的國(guó)產(chǎn)化程度不斷提高,市場(chǎng)需求不斷提升,國(guó)防安全進(jìn)一步得到保障。
公司自 2009 年成立以來(lái)始終專(zhuān)注于軍用電子信息裝備整機(jī)及相關(guān)模塊的自主可控研發(fā)和生產(chǎn),產(chǎn)品涵蓋了大容量存儲(chǔ)設(shè)備、高性能服務(wù)器、嵌入式計(jì)算機(jī)及其相關(guān)模塊,公司產(chǎn)品線較齊全,能自主完成整機(jī)主要模塊的獨(dú)立開(kāi)發(fā),具備從模塊開(kāi)發(fā)、到整機(jī)研制和系統(tǒng)集成的綜合交付能力。
公司自主研制的軍用電子信息處理系列裝備,通過(guò)硬件和軟件的模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、通用化設(shè)計(jì),構(gòu)建完整的從底層驅(qū)動(dòng)、經(jīng)操作系統(tǒng)及中間件到上層應(yīng)用的通用規(guī)范、易于擴(kuò)展升級(jí)的系統(tǒng)體系架構(gòu)。其中,磁盤(pán)陣列等產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
本次募集資金投資項(xiàng)目基于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和技術(shù)積累,加速?lài)?guó)產(chǎn)服務(wù)器、國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)陣列、嵌入式計(jì)算機(jī)模塊產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,在保持公司在國(guó)產(chǎn)大容量存儲(chǔ)設(shè)備領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的同時(shí),進(jìn)一步提升高性能服務(wù)器、嵌入式計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大公司主營(yíng)產(chǎn)品在軍工細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用范圍和市場(chǎng)份額,鞏固和提升行業(yè)地位。
(3)有助于提高生產(chǎn)規(guī)模,完善生產(chǎn)、測(cè)試流程,降低對(duì)外協(xié)的依賴(lài),滿足公司進(jìn)一步發(fā)展需要
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)張和在手訂單的增長(zhǎng),現(xiàn)有的場(chǎng)地、人員及設(shè)備已不能滿足公司未來(lái)生產(chǎn)的客觀需要。
本次項(xiàng)目的實(shí)施,有助于提高公司生產(chǎn)能力,滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,為公司未來(lái)規(guī)模增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。本次募投項(xiàng)目基于現(xiàn)有生產(chǎn)線增加了 SMT 貼片等目前主要依賴(lài)外協(xié)的相關(guān)工序,有助于降低對(duì)外協(xié)供應(yīng)商的依賴(lài),提升訂單響應(yīng)能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性;本項(xiàng)目同時(shí)引進(jìn)一系列檢測(cè)設(shè)備以滿足生產(chǎn)對(duì)于兼容性測(cè)試、集成測(cè)試、一致性測(cè)試、缺陷篩選測(cè)試、老化測(cè)試等環(huán)節(jié)的迫切需求,提升產(chǎn)品性能的一致性和穩(wěn)定性。
(4)解決生產(chǎn)場(chǎng)地結(jié)構(gòu)性不足的問(wèn)題
雖然公司新建的科研綜合大樓已經(jīng)啟用且短期內(nèi) 7 樓以上部分樓層可能出現(xiàn)空置,但由于該大樓定位于辦公,出于降低成本的考慮,大樓設(shè)計(jì)時(shí) 2 層以上載重?zé)o法滿足 SMT 貼片等生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需大型設(shè)備及振動(dòng)臺(tái)、大型環(huán)篩箱等環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行要求,公司擴(kuò)產(chǎn)面臨 SMT 貼片和大型環(huán)篩箱等設(shè)備場(chǎng)地緊張的問(wèn)題。本募投項(xiàng)目將新建一棟標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房,可解決公司生產(chǎn)場(chǎng)地結(jié)構(gòu)性不足的問(wèn)題。
3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性
(1)項(xiàng)目擁有良好的政策環(huán)境背景
“十三五”以來(lái),自主可控及國(guó)防軍工政策支撐力度呈現(xiàn)不斷加大趨勢(shì),為軍工電子行業(yè)提供了一系列政策性導(dǎo)向。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出“深化國(guó)防科技工業(yè)體制改革,建立國(guó)防科技協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制,實(shí)施國(guó)防科技工業(yè)強(qiáng)基工程。
改革國(guó)防科研生產(chǎn)和武器裝備采購(gòu)體制機(jī)制,加快軍工體系開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)和科技成果轉(zhuǎn)化,引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入軍品科研生產(chǎn)和維修領(lǐng)域”;《軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》提出“未來(lái)五年軍隊(duì)信息化中軍事通信、電子對(duì)抗、指揮控制、安全加密等成為重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域。構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭(zhēng)、有效履行使命任務(wù)的中國(guó)特色現(xiàn)代軍事力量體系。
到 2020 年,基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化,信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展,構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭(zhēng)、有效履行使命任務(wù)的中國(guó)特色現(xiàn)代軍事力量體系”;《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》進(jìn)一步提出“構(gòu)建現(xiàn)代化武器裝備體系,完善優(yōu)化武器裝備體系結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌推進(jìn)各軍兵種武器裝備發(fā)展,統(tǒng)籌主戰(zhàn)裝備、信息系統(tǒng)、保障裝備發(fā)展,全面提升標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化水平。加大淘汰老舊裝備力度,逐步形成以高新技術(shù)裝備為骨干的武器裝備體系”。
2020 年 10 月 29 日十九屆五中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》,對(duì)國(guó)防軍工領(lǐng)域的建設(shè)進(jìn)行了新定調(diào),新時(shí)代智能化的軍備發(fā)展方向被進(jìn)一步明確。
各項(xiàng)政策對(duì)軍工行業(yè)發(fā)展機(jī)制完善的同時(shí),也激發(fā)了各細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)活力。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要包括國(guó)產(chǎn)服務(wù)器、國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)陣列、嵌入式計(jì)算機(jī)模塊三大方向,符合國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),契合國(guó)家政策導(dǎo)向,擁有良好的政策環(huán)境背景。
(2)公司的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)實(shí)力為項(xiàng)目實(shí)施奠定了技術(shù)基礎(chǔ)
截至 2022 年 12 月,公司共擁有專(zhuān)利 35 項(xiàng),軟件著作權(quán) 75 項(xiàng),其中發(fā)明專(zhuān)利 15 項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利 19 項(xiàng),外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利 1 項(xiàng),擁有“刀片服務(wù)器存算一體超融合技術(shù)”、“國(guó)產(chǎn)化 RAID 控制技術(shù)”等 16 項(xiàng)核心技術(shù),其中依托“刀片服務(wù)器存算一體超融合技術(shù)”研發(fā)的國(guó)產(chǎn)自主可控高密度刀片服務(wù)器實(shí)現(xiàn)了 100%國(guó)產(chǎn)化;
依托“國(guó)產(chǎn)化 RAID 控制技術(shù)”研發(fā)的磁盤(pán)陣列,將國(guó)產(chǎn)CPU 與國(guó)產(chǎn) FPGA 相結(jié)合,結(jié)合自主開(kāi)發(fā)的系列軟件,研制出完全自主可控且能夠?qū)崿F(xiàn) RAID 控制芯片主要功能的控制模塊,可替代國(guó)外進(jìn)口的同類(lèi)存儲(chǔ)產(chǎn)品,達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,并已在航天科技 A1 單位、航天科技 A2 單位、航天科技 A3 單位等國(guó)防武器裝備重點(diǎn)承制單位成功應(yīng)用。
(3)公司具備豐富的國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、重大科研項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及完善的質(zhì)量管理體系
公司通過(guò)了武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證,搭建了高效、完善的質(zhì)量管理體系。公司將“產(chǎn)品優(yōu)質(zhì),過(guò)程規(guī)范,持續(xù)改進(jìn),客戶滿意”作為公司質(zhì)量方針,制訂了與質(zhì)量方針相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo),將質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到各部門(mén),明確各崗位人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限,適時(shí)保證了人員、設(shè)備、材料等方面的及時(shí)供應(yīng),確保了科研生產(chǎn)的連續(xù)性,產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量滿足規(guī)定要求;
公司制定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求識(shí)別和評(píng)審程序,從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料進(jìn)貨、生產(chǎn)制造、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)過(guò)程管理和作業(yè)人員能力認(rèn)證等方面控制產(chǎn)品質(zhì)量,確保產(chǎn)品滿足用戶要求,通過(guò)對(duì)合同評(píng)審,提高顧客滿意度,按產(chǎn)品需要增添新的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施,以滿足生產(chǎn)要求。
此外,公司作為國(guó)產(chǎn)自主可控高性能并行計(jì)算、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、航天實(shí)時(shí)通訊等高端軍用電子信息裝備供應(yīng)商,具有較強(qiáng)的技術(shù)支持和服務(wù)優(yōu)勢(shì)。目前,公司逐漸形成了創(chuàng)新能力強(qiáng)且經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì),具備豐富的國(guó)產(chǎn)化軍用電子信息裝備產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、承擔(dān)重大科研項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品配套研制經(jīng)驗(yàn)。
公司通過(guò)多年持續(xù)自主研發(fā),形成了“國(guó)產(chǎn)化 RAID 控制技術(shù)”“國(guó)產(chǎn)化大容量高速存儲(chǔ)技術(shù)”等一系列核心技術(shù),研制出自主可控的大容量存儲(chǔ)產(chǎn)品;基于自主研發(fā)的國(guó)產(chǎn)服務(wù)器系列技術(shù),研制出 100%全國(guó)產(chǎn)化的自主可控高密度刀片服務(wù)器產(chǎn)品,并實(shí)現(xiàn)良好的產(chǎn)業(yè)化。
同時(shí),公司已具備豐富的重大科研項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),已承擔(dān)“基于龍芯的雙冗余的存儲(chǔ)系統(tǒng)”“高效能數(shù)據(jù)運(yùn)算存儲(chǔ)系統(tǒng)研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”“基于自主可控平臺(tái)的低功耗磁盤(pán)陣列研發(fā)及應(yīng)用”等重大省級(jí)項(xiàng)目,并多次配合客戶完成重大型號(hào)產(chǎn)品的配套研制工作,多款產(chǎn)品已成功列裝。
公司配備了專(zhuān)業(yè)、優(yōu)良的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),售后人員對(duì)產(chǎn)品有深刻的理解和認(rèn)識(shí),行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富,具備較強(qiáng)的跟蹤和處理突發(fā)問(wèn)題的能力,能及時(shí)應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題并在短時(shí)間內(nèi)消除故障,確保設(shè)備的順利運(yùn)行。
公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)可直接面向客戶,參與技術(shù)支持和服務(wù),大大提高了技術(shù)開(kāi)發(fā)及服務(wù)的效率;同時(shí),公司根據(jù)特定客戶的需求,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安裝指導(dǎo)、培訓(xùn)使用人員及維修人員,提供較常規(guī)技術(shù)服務(wù)更深層次的技術(shù)支持。因此,公司具有明顯的服務(wù)優(yōu)勢(shì),可以更為貼近下游客戶,快速響應(yīng)客戶需求。
4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 18 個(gè)月。
5、項(xiàng)目涉及的土地情況
本項(xiàng)目建設(shè)地址位于湖南省長(zhǎng)沙市高新開(kāi)發(fā)區(qū)湘岳路與青山路交叉口東南角,2021 年 12 月,發(fā)行人受長(zhǎng)沙市自然資源和規(guī)劃局準(zhǔn)予登記,獲得該項(xiàng)目涉及土地的土地使用權(quán)證書(shū)。
6、項(xiàng)目環(huán)保情況
公司及其子公司不屬于重環(huán)境污染行業(yè),本項(xiàng)目建成后會(huì)產(chǎn)生少量廢氣、廢水和固體廢棄物,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中公司將采取嚴(yán)格的污染物防治和處理措施,使運(yùn)行產(chǎn)生的各種污染物及噪聲得到有效治理,項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境影響控制在國(guó)家環(huán)保部門(mén)相關(guān)要求范圍內(nèi),對(duì)外部環(huán)境不構(gòu)成重大影響。
7、經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目總投資 19,378.00 萬(wàn)元,稅后內(nèi)部收益率為 23.76%,稅后靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)為 6.47 年。
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