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Tong系列中間件產(chǎn)品卓越能力提升項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-06-23

1、項目概況

本項目總投資為127,351.05萬元，建設(shè)周期為3年，本項目擬對公司Tong系列中間件產(chǎn)品進行研發(fā)升級，提升產(chǎn)品在功能、性能、安全性等方面的能力和品質(zhì)，實現(xiàn)全線產(chǎn)品向云原生中間件的升級，豐富產(chǎn)品品類，構(gòu)建更為合理完善的中間件產(chǎn)品體系，進一步增強產(chǎn)品對于信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新領(lǐng)域及各行業(yè)關(guān)鍵核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的服務(wù)能力，并通過購置辦公場地，整合公司中間件業(yè)務(wù)布局，提升中間件業(yè)務(wù)運營能效。本項目實施主體為北京東方通科技股份有限公司。

2、項目實施的必要性

（1）貫徹落實國家信息安全要求，持續(xù)推進中間件核心技術(shù)自主可控

中國信息安全產(chǎn)業(yè)隨著信息安全立法的完善和信息安全意識的強化得以快速發(fā)展，信息安全產(chǎn)品的需求程度也逐漸提升，為中國的信息安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了巨大的市場基礎(chǔ)。黨的十八屆三中全會決定成立網(wǎng)絡(luò)安全與信息化委員會，將信息安全問題提升到了國家安全的高度，國家相繼出臺一系列政策以支持信息安全行業(yè)的發(fā)展。

中間件是支撐網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用開發(fā)運行和交互協(xié)同的核心部件，當(dāng)前國家經(jīng)濟、國家安全、社會發(fā)展關(guān)鍵領(lǐng)域的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)仍然建立在國外中間件產(chǎn)品和技術(shù)體系上，國產(chǎn)中間件在金融、電信核心系統(tǒng)的占比還比較低，提升國產(chǎn)中間件產(chǎn)品質(zhì)量，須從產(chǎn)品性能、可靠性、易用性、安全性、支持主流技術(shù)規(guī)范、運維能力等各方面全方位升級，實現(xiàn)國產(chǎn)中間件產(chǎn)品在創(chuàng)新Java底層技術(shù)可控，彌補國產(chǎn)芯片在與中間件的適配和優(yōu)化方面，以及微服務(wù)、容器化、公有云部署等新技術(shù)方面的不足。因此為突破產(chǎn)業(yè)安全的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，實現(xiàn)中間件產(chǎn)品的核心技術(shù)的自主可控，推動國家信息安全產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，不斷提高中間件產(chǎn)品的性能，推動國家經(jīng)濟、國家安全及社會的穩(wěn)定發(fā)展是大勢所趨。

（2）響應(yīng)重點行業(yè)核心業(yè)務(wù)發(fā)展的市場需求，實現(xiàn)產(chǎn)品能力品質(zhì)整體提升

伴隨信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作的持續(xù)深入開展，國產(chǎn)中間件的應(yīng)用范圍正在由黨政領(lǐng)域向以金融、電信為代表的重點行業(yè)領(lǐng)域快速擴展，這對國產(chǎn)中間件在支撐重點行業(yè)核心業(yè)務(wù)的能力方面提出了更高要求，金融、電信等重點行業(yè)領(lǐng)域的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)在性能、穩(wěn)定性、可靠性等方面的要求更高。目前，國產(chǎn)中間件在功能、性能、用戶體驗等方面與國際主流產(chǎn)品存在一定的差距，尤其是在與國產(chǎn)芯片、整機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用軟件等搭配運行時，還存有較大的性能優(yōu)化空間，需要通過對產(chǎn)品自身和系統(tǒng)集成的不斷優(yōu)化，以滿足重點行業(yè)核心業(yè)務(wù)大規(guī)模應(yīng)用的需求。

本項目建設(shè)以云計算、微服務(wù)等IT架構(gòu)先進技術(shù)為基礎(chǔ)，在消化吸收的基礎(chǔ)上對產(chǎn)品架構(gòu)和實現(xiàn)機制進行改進；系統(tǒng)集成優(yōu)化方面，在做好適配的基礎(chǔ)上還需要進行有針對性的聯(lián)合優(yōu)化，實現(xiàn)整體上的性能提升。同時，項目建設(shè)充分利用人工智能、開發(fā)運維一體化等新技術(shù)，不斷改進優(yōu)化中間件產(chǎn)品的運維方式，為各行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展提供更多、更易用的替代遷移和維護工具，使得遷移和運行維護更加便捷，以較高的運維效率、較低的運維成本響應(yīng)重點行業(yè)核心業(yè)務(wù)的發(fā)展需求。

（3）滿足新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的技術(shù)需求，為重點行業(yè)用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

近年來云計算、微服務(wù)、容器、服務(wù)網(wǎng)格、DevOps等一系列技術(shù)得到越來越多的應(yīng)用。上層業(yè)務(wù)應(yīng)用需要新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的支撐，而中間件作為其重要組成部分，須緊跟技術(shù)發(fā)展潮流，滿足新型信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需求。當(dāng)前信息化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需能夠適應(yīng)容器運行環(huán)境、具備云計算環(huán)境下彈性伸縮能力的容器版中間件產(chǎn)品。同時也需要在微服務(wù)和DevOps領(lǐng)域進一步發(fā)力，突破依賴開源軟件的產(chǎn)品學(xué)習(xí)、維護成本和安全風(fēng)險較高的弊端，彌補國產(chǎn)微服務(wù)和DevOps中間件產(chǎn)品的空缺，從而降低維護成本和應(yīng)用風(fēng)險。

本項目的建設(shè)通過積極與國產(chǎn)服務(wù)器、芯片、操作系統(tǒng)等軟硬件廠商開展合作，深入掌握云計算核心技術(shù)，構(gòu)建完全自主可控的國產(chǎn)云基礎(chǔ)設(shè)施，積極參與云原生等云計算未來發(fā)展方向的探索和實踐，逐步實現(xiàn)從追趕跟隨到超越引領(lǐng)的發(fā)展；項目建設(shè)將打破傳統(tǒng)以單一產(chǎn)品形式服務(wù)用戶的思路。

通過產(chǎn)品、業(yè)務(wù)平臺建設(shè)及運營運維相結(jié)合的多種方式更好地為重點行業(yè)用戶提供服務(wù)，響應(yīng)中臺化需求，支持新的容器云平臺以及各種云原生、嵌入式、智能運維、微服務(wù)的應(yīng)用場景，更好的推動新型信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，更好地為重點行業(yè)用戶提供多場景的應(yīng)用方案。

（4）優(yōu)化公司 Tong 系列中間件產(chǎn)品性能，提升產(chǎn)品的核心競爭力

隨著IT基礎(chǔ)設(shè)施、5G通信技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的高速發(fā)展，中間件也逐步從基礎(chǔ)獨立產(chǎn)品向平臺化形態(tài)發(fā)展。尤其是云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，更推動了中間件產(chǎn)品的云化和大數(shù)據(jù)化，使得中間件產(chǎn)品技術(shù)與云計算、大數(shù)據(jù)等結(jié)合得更為緊密。本項目建設(shè)在現(xiàn)有中間件產(chǎn)品應(yīng)用功能的基礎(chǔ)之上，結(jié)合目前云計算、大數(shù)據(jù)等前沿IT技術(shù)，進一步優(yōu)化目前公司中間件產(chǎn)品在應(yīng)用支撐、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)治理、基礎(chǔ)架構(gòu)等方面的兼容適配能力，并對相關(guān)產(chǎn)品進行安全賦能，細化可服務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。通過本項目的實施，公司可為客戶提供更加可靠、更加穩(wěn)定、更加安全的中間件產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，提升公司中間件產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)的競爭力。

（5）改善辦公地點業(yè)務(wù)線分散的問題，實現(xiàn)集約化辦公提高運營效率

目前，公司辦公地點分布在豐臺區(qū)、海淀區(qū)、北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等地，場地較為分散，各業(yè)務(wù)線整體處于區(qū)域化、分散化的辦公狀態(tài)，員工內(nèi)部溝通效率亟待提升。同時，隨著公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展，營造長期穩(wěn)定的工作環(huán)境有利于持續(xù)吸引優(yōu)秀人才，樹立良好的品牌形象，從而助推公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。本項目新購置辦公場地，改善公司場地不足導(dǎo)致的辦公地點分散的問題，實現(xiàn)總部集約化辦公，大幅提高企業(yè)內(nèi)部溝通和協(xié)同辦公效率，促進各分子公司、各事業(yè)部、各團隊、各員工的工作績效和凝聚力，促進內(nèi)部資源共享，降低公司內(nèi)部機密外泄風(fēng)險，提升公司總體運營效能。本募投項目擬購買房產(chǎn)對應(yīng)的土地建設(shè)規(guī)劃為研發(fā)用地，土地實際用途符合土地建設(shè)規(guī)劃，擬購買房產(chǎn)用途為自用辦公，不存在變相用于房地產(chǎn)開發(fā)等情形。

3、項目實施的可行性

（1）國家出臺多項政策指引，為本項目實施提供了有利的政策環(huán)境

中國信息安全產(chǎn)業(yè)隨著信息安全立法的完善和信息安全意識的強化得以快速發(fā)展，信息安全產(chǎn)品的需求程度也逐漸提升，為中國的信息安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了巨大的市場基礎(chǔ)。國家要求大力發(fā)展基礎(chǔ)軟件，給中間件企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇?！?021年11月，工業(yè)和信息化部頒布《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出“操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公軟件等基礎(chǔ)軟件實現(xiàn)突破，取得一系列標(biāo)志性成果。

（2）各行業(yè)和領(lǐng)域的信息化建設(shè)對中間件需求旺盛，為本項目提供了良好的市場空間

隨著黨政領(lǐng)域的成功示范，2020年成為信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新落地元年，芯片、基礎(chǔ)軟件等相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)實現(xiàn)突破，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期。在國家推廣網(wǎng)絡(luò)安全自主可控以及信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新的背景下，IT產(chǎn)業(yè)將從基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件等各層級逐漸實現(xiàn)自主可控，黨政信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新進入全面推廣階段，已從政府行業(yè)逐步拓展至金融、石油、電力、電信、交通、航空航天、教育等行業(yè)。

數(shù)字政府的關(guān)鍵驅(qū)動要素是數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)為主線的政務(wù)信息化項目催生出大量對于中間件產(chǎn)品的需求，同時金融行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢向好，金融科技進行技術(shù)升級，用分布式替代集中式、云架構(gòu)替代傳統(tǒng)IT架構(gòu)是大勢所趨；近兩年，各大運營商總體IT建設(shè)正在逐步轉(zhuǎn)向集中化建設(shè)方向，系統(tǒng)架構(gòu)以實現(xiàn)資源的動態(tài)調(diào)度、容器化、微服務(wù)化、PaaS中臺化和全面云化轉(zhuǎn)型為目標(biāo)；傳統(tǒng)的制造、能源和交通等行業(yè)也都在面臨新一輪信息化應(yīng)用及信息基礎(chǔ)設(shè)施的轉(zhuǎn)型升級。

綜上，在國家大力發(fā)展信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的背景下，我國中間件廠商廣泛團結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系日趨完善，與國外廠商之間的差距逐漸縮小，產(chǎn)品從可用發(fā)展到好用，在黨政、金融、電信等領(lǐng)域正逐步打破外企壟斷，我國中間件產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道，國產(chǎn)中間件市場份額近年來持續(xù)增長。中間件作為國內(nèi)發(fā)展較好的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品，未來市場前景廣闊。截至2022年3月，公司擁有中間件相關(guān)產(chǎn)品在手訂單金額為4,180.33萬元。

（3）公司堅實的技術(shù)基礎(chǔ)和雄厚研發(fā)實力，為項目的實施提供了技術(shù)保障

公司作為中國中間件的開拓者和領(lǐng)導(dǎo)者，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗和雄厚的研發(fā)實力，是國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點軟件企業(yè)。同時，公司不斷引領(lǐng)中國中間件的發(fā)展與創(chuàng)新，承擔(dān)多項國家重大科技專項的研制任務(wù)，曾榮獲國家科技進步二等獎、北京市科學(xué)技術(shù)進步獎二等獎等多項榮譽。公司中間件技術(shù)研發(fā)團隊實力雄厚，承擔(dān)多項國家重大科技專項的研制任務(wù)，主導(dǎo)制定中間件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和測試規(guī)范；公司中間件技術(shù)服務(wù)團隊實力雄厚，具有豐富的系統(tǒng)建設(shè)與技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗，成熟的應(yīng)用遷移方法、工具和成功實踐。經(jīng)過近30年的不斷開拓和耕耘，公司研發(fā)出了TONG系列中間件軟件，包括基礎(chǔ)類、數(shù)據(jù)集成類、云計算類等多種產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于國內(nèi)數(shù)千個行業(yè)業(yè)務(wù)。堅實的技術(shù)基礎(chǔ)和研發(fā)實力為本項目的實施提供了技術(shù)保障。

4、項目建設(shè)期和投資估算

本項目總投資為127,351.05萬元，其中105,775.05萬元來自本次募集資金。本項目擬使用募集資金投入的部分不包含本次發(fā)行相關(guān)董事會決議日前投入資金，不存在使用募集資金置換本次董事會前投入資金的情形。

（1）辦公場所購置及場地裝修費

本項目預(yù)計購置房產(chǎn)面積及單價明細如下表所示：

（2）軟硬件設(shè)備投資

項目設(shè)備及軟件購置費合計為38,494.00萬元，其中設(shè)備購置費為28,674.00萬元；軟件購置費為9,820.00萬元，主要為網(wǎng)頁防篡改軟件、網(wǎng)絡(luò)安全防護軟件等，硬件設(shè)備明細如下：

軟件設(shè)備明細如下：

序號 名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元）

（3）研發(fā)費用

項目研發(fā)費用為 21,576.00 萬元，明細如下：

（4）基本預(yù)備費

基本預(yù)備費取建設(shè)投資中建筑工程費、設(shè)備及軟件購置費、安裝工程費和工程建設(shè)其他費用之和的2.0%，基本預(yù)備費合計1,951.13萬元。

5、項目的組織方式和實施計劃

本項目由東方通實施，項目建設(shè)周期為3年。項目實施計劃如下表所示：

6、項目效益評價

本募投項目主要經(jīng)濟效益評價指標(biāo)為：項目建設(shè)期后正常年年度銷售收入86,982.66萬元，預(yù)計項目內(nèi)部收益率（稅后）為17.77%，項目所得稅后投資回收期為5.83年（含建設(shè)期3年）。

上述預(yù)計效益測算是根據(jù)目前市場現(xiàn)狀及公司實際情況謹(jǐn)慎測算，具有合理性，發(fā)行人本次項目測算的計算方式、計算基礎(chǔ)和依據(jù)如下：

（1）收入的測算

產(chǎn)品價格方面，公司根據(jù)現(xiàn)有市場價格及公司報告期內(nèi)對于客戶的報價進行預(yù)測。

產(chǎn)品銷量方面，公司主要基于行業(yè)發(fā)展方向、國產(chǎn)替代等趨勢判斷，預(yù)測市場容量，結(jié)合自身產(chǎn)品市場占有率，并考慮具體產(chǎn)品技術(shù)等方面的壁壘及公司戰(zhàn)略規(guī)劃等因素，綜合判斷并預(yù)測各產(chǎn)品正常年銷量。

（2）成本費用的測算

該項目產(chǎn)品為各類型的中間件產(chǎn)品，成本費用具體測算如下：

營業(yè)成本主要包括工資及福利費，工資參考公司現(xiàn)有員工及同行業(yè)工資水平計算，福利費按工資總額的14%估算，運營期開始每隔3年工資按5%上漲；

銷售費用主要包括銷售人員工資及福利費和其他銷售費用。其中工資參考公司現(xiàn)有銷售人員及同行業(yè)工資水平計算，福利費按工資總額的14%估算，運營期開始每隔3年工資按5%上漲；其他銷售費用參考公司歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)并結(jié)合本項目預(yù)期情況按照年營業(yè)收入的12.00%計算；

管理費用主要包括水電費用、折舊費用以及其他管理費用。其中水電費用根據(jù)預(yù)計項目耗用量和市場價格水平計算；折舊費用按直線法計算，房屋建筑物原值折舊年限取35年，殘值率取5%，其他管理費用參考公司歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)并結(jié)合本項目預(yù)期情況按照年營業(yè)收入的5.30%計算；

研發(fā)費用主要包括研發(fā)人員工資及福利費、折舊費用以及其他研發(fā)費用。其中工資參考公司現(xiàn)有研發(fā)人員及同行業(yè)工資水平計算，福利費按工資總額的14%估算，運營期開始工資每隔3年按5%上漲；折舊費用按直線法計算，機器設(shè)備原值折舊年限為5年，殘值率取5%，其他研發(fā)費用參考公司歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)并結(jié)合本項目預(yù)期情況按照年營業(yè)收入的13.50%計算。

因項目實施主體為高新技術(shù)企業(yè)，且預(yù)期能夠持續(xù)滿足高新技術(shù)企業(yè)的條件，所得稅稅率按15%預(yù)計。

（3）募投項目預(yù)計效益測算的謹(jǐn)慎性和合理性

①毛利率比較分析

報告期內(nèi)，公司與本次募投項目同類可比產(chǎn)品毛利率情況如下表所示：

本項目正常年預(yù)測毛利率約為95.42%，與公司最近三年及一期的基礎(chǔ)軟件毛利率接近。

東方通中間件產(chǎn)品同行業(yè)可比公司毛利率水平如下表所示：

注：寶蘭德基礎(chǔ)設(shè)施軟件主要為中間件軟件，普元信息毛利率為軟件行業(yè)相關(guān)所有產(chǎn)品的毛利率；根據(jù)普元信息（688118.SH）招股說明書（注冊稿）披露，普元信息軟件基礎(chǔ)平臺業(yè)務(wù)中標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品（中間件）的毛利率在2016年至2019年1-6月期間為99.93%至100.00%之間，普元信息2019年度至2021年度軟件基礎(chǔ)平臺業(yè)務(wù)毛利率較低系受到業(yè)務(wù)中平臺定制細分類型低毛利產(chǎn)品的影響。

由上表可知，對于中間件類標(biāo)準(zhǔn)化的軟件產(chǎn)品，同行業(yè)可比公司寶蘭德（688058.SH）及普元信息（688118.SH）的毛利率均較高。綜上所述，公司對于本募投項目毛利率的測算具有謹(jǐn)慎性。

②增長率比較分析

報告期內(nèi)，公司與本次募投項目同類可比產(chǎn)品營業(yè)收入及增長率情況如下表所示：單位：萬元

由上表可知，公司基礎(chǔ)軟件營業(yè)收入最近三年復(fù)合增長率為38.55%。假設(shè)本募投項目于2023年開始實施，則2026年運營期營業(yè)收入為88,533.20萬元，以2021年營業(yè)收入為基礎(chǔ)，自 2021 年 至2026年募投項目模擬的復(fù)合增長率為21.18%，募投項目的模擬增長率低于公司同類產(chǎn)品2019-2021年增長率，相關(guān)假設(shè)具備謹(jǐn)慎性和合理性。

7、項目備案情況

2022年6月9日，募投項目“Tong系列中間件產(chǎn)品卓越能力提升項目”取得北京市豐臺區(qū)科學(xué)技術(shù)和信息化局出具的《北京市非政府投資工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案證明》（京豐科信局備（2022）8號）。

根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》、《關(guān)于修改〈建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄〉部分內(nèi)容的決定》及《〈建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄〉北京市實施細化規(guī)定（北京市海淀區(qū)發(fā)展和改革委員會）（2019年版本）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本募投項目不涉及生產(chǎn)制造過程，不存在環(huán)境污染的情況，無需進行環(huán)境影響評價備案。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。