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綿陽高端制造產(chǎn)業(yè)園-新能源汽車智能電控產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-05-12

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于四川省綿陽市高端制造產(chǎn)業(yè)園，實(shí)施主體為發(fā)行人全資子公司綿陽富臨精工新能源有限公司，利用發(fā)行人現(xiàn)有經(jīng)營場所直接實(shí)施。項(xiàng)目總投資金額為86,000萬元，主要用于生產(chǎn)線及配套設(shè)備、檢驗(yàn)檢測設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備設(shè)施、廠房改造施工等固定資產(chǎn)投資，項(xiàng)目主要產(chǎn)品包括新能源汽車智能熱管理系統(tǒng)集成模塊及核心零部件（電子水泵、電控執(zhí)行器、多通路水閥、集成控制器等）、智能懸掛系統(tǒng)核心零部件CDC電磁閥、新能源汽車電驅(qū)動(dòng)減速器總成、減速器齒軸等。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展的大背景下，公司轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略的實(shí)施正當(dāng)

其時(shí)隨著汽車領(lǐng)域電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化對汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進(jìn)，新能源汽車市場已由政策驅(qū)動(dòng)逐步向市場驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，尤其是在2020年10月20日國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》的大力推動(dòng)下，新能源汽車未來將有望呈現(xiàn)持續(xù)快速增長。根據(jù)上述規(guī)劃，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，我國到2025年新能源汽車新車銷售量滲透率將達(dá)到20%左右。

在此背景下，公司管理層較早的制定了主動(dòng)擁抱汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化發(fā)展趨勢的戰(zhàn)略安排，建立了四川省新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心，依托多年積累的精密智造和機(jī)電一體化的核心優(yōu)勢，提早在電子驅(qū)動(dòng)、新能源車載電驅(qū)動(dòng)、智能熱管理系統(tǒng)等方面積極布局，已經(jīng)積累了聯(lián)合電子（UAES）、華為等在新能源智能汽車賽道的重要客戶。隨著新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品革新帶來的性價(jià)比提升、消費(fèi)體驗(yàn)提升，再疊加上政府產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策、清潔能源政策以及產(chǎn)業(yè)資本助推等多重因素，新能源汽車2020年下半年以來開始進(jìn)入加速發(fā)展的趨勢，傳統(tǒng)老牌車企、造車新勢力甚至一些互聯(lián)網(wǎng)科技型企業(yè)紛紛加快了在新能源汽車領(lǐng)域的布局與擴(kuò)張。

新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車的加速替代在業(yè)界和政策層面逐步成為行業(yè)共識，因此公司較早制定的“由傳統(tǒng)的精密加工向智能電控及機(jī)電一體化方向升級”發(fā)展戰(zhàn)略面臨提速實(shí)施的市場壓力，公司轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略的加快實(shí)施正當(dāng)其時(shí)。本次募投項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施便是基于下游市場形勢的急劇變化，對公司管理層前期制定的轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略的落地舉措。

（2）本次募投項(xiàng)目的實(shí)施亦是公司保持市場競爭地位和響應(yīng)國家制造強(qiáng)國構(gòu)劃的重要部署和具體舉措

改革開放以來，我國制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，建成了門類齊全、獨(dú)立完整的產(chǎn)業(yè)體系，有力推動(dòng)工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程，顯著增強(qiáng)綜合國力，支撐我國世界大國地位。然而，與世界先進(jìn)水平相比，我國制造業(yè)仍然大而不強(qiáng)，在自主創(chuàng)新能力、資源利用效率、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平、信息化程度、質(zhì)量效益等方面差距明顯，面臨發(fā)達(dá)國家和其他發(fā)展中國家“雙向擠壓”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型升級和跨越發(fā)展的任務(wù)緊迫而艱巨。放眼全球，加緊戰(zhàn)略部署，建設(shè)制造強(qiáng)國，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，成為當(dāng)前搶占制造業(yè)新一輪競爭制高點(diǎn)的關(guān)鍵。

2015年，國務(wù)院正式印發(fā)《中國制造 2025》發(fā)展規(guī)劃，做出全面提升中國制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平的重大戰(zhàn)略部署。工信部、國家發(fā)改委及科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》亦提出發(fā)展先進(jìn)車用材料及制造裝備。鼓勵(lì)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)高強(qiáng)輕質(zhì)車身、關(guān)鍵總成及其精密零部件、電機(jī)和電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件制造技術(shù)攻關(guān)，開展汽車整車工藝、關(guān)鍵總成和零部件等先進(jìn)制造裝備的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商。以公司為代表的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件生產(chǎn)企業(yè)立足于全球化程度較高的精密制造領(lǐng)域，如何加快推進(jìn)自身轉(zhuǎn)型升級、如何在新能源汽車蓬勃發(fā)展的浪潮中做好供應(yīng)鏈的國產(chǎn)配套成為每個(gè)制造業(yè)民族企業(yè)需要共同思考的課題。

在汽車零部件智能化、安全化、精密化、配套模塊化、系統(tǒng)化的發(fā)展背景下，作為我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)精密零部件的領(lǐng)軍企業(yè)，本次募投項(xiàng)目實(shí)施所帶來的轉(zhuǎn)型升級和智能制造成為公司保持市場競爭優(yōu)勢和實(shí)現(xiàn)規(guī)模突破的迫切選擇，亦是公司響應(yīng)《中國制造2025》和實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國的具體舉措。

（3）本次募投項(xiàng)目“新能源汽車智能電控產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”的實(shí)施周期較長，資金投入規(guī)模較大，需要通過本次發(fā)行募集中長周期資金

新能源汽車智能電控產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目所需投資總額為86,000萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為3年，而銀行債務(wù)融資往往以流動(dòng)資金、短期項(xiàng)目貸款為主，其期限結(jié)構(gòu)不適宜本項(xiàng)目中長期類的建設(shè)投資，容易造成資金期限的錯(cuò)配，進(jìn)而增加財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，而通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，則可以有效實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)資金的長期性需求與項(xiàng)目資金來源穩(wěn)定性的匹配，并將債務(wù)融資的空間預(yù)留給項(xiàng)目建成后所形成的流動(dòng)資金需求，最終實(shí)現(xiàn)股債合理搭配的穩(wěn)健型財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）項(xiàng)目具備實(shí)施所需的技術(shù)可行性

公司深耕汽車發(fā)動(dòng)機(jī)精密零部件領(lǐng)域多年，在各類精密零部件產(chǎn)品開發(fā)、加工、裝配及檢測等方面積累了豐富的研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。依托精密智造和機(jī)電一體化的核心優(yōu)勢，公司一直與各主機(jī)廠保持著密切的同步研發(fā)，并以開放共享的理念與主機(jī)廠共享產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及加工中的工藝和技術(shù)，為主機(jī)廠的產(chǎn)品更新和技術(shù)進(jìn)步提供支持，這也是公司在外資占據(jù)主導(dǎo)地位的發(fā)動(dòng)機(jī)精密零部件市場奪得一席之地的重要原因。與主機(jī)廠同步研發(fā)及為主機(jī)廠提供研發(fā)服務(wù)，也相應(yīng)確保了公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝及技術(shù)上的領(lǐng)先地位。

經(jīng)過多年持續(xù)性的研發(fā)積累，公司在研發(fā)體系、研發(fā)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)工具、技術(shù)開發(fā)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、應(yīng)用技術(shù)等方面具有較強(qiáng)的實(shí)力，形成了一整套比較完善的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)的管理體制?；诖耍据^早的成為國家高新技術(shù)企業(yè)，并擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心和四川省新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心，依托人才優(yōu)勢和研發(fā)優(yōu)勢提早在電子驅(qū)動(dòng)、新能源車載電驅(qū)動(dòng)、智能熱管理系統(tǒng)等方面進(jìn)行了積極布局，并與華為、聯(lián)合電子、蜂巢傳動(dòng)、長城汽車等知名企業(yè)在新能源汽車配套領(lǐng)域建立起合作關(guān)系。公司多年積累的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、人才儲(chǔ)備以及公司管理層對新能源汽車配套領(lǐng)域的提前布局為本次募投項(xiàng)目“新能源汽車智能電控產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

（2）項(xiàng)目具備實(shí)施所需要的銷售可行性

經(jīng)過多年的業(yè)務(wù)擴(kuò)展，公司已同國內(nèi)外眾多主機(jī)廠建立了長期深層次的戰(zhàn)略合作關(guān)系，公司產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、同步研發(fā)能力、生產(chǎn)管理等方面得到了客戶的廣泛認(rèn)可，公司已能在主機(jī)開發(fā)的早期參與客戶的同步研發(fā)并了解客戶的配套需求。依托公司積累多年的豐富客戶資源和良好的市場口碑，公司本次募投項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)品的銷售實(shí)現(xiàn)預(yù)期將具有如下路徑。第一，依托原有合作關(guān)系，跟隨傳統(tǒng)燃油車客戶對新能源汽車領(lǐng)域的切入，繼續(xù)以合作研發(fā)、同步研發(fā)等方式取得先發(fā)優(yōu)勢；第二，依托目前聯(lián)合電子（UAES）、華為等客戶的合作關(guān)系及需求，在新能源車載電驅(qū)動(dòng)減速器項(xiàng)目持續(xù)爬坡增量的情況下，繼續(xù)導(dǎo)入新能源汽車智能電控產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及關(guān)鍵部件業(yè)務(wù)，形成系統(tǒng)集成優(yōu)勢。

第三，依托發(fā)行人多年來在傳統(tǒng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)精密零部件領(lǐng)域的優(yōu)勢，積極向以小鵬、理想、蔚來等為代表的造車新勢力等潛在客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。

（3）項(xiàng)目具備實(shí)施所需要的人員梯隊(duì)和項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)

公司近十年以來，培養(yǎng)了一支積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新而又穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)，核心管理人員均擁有多年的汽車零部件行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了具有實(shí)力強(qiáng)勁，經(jīng)驗(yàn)豐富和長期穩(wěn)定的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)業(yè)化團(tuán)隊(duì)、營銷團(tuán)隊(duì)和技術(shù)工人隊(duì)伍，在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，市場開發(fā)、項(xiàng)目管理、工藝革新、產(chǎn)能建設(shè)、質(zhì)量及成本管控、生產(chǎn)交付及客戶服務(wù)等方面均具有行業(yè)一流的專業(yè)水準(zhǔn)。報(bào)告期內(nèi)，公司在智能電控領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)銷售收入，且在2020年和2021年一季度實(shí)現(xiàn)快速增長，因此本次募投項(xiàng)目“新能源汽車智能電控產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”不完全屬于新建項(xiàng)目，公司已在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品市場拓展、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、供應(yīng)鏈建設(shè)等方面具有了較好的基礎(chǔ)，這為本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有效保障。

4、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)

本項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)12.26%，靜態(tài)投資回收期6.15年，經(jīng)濟(jì)效益良好。

5、項(xiàng)目報(bào)批情況

截至本預(yù)案公告日，發(fā)行人該項(xiàng)目的備案及環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告批復(fù)正在辦理過程中。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。