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基于人工智能的下一代可持續(xù)運營安全產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-06-23

1、項目概況

本項目總投資為84,643.35萬元，建設(shè)周期為3年，本項目將以人工智能技術(shù)為核心，與大數(shù)據(jù)、云計算、專用軟硬件復(fù)用技術(shù)相結(jié)合，構(gòu)建面向網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、終端安全、安全管理、5G安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、公共安全等應(yīng)用領(lǐng)域的下一代可持續(xù)運營安全平臺。 本項目實施主體為公司全資子公司東方通網(wǎng)信。

下一代可持續(xù)運營安全平臺面向電信、能源電力、公共安全等重點行業(yè)，公司基于以人工智能為核心的各類檢測分析能力，為大中企業(yè)客戶提供涵蓋數(shù)據(jù)安全監(jiān)測管理、網(wǎng)絡(luò)流量安全監(jiān)測處置、終端接入安全與智能化審計、內(nèi)容信息安全管控、安全管理等功能的可持續(xù)運營平臺，從而滿足政府部門、企事業(yè)單位客戶對安全合規(guī)、內(nèi)外網(wǎng)防護、數(shù)據(jù)安全管控、信息內(nèi)容安全管控、公共安全的多場景需求。

2、項目實施的必要性

（1）順應(yīng)國家網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略需求，為國家信息安全提供技術(shù)保障

近年來國家陸續(xù)頒布了一系列法律法規(guī)、行業(yè)政策，如《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》、2019年工信部下發(fā)《電信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)安全管理系統(tǒng)技術(shù)要求》、2020年實施的《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》、《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法（草案）》、2021年頒布的《數(shù)據(jù)安全法》和《個人信息保護法》，2021年工信部、國家網(wǎng)信辦、公安部印發(fā)《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品安全漏洞管理規(guī)定》等，對數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全管理、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全提出了明確的治理要求，面對日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，采用新興安全技術(shù)與應(yīng)用有助于解決各類高級網(wǎng)絡(luò)與信息安全威脅，提升國家信息安全保障能力。

本項目建設(shè)擬將以人工智能技術(shù)為核心，與大數(shù)據(jù)、云計算、專用軟硬件復(fù)用技術(shù)相結(jié)合，構(gòu)建面向網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、終端安全、安全管理、5G安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、車聯(lián)網(wǎng)安全、公共安全等應(yīng)用領(lǐng)域的下一代可持續(xù)運營安全平臺，滿足政府部門、企事業(yè)單位客戶的安全合規(guī)、內(nèi)外網(wǎng)防護、數(shù)據(jù)安全管控、信息內(nèi)容安全管控、公共安全的多場景需求，以應(yīng)對各類高級網(wǎng)絡(luò)與信息安全威脅，為國家信息安全提供保障。

（2）完善公司安全產(chǎn)品功能和性能，提升產(chǎn)品競爭力和市場適應(yīng)性

隨著網(wǎng)絡(luò)滲透、數(shù)據(jù)竊取、深度合成等技術(shù)的不斷成熟，網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)域面臨各類新型安全威脅與技術(shù)挑戰(zhàn)，市場亟需對現(xiàn)有的安全產(chǎn)品進行完善，以應(yīng)對不斷變化的IT環(huán)境。同時，國內(nèi)大部分政企單位信息安全管理運營、內(nèi)容安全監(jiān)測、終端安全接入、數(shù)據(jù)安全管控等技術(shù)手段欠缺，考慮到項目建設(shè)成本高、建設(shè)周期長、需要專業(yè)維護人員等因素，因此客戶對于綜合能力完善、服務(wù)效果

好、成本低的安全運營系統(tǒng)有著普遍需求。此外，隨著網(wǎng)絡(luò)攻擊數(shù)量和復(fù)雜度日益增加，為了提升對復(fù)雜數(shù)據(jù)的分析能力、自適應(yīng)防護能力，網(wǎng)絡(luò)空間在應(yīng)對安全挑戰(zhàn)時對人工智能技術(shù)提出了迫切需求，通過人工智能建模可以為網(wǎng)絡(luò)空間提供自適應(yīng)的安全防護。當前在網(wǎng)絡(luò)空間安全防護領(lǐng)域，人工智能在威脅識別、態(tài)勢感知、惡意檢測、不良信息治理、騷擾詐騙電話檢測、數(shù)字孿生、安全指揮協(xié)同等方面有其獨特的價值和優(yōu)勢，應(yīng)用需求快速發(fā)展。公司通過將人工智能技術(shù)與安全產(chǎn)品相結(jié)合，必將能夠在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域確定自身的優(yōu)勢。

通過本項目的實施可進一步完善現(xiàn)有的數(shù)據(jù)安全檢測引擎、內(nèi)容安全檢測引擎、網(wǎng)絡(luò)全流量監(jiān)測能力、IT資產(chǎn)與漏洞識別監(jiān)測能力、安全管理運營水平、終端安全接入審計管理能力，以適配新的業(yè)務(wù)場景，并新增深度合成內(nèi)容檢測、5G消息內(nèi)容檢測、互聯(lián)網(wǎng)涉詐信息監(jiān)測、工信行業(yè)重要數(shù)據(jù)檢測等功能；同時，通過建設(shè)適配多云環(huán)境的可持續(xù)運營的安全平臺，對公有云市場提供數(shù)據(jù)安全、全流量檢測、零信任管控、資產(chǎn)與漏洞安全管理、內(nèi)容安全審核和監(jiān)測服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)涉詐信息檢測服務(wù)，完善面向5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、公共安全等新型應(yīng)用場景的安全檢測與運營能力，公司可有效提升產(chǎn)品競爭力和市場適應(yīng)性。

（3）順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)信息安全設(shè)備國產(chǎn)化趨勢，強化在信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新市場的核心競爭力

隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，我國的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從最初的檢測、殺毒發(fā)展到網(wǎng)絡(luò)安全體系的建設(shè)，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)正在呈現(xiàn)出國產(chǎn)化趨勢，網(wǎng)絡(luò)安全國產(chǎn)化已經(jīng)從原來的設(shè)備在國內(nèi)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向核心部件的國產(chǎn)化，自主可控，國產(chǎn)化替代成為安全產(chǎn)品的未來發(fā)展趨勢。

公司作為國產(chǎn)化中間件領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，基于自身在網(wǎng)絡(luò)安全和在國產(chǎn)化硬件平臺進行產(chǎn)品化的研發(fā)能力，已研發(fā)并推出基于國產(chǎn)化硬件平臺的全流量檢測設(shè)備，助力國家信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時有利于加強公司在信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新市場的核心競爭力，有利于保持行業(yè)的領(lǐng)先地位。

（4）建設(shè)自動化網(wǎng)絡(luò)信息安全建模平臺，縮短模型投產(chǎn)周期，降低研發(fā)成本

目前公司各類核心安全檢測模型需要基于特定的應(yīng)用場景選擇不同的機器學(xué)習(xí)算法，對專家經(jīng)驗依賴較高，模型開發(fā)周期較長，會導(dǎo)致產(chǎn)品研發(fā)成本高、開發(fā)時間長等問題。通過本項目的實施，建立自動化AI建模平臺，降低AI技術(shù)門檻，輔助調(diào)參，提高模型精準度的同時節(jié)約時間成本，縮短了安全檢測模型的開發(fā)周期，降低了模型訓(xùn)練人員的技術(shù)門檻，從而降低產(chǎn)品研發(fā)和交付成本，進而提高整體的運營效率。

3、項目實施的可行性

（1）雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)及人才儲備，為本項目的實施提供了技術(shù)保障

公司多年來致力于為客戶提供內(nèi)外網(wǎng)環(huán)境下的信安、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品研發(fā)、銷售和技術(shù)服務(wù)，已為國內(nèi)外近百個客戶部署了基于電信級網(wǎng)絡(luò)流量采集分析的信安和網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，覆蓋了數(shù)據(jù)安全、內(nèi)容安全、網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知、全流量分析、安全審計、安全管理多個安全應(yīng)用領(lǐng)域。

近年來，公司亦在國產(chǎn)化硬件平臺上成功完成了流量采集分析、內(nèi)容安全、數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品的開發(fā)，部分產(chǎn)品已通過電信運營商集采測試，為本項目采用全面國產(chǎn)化軟硬件進行網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品開發(fā)打下了堅實基礎(chǔ)。此外，公司是國內(nèi)數(shù)據(jù)安全管控系統(tǒng)、安全審計系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)不良信息治理系統(tǒng)及服務(wù)的主要提供商，研發(fā)團隊基于機器學(xué)習(xí)技術(shù)對網(wǎng)絡(luò)入侵威脅、內(nèi)容風(fēng)險、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險進行治理已擁有多年經(jīng)驗，并具有豐富的人工智能建模、模型訓(xùn)練方面的經(jīng)驗。經(jīng)過多年與客戶的緊密合作，使得公司相關(guān)技術(shù)人員對網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、客戶的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)需求有著深入的理解，同時，公司具備健全的人才培養(yǎng)制度，儲備了一批能夠在大帶寬流量場景下進行網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品開發(fā)的專業(yè)技術(shù)人才，綜上，雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)和豐富的人才儲備，為本項目順利實施提供了技術(shù)和人員保障。

（2）快速增長的市場空間和豐富的客戶資源，促進了公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展

伴隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等新興技術(shù)的興起，網(wǎng)絡(luò)信息安全邊界不斷弱化，安全防護內(nèi)容不斷增加，對數(shù)據(jù)安全、信息安全的建設(shè)提出了巨大挑戰(zhàn)，也為網(wǎng)絡(luò)信息安全市場打開了新的增量空間。根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書》預(yù)測，2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2,002.5億元，年增速約為15.8%，隨著數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值持續(xù)攀升、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，數(shù)據(jù)安全問題日益得到重視，近年來，中國大數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模持續(xù)增長，根據(jù)中國數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告數(shù)據(jù)顯示，2023年我國數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模達到97.5億元，復(fù)合年均增長率約為26.1%，隨著國家監(jiān)管要求的不斷完善，以及新的業(yè)務(wù)場景不斷出現(xiàn)，加之國家大力推動網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)，政企客戶對各類安全產(chǎn)品的需求將會持續(xù)增加，未來市場前景廣闊。

公司作為國產(chǎn)軟件行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，著眼于市場的需求，不斷提高技術(shù)水平，優(yōu)先布局各行業(yè)各領(lǐng)域，以創(chuàng)新為驅(qū)動，不斷拓展新領(lǐng)域、開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場，縱橫并進，持續(xù)完善和延伸現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈。截至目前，公司在政府、金融、電信、交通等領(lǐng)域積累大量了優(yōu)質(zhì)客戶，內(nèi)容安全監(jiān)測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全管控系統(tǒng)、全流量采集系統(tǒng)、安全審計、賽時安保等產(chǎn)品在電信行業(yè)處于領(lǐng)先地位，致力于為客戶打造以自身為原點的生態(tài)圈，融合各個業(yè)務(wù)主體的一體化平臺，包括產(chǎn)品研發(fā)、適配、軟硬一體化、應(yīng)用國產(chǎn)化等相關(guān)的合作生態(tài)。公司憑借領(lǐng)先的產(chǎn)品、堅實的技術(shù)水平，與客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，為公司的業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供了保障。截至2022年3月，公司安全產(chǎn)品相關(guān)在手訂單金額為26,975.09萬元。

（3）豐富的項目實施經(jīng)驗，為本項目產(chǎn)品的開發(fā)提供了支撐

公司歷年來積累了大量的網(wǎng)絡(luò)信息安全項目建設(shè)經(jīng)驗，成功為諸多行業(yè)提供了內(nèi)容安全、數(shù)據(jù)安全、信息安全管理、全流量檢測、安全審計的解決方案。目前公司已承接了多個省級及以上基礎(chǔ)電信企業(yè)及行業(yè)重點客戶的相關(guān)安全系統(tǒng)建設(shè)項目，主要包括：33個省級以上的內(nèi)容安全系統(tǒng)及服務(wù)、10余個省級以上企業(yè)的數(shù)據(jù)安全管控及安全審計系統(tǒng)建設(shè)項目、27個電信級網(wǎng)絡(luò)流量采集監(jiān)測項目，實時處理分析網(wǎng)絡(luò)流量超過100T，日均處理網(wǎng)絡(luò)威脅上萬次，日均分析處理網(wǎng)絡(luò)違法違規(guī)信息百萬次。在公安行業(yè)，公司承接多個項目的建設(shè)運營，已在部分國際性賽事中提供安保一體化平臺服務(wù)，得到了北京市局、公安部、北京市委等各級領(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚。公司在相關(guān)領(lǐng)域具備豐富的項目實施經(jīng)驗，能夠保障項目在售前、售中及售后環(huán)節(jié)的順利實施，為本項目產(chǎn)品的開發(fā)提供了支撐。

4、項目建設(shè)期和投資估算

本項目總投資為 84,643.35 萬元，其中 64,224.95 萬元來自本次募集資金。本項目擬使用募集資金投入的部分不包含本次發(fā)行相關(guān)董事會決議日前投入資金，不存在使用募集資金置換本次董事會前投入資金的情形。本項目投資的具體情況如下所示：

（1）場地租賃及場地裝修費用

本項目建設(shè)期租賃費為 6,323.63 萬元。

本項目擬租賃辦公室并進行裝修改造。項目建筑工程費合計為 2,887.50 萬元，建筑工程費估算詳見下表：

（2）軟硬件設(shè)備投資

項目設(shè)備及軟件購置費合計為50,509.00萬元，其中設(shè)備購置費為40,314.00萬元；軟件購置費為10,195.00萬元，主要為虛擬化軟件平臺、自動化建模平臺等，硬件設(shè)備購置明細如下：

軟件設(shè)備購置明細如下：

（3）研發(fā)投入

研發(fā)費用為20,418.40萬元，主要為人員工資，具體明細如下：

（4）基本預(yù)備費

基本預(yù)備費取建設(shè)投資中建筑工程費、設(shè)備及軟件購置費、安裝工程費和工程建設(shè)其他費用之和的2.0%，基本預(yù)備費計1,067.93萬元。

5、項目的組織方式

本募投項目由東方通網(wǎng)信進行實施，具體實施計劃如下：

6、項目效益評價

本募投項目主要經(jīng)濟效益評價指標為：項目建設(shè)期后正常年銷售收入71,020.00萬元，正常年年均凈利潤18,619.11萬元，項目所得稅后投資回收期為5.44年（含建設(shè)期3年）。

上述預(yù)計效益測算是根據(jù)目前市場現(xiàn)狀及公司實際情況謹慎測算，具有合理性，發(fā)行人本次項目測算的計算方式、計算基礎(chǔ)和依據(jù)如下：

（1）收入的測算

①測算依據(jù)

產(chǎn)品價格方面，公司根據(jù)現(xiàn)有市場價格及公司報告期內(nèi)對于客戶的報價進行預(yù)測。

產(chǎn)品銷量方面，公司主要基于行業(yè)發(fā)展方向，預(yù)測市場容量，結(jié)合自身產(chǎn)品市場占有率，并考慮具體產(chǎn)品技術(shù)等方面的壁壘及公司戰(zhàn)略規(guī)劃等因素，綜合判斷并預(yù)測各產(chǎn)品未來達產(chǎn)產(chǎn)量和銷量。

（2）成本費用的測算

該項目產(chǎn)品為各類型的安全類產(chǎn)品，成本費用具體測算如下：

營業(yè)成本主要包括外采軟硬件設(shè)備及外協(xié)費用和工資及福利費。外采軟硬件設(shè)備按照預(yù)計交付客戶產(chǎn)品過程中，需配備的軟硬件產(chǎn)品以及外協(xié)的市場價格測算確認；工資參考公司現(xiàn)有員工及同行業(yè)工資水平計算，福利費按工資總額的14%估算，運營期開始每隔3年工資按5%上漲；

銷售費用主要包括銷售人員工資及福利費。工資參考公司現(xiàn)有銷售人員及同行業(yè)工資水平計算，福利費按工資總額的14%估算，運營期開始每隔3年工資按5%上漲；

管理費用主要包括水電費用、折舊費用、租賃費攤銷以及其他管理費用。其中水電費用根據(jù)預(yù)計項目耗用量和市場價格水平計算；折舊費用按直線法計算，房屋建筑物原值折舊年限取35年，殘值率取5%；租賃費攤銷按照預(yù)計房屋租賃成本在項目執(zhí)行期內(nèi)攤銷；其他管理費用參考公司歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)并結(jié)合本項目預(yù)期情況按照年營業(yè)收入的3.40%計算；

研發(fā)費用主要包括研發(fā)人員工資及福利費和資產(chǎn)折舊攤銷費用。其中工資參考公司現(xiàn)有研發(fā)人員及同行業(yè)工資水平計算，福利費按工資總額的14%估算，運營期開始工資每隔3年按5%上漲；折舊費用按直線法計算，機器設(shè)備原值折舊年限為5年，殘值率取5%，新增軟件按5年攤銷。

因項目實施主體為高新技術(shù)企業(yè)，且預(yù)期能夠持續(xù)滿足高新技術(shù)企業(yè)的條件，所得稅稅率按15%預(yù)計。

（3）募投項目預(yù)計效益測算的謹慎性和合理性

①毛利率比較分析

報告期內(nèi)，公司與本次募投項目同類可比產(chǎn)品毛利率情況如下表所示：

本項目正常年預(yù)測毛利率約為68.61%，與公司2021年安全產(chǎn)品毛利率較接近，與公司最近三年及一期同類業(yè)務(wù)產(chǎn)品毛利率平均值不存在顯著差異。

東方通安全產(chǎn)品與同行業(yè)可比公司毛利率水平如下表所示：

由上表可知，對于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，同行業(yè)可比公司最近一年的毛利率最高為68.59%，最低為 53.08%，公司募投項目毛利率與中新賽克產(chǎn)品毛利率接近，略高于 2021 年可比公司平均毛利率，但不存在顯著差異，主要系產(chǎn)品類型差異所致。

綜上所述，公司對于本募投項目毛利率的測算具有謹慎性。

②增長率比較分析

報告期，公司與本募投項目相關(guān)產(chǎn)品的營業(yè)收入及增長率情況如下：單位：萬元

注：由于本募投項目產(chǎn)品可同時應(yīng)用于當前安全產(chǎn)品、智慧應(yīng)急以及政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，故此處用上述三類產(chǎn)品的營業(yè)收入的增長率進行分析比較。

由上表可知，公司安全產(chǎn)品、智慧應(yīng)急以及政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型合計營業(yè)收入最近三年復(fù)合增長率為27.43%。假設(shè)本募投項目2023年開始實施，則2026年運營期預(yù)測營業(yè)收入為71,020.00萬元，以2021年營業(yè)收入為基礎(chǔ)，自2021年至2026年募投項目模擬的復(fù)合增長率為6.02%，募投項目的模擬增長率低于公司相關(guān)產(chǎn)品2019-2021年增長率，相關(guān)假設(shè)具備謹慎性和合理性。

7、項目備案情況

2022年6月9日，募投項目“基于人工智能的下一代可持續(xù)運營安全產(chǎn)品開發(fā)項目”取得北京市豐臺區(qū)科學(xué)技術(shù)和信息化局出具的《北京市非政府投資工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案證明》（京豐科信局備（2022）9號）。

根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》、《關(guān)于修改〈建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄〉部分內(nèi)容的決定》及《〈建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄〉北京市實施細化規(guī)定（北京市海淀區(qū)發(fā)展和改革委員會）（2019年版本）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本募投項目不涉及生產(chǎn)制造過程，不存在環(huán)境污染的情況，無需進行環(huán)境影響評價備案。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。