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文化體育運(yùn)動(dòng)中心PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-11

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目由華陰市文體廣電局作為采購人，通過競爭性磋商，選定社會資本，政府指定國有資本與社會資本共同成立項(xiàng)目公司華陰市明華西岳基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)有限公司（以下簡稱“華陰明華”）負(fù)責(zé)實(shí)施。

華陰明華注冊資本為10,561.20萬元，公司持有華陰明華5%股權(quán)、公司全資孫公司寧波梅山保稅港區(qū)明熙佳譽(yù)投資管理有限公司持有華陰明華84.99%股權(quán)，華陰市西岳國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司持有華陰明華10%股權(quán)，同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）有限公司持有華陰明華0.01%股權(quán)，各方均以現(xiàn)金出資。

本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為 文化體育運(yùn)動(dòng)中心。文化體育運(yùn)動(dòng)中心項(xiàng)目總建筑面積67,488平方米，占地292.85畝。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為公共體育場一處、體育館及全民健身館一座、游泳館一座、圖書檔案館一座、小型文化館一座、規(guī)劃博物館一座及滑板輪滑攀巖等室外場地及附屬配套設(shè)施。

2、項(xiàng)目前景分析

華陰市目前的體育基礎(chǔ)設(shè)施存在嚴(yán)重的不足，影響了各類體育活動(dòng)的正常開展，體育設(shè)施條件落后等情況已經(jīng)嚴(yán)重制約華陰市體育事業(yè)的持續(xù)發(fā)展，這與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展、打造中國旅游名市、建設(shè)西部休閑之都的目標(biāo)不相協(xié)調(diào)。本項(xiàng)

目的建設(shè)將會對華陰市城區(qū)居民生活水平的提高，生活條件的改善起到積極的作用，是改善民生的實(shí)際需要，同時(shí)也是發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的實(shí)際需要。

按《陜西省人民政府關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的實(shí)施意見》（陜政發(fā)〔2015〕21號）摘要指出：要加強(qiáng)公共體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力爭全省人均體育場地面積達(dá)到2平方米，體育設(shè)施使用率大幅提高；

群眾體育健身和消費(fèi)意識顯著增強(qiáng)，人均體育消費(fèi)支出明顯增長，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達(dá)到1500萬人，體育公共服務(wù)覆蓋全民；完善體育設(shè)施，各地要結(jié)合城鎮(zhèn)化發(fā)展，統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)體育設(shè)施，大力實(shí)施體育惠民工程，重點(diǎn)建設(shè)一批便民利民的中小型體育場館、公眾健身活動(dòng)中心、戶外多功能球場、健身步道等場地建設(shè)，打造15分鐘健身圈。

但是華陰市體育公共服務(wù)設(shè)施陳舊，全民健身中心不健全，已無法滿足市民的健身需求。本項(xiàng)目的建設(shè)是完善華陰市的全民健身設(shè)施，健全華陰市全民健身服務(wù)體系，集公眾健身活動(dòng)中心、輪滑、攀巖戶外多功能場地、健身步道等場地為一體的惠民工程。

3、項(xiàng)目具體投資情況

本項(xiàng)目總投資57,300.68萬元，其中華陰明華注冊資本10,561.20萬元已經(jīng)由各股東繳足（其中公司繳納9,504.02萬元）。截至《龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案公告》公告日，除各股東足額繳納華陰明華注冊資本外，公司還向華陰明華提供股東借款9,420.00萬元，本項(xiàng)目尚需投資37,319.48萬元，公司擬使用本次資金向華陰明華提供股東借款滿足項(xiàng)目投資需求。

4、項(xiàng)目收益形式

根據(jù)PPP合同，華陰明華通過取得政府付費(fèi)收回其建設(shè)投資、運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用并獲得合理回報(bào)，具體情況如下：

（1）可用性付費(fèi)

本項(xiàng)目建設(shè)期2年，運(yùn)營期13年，計(jì)算及支付可用性付費(fèi)，可用性付費(fèi)主要包括工程建設(shè)其他費(fèi)及其資金回報(bào)、建設(shè)期利息、建安費(fèi)及其運(yùn)營期回報(bào)、建設(shè)期管理費(fèi)。

工程建設(shè)其他費(fèi)的使用期限為2年，在每筆前期費(fèi)資金到達(dá)政府賬戶后開始計(jì)算回報(bào)，在每筆工程建設(shè)其他費(fèi)資金到達(dá)政府賬戶每滿1年后的次日支付回報(bào)；在使用期結(jié)束后，運(yùn)營期內(nèi)每年按照等額本息方式支付本金及利息，回報(bào)率為基準(zhǔn)貸款利率4.9%加固定利差3.3%，投資回報(bào)期間基準(zhǔn)貸款利率隨中國人民銀行五年以上基準(zhǔn)貸款利率進(jìn)行浮動(dòng)，固定利差不浮動(dòng)。

建設(shè)期利息根據(jù)每月完工情況對應(yīng)的工程造價(jià)在建設(shè)期內(nèi)計(jì)取利息，建設(shè)期結(jié)束后，運(yùn)營期內(nèi)每年按照等額本息方式支付本金及利息；建安費(fèi)及其運(yùn)營期回報(bào)在建設(shè)期結(jié)束后，運(yùn)營期內(nèi)每年按照等額本息方式支付本金及利息；建設(shè)期管理費(fèi)按照建安費(fèi)的3%計(jì)取，在建設(shè)期結(jié)束后，運(yùn)營期內(nèi)每年按照等額本息方式支付本金及利息；前述三種費(fèi)用的回報(bào)率為基準(zhǔn)貸款利率4.9%加固定利差3%，投資回報(bào)期間基準(zhǔn)貸款利率隨中國人民銀行五年以上基準(zhǔn)貸款利率進(jìn)行浮動(dòng)，固定利差不浮動(dòng)。

（2）運(yùn)維績效付費(fèi)

項(xiàng)目公司完成工程投資、建設(shè)并經(jīng)驗(yàn)收合格后，需對項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營維護(hù)，包括對項(xiàng)目主體建筑的維護(hù)和維修，運(yùn)維付費(fèi)金額為600萬元/年。具體調(diào)價(jià)機(jī)制由社會資本與政府在項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營期后考慮同期周邊類似項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)維成本及合理利潤的基礎(chǔ)上確定具體運(yùn)維績效付費(fèi)金額及調(diào)價(jià)機(jī)制。

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益估算

經(jīng)測算，本項(xiàng)目總體內(nèi)部收益率不低于5.5%。

6、項(xiàng)目審批情況

2023年12月12日，華陰市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局出具了《華陰市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局關(guān)于華陰市文化體育運(yùn)動(dòng)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書的批復(fù)》（陰政經(jīng)發(fā)函[2016]270號）。

2023年12月12日，華陰市環(huán)境保護(hù)局出具了《華陰市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于華陰市文體廣電局?jǐn)M建華陰市文化體育運(yùn)動(dòng)中心項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（陰環(huán)發(fā)[2016]205號）。

2023年3月9日，華陰市人大常委會批準(zhǔn)了《關(guān)于將我市文體教育基礎(chǔ)設(shè)施政府和社會資本合作（PPP）項(xiàng)目政府支出納入市財(cái)政年度預(yù)算的報(bào)告》（陰政字[2017]21號）。

2024年11月27日，華陰市發(fā)展和改革局出具了《華陰市發(fā)展和改革局關(guān)于變更華陰市文化體育運(yùn)動(dòng)中心項(xiàng)目投資額及建設(shè)內(nèi)容的批復(fù)》（陰發(fā)改發(fā)[2017]90號）。

華陰市文化體育運(yùn)動(dòng)中心PPP項(xiàng)目現(xiàn)已納入財(cái)政部政府和社會資本合作中心PPP項(xiàng)目庫。

完整版可行性研究報(bào)告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項(xiàng)目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項(xiàng)目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報(bào)告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項(xiàng)審批備案、國資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會投資決策等用途可研報(bào)告可咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。