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業(yè)務拓展及服務體系建設項目可行性研究報告
思瀚產業(yè)研究院昆侖聯(lián)通 2023-09-21

1、項目概況

本項目總投資 27,206.99 萬元，建設實施周期為 2 年。面對數(shù)字化、信息化行業(yè)深入改革及云計算給 IT 行業(yè)帶來的變革，公司利用自己專業(yè)的技術、經驗以及客戶優(yōu)勢加快發(fā)展速度，現(xiàn)有的場地、人員規(guī)模以及相關技術等布局無法匹配市場的需求。

因此，公司擬由上海昆聯(lián)數(shù)碼科技有限公司承建業(yè)務拓展及服務體系建設項目，在公司現(xiàn)有辦事處的基礎上，將在上海建立華東運營服務總部、在深圳建立華南運營服務總部，除此之外，在杭州、南京、蘇州、合肥、長沙、武漢和鄭州等 7個城市建立區(qū)域運營服務辦事處，項目建成后，可以進一步拓展市場，并提升公司服務能力，加快客戶需求的響應速度，給公司帶來良好的品牌效應，持續(xù)提升公司的盈利能力。

2、項目的必要性與可行性分析

（1）項目必要性分析

1）提升公司服務能力，加快客戶需求的響應速度

注重對客戶需求及問題的快速響應、快速反饋和快速解決。本次市場拓展及服務能力提升項目，公司將在上海建立華東運營服務辦事處總部，在深圳建立華南運營服務辦事處總部，在杭州、南京、蘇州、合肥、長沙、武漢和鄭州等 7個城市建立區(qū)域運營服務辦事處。公司在每個辦事處均配備產品經理、商務經理、銷售人員以及技術人員，全面負責公司產品的市場宣傳推廣以及售后技術服務。

各運營服務辦事處人員定期對負責區(qū)域內的客戶進行拜訪，在宣傳公司產品和服務的同時，也會及時了解客戶的需求，從而更好的服務客戶，提高客戶需求的響應速度。綜上，本項目建設完成后，有助于提升公司的服務質量以及響應速度，更好的滿足客戶需求，加深與客戶的粘性。

2）擴大市場開發(fā)力度，實現(xiàn)公司業(yè)務快速增長

為了進一步擴展公司的經營規(guī)模、業(yè)務鏈條及客戶領域，公司需要不斷加大市場開發(fā)力度，在現(xiàn)有華北和華東市場的基礎上，進一步做深現(xiàn)有市場以及積極拓展華南、華中地區(qū)，并著力打造一只強有力的營銷和技術隊伍，逐步覆蓋全國重點區(qū)域，從而保證公司的服務質量以及促進未來新產品和服務在市場上的推廣力度。通過本項目的建設，有助于提升公司的業(yè)務承接量，進一步擴大公司業(yè)務規(guī)模并增強公司的持續(xù)盈利能力。

3）強化公司品牌影響力，提升企業(yè)競爭力

品牌是企業(yè)的核心競爭力，是決定企業(yè)長久發(fā)展的基石。經過多年經營，公司在業(yè)界已取得良好的口碑，在客戶當中樹立了品牌高度。

本項目通過在上海建立華東運營服務總部、在深圳建立華南運營服務總部，在杭州、南京、蘇州、合肥、長沙、武漢和鄭州等 7個城市建立區(qū)域運營服務辦事處，實現(xiàn)全國重點區(qū)域的布局，不僅可以增加渠道伙伴數(shù)量，擴大運營服務范圍，優(yōu)化運營服務體系，還可以及時了解客戶需求，提高客戶滿意度，進一步提升公司的品牌價值，樹立公司的品牌優(yōu)勢，提高公司市場競爭力，傳遞公司“讓 IT 更簡單，讓業(yè)務更安全”理念和文化內涵，對于公司知名度和影響力提升有著重要作用。

（2）項目可行性分析

1）國家產業(yè)政策的支持為項目的實施營造了良好的環(huán)境

以數(shù)字化、網絡化、智能化為特征的現(xiàn)代信息技術飛速發(fā)展，給經濟社會發(fā)展和人們生產生活帶來深刻變革，信息化、數(shù)字化對經濟社會發(fā)展影響越來越大。IT 服務在推動信息化、數(shù)字化的發(fā)展起到了顯著作用。

國家也出臺了一系列產業(yè)政策支持 IT 服務業(yè)的發(fā)展，包括《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案》、《關于推進“上云用數(shù)賦智”行動，培育新經濟發(fā)展實施方案》以及《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等政策，為行業(yè)發(fā)展營造了良好的環(huán)境。公司目前專注于提供數(shù)字化辦公解決方案、云計算解決方案和信息安全解決方案，上述眾多產業(yè)政策為項目的順利實施營造了良好的環(huán)境。

2）公司已有的市場拓展及團隊體系為項目建設奠定了堅實的基礎

公司的銷售模式采用直銷為主、間接銷售為輔的銷售模式。直銷模式中，銷售機會主要來源于公司自身的銷售和市場營銷團隊的積極開拓。經過多年的發(fā)展，公司已初步建立了以北京、上海、深圳為中心的覆蓋華北地區(qū)、華東地區(qū)和華南地區(qū)的運營服務網絡。

另外，經過多年沉淀，公司已搭建起優(yōu)秀的運營服務團隊，該團隊的大部分成員均具有豐富的服務經驗，構建了從前期銷售、到核心技術支持、再到售后服務的良好營銷服務模式，能夠更好地滿足客戶需求，受到客戶的高度認可，與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系。綜上所述，公司目前已有的市場拓展及團隊為項目的實施奠定了堅實的基礎，支撐企業(yè)穩(wěn)定快速發(fā)展。

3）公司豐富的客戶及供應商資源為項目實施提供廣泛的支持

公司是一家專業(yè)的 IT 基礎架構解決方案提供商，面向不同行業(yè)客戶，針對企業(yè)不同發(fā)展階段的 IT 基礎架構建設需求，提供 IT 基礎架構解決方案、IT 運維服務和 IT 增值供貨。憑借良好的綜合服務能力為公司積累了大量優(yōu)質客戶。

截至目前，公司累計服務客戶數(shù)量超過 4,500 家，覆蓋制造、互聯(lián)網、金融等行業(yè)，包括寶馬、大眾、殼牌、西門子、字節(jié)跳動、京東、百度、阿里、利星行等國內外知名企業(yè)。

同時，公司與國內外眾多知名廠商保持穩(wěn)定合作關系，包括微軟（Microsoft）、威睿（VMware）、華睿泰（Veritas）、甲骨文（Oracle）、紅帽（Red Hat）、弘協(xié)網絡（F5）、派拓網絡（PaloAlto）、深信服、盛龐卡（Splunk）、博思軟件（BMC）、捷并思（JetBrains）、奧多比（Adobe）、戴爾（Dell）等，

并建立了完整的產品體系，打造覆蓋廣泛的產品生態(tài)鏈。綜上所述，公司廣泛的客戶及供應商資源為本項目的實施奠定了良好的基礎。

3、項目所需資金測算

本項目總投資 27,206.99 萬元，包括建設投資、建設期利息和鋪底流動資金。

4、項目選址及土地使用情況

公司將在現(xiàn)有的運營服務辦事處的基礎上，計劃未來 2 年內，在上海建立華東運營服務總部，在深圳建立華南運營服務總部，除此之外，在杭州、南京、蘇州、合肥、長沙、武漢和鄭州等 7 個城市建立區(qū)域運營服務辦事處。項目建成后，將構建覆蓋全國主要銷售區(qū)域的運營服務網絡。

5、項目所履行的環(huán)境情況

本項目主要為裝修工程，屬于污染因素簡單、污染物種類少、毒性低的無特別環(huán)境影響的建設項目，在加強施工期及運營期的管理，嚴格按照有關標準執(zhí)行環(huán)保措施，基本不會產生環(huán)境污染。

6、項目效益評價

本項目正常年份利潤總額為11,178.76萬元，繳納所得稅款為2,794.69萬元，凈利潤為 8,384.07 萬元，毛利率為 13.22%，凈利率為 5.05%。項目投資財務內部收益率所得稅后為 14.38%，具有較好的收益水平。項目所得稅后投資回收期為 7.85 年（含建設期 2 年），項目能較快收回投資。

7、項目實施進展

本項目建設期擬定為 2 年。項目進度計劃內容包括項目前期準備、房屋購置與裝修、辦事處辦公場地租賃與裝修、軟硬件購置與安裝、人員招聘及培訓以及項目驗收等。

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