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一、項(xiàng)目概況

1.1項(xiàng)目名稱

年產(chǎn)3.46億套智能終端用光學(xué)組件技改項(xiàng)目

1.2項(xiàng)目承辦單位

浙江水晶光電科技股份有限公司，法定代表人：林敏

1.3項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)

擬建項(xiàng)目位于浙江省臺(tái)州市，具體地點(diǎn)臺(tái)州市椒江區(qū)開(kāi)發(fā)大道2198號(hào)。

1.4建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容

本項(xiàng)目通過(guò)引進(jìn)曝光機(jī)、各類鍍膜機(jī)、Zygo測(cè)量?jī)x等國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，購(gòu)置清洗機(jī)、切割機(jī)、絲印機(jī)、、涂膠機(jī)等國(guó)產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)形成年產(chǎn)3.46億套智能終端用光學(xué)組件的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)年銷售收入151800萬(wàn)元。具體建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模如表1。

表1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

1.5項(xiàng)目投資估算

項(xiàng)目總投資145921.62萬(wàn)元，其中工程建設(shè)投資20000萬(wàn)元，設(shè)備投資114221.62萬(wàn)元，鋪地流動(dòng)資金11700萬(wàn)元。

二、項(xiàng)目承辦單位概況

浙江水晶光電科技股份有限公司是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),創(chuàng)建于2002年8月2日，2008年在深圳交易所掛牌上市。2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.09億元 ,凈利潤(rùn)4.6億元。水晶光電踐行“成為具有世界一流水平的高科技光電企業(yè)”企業(yè)愿景，目前已發(fā)展成為涉及五大產(chǎn)業(yè)板塊的研發(fā)與制造企業(yè)，產(chǎn)品包括光學(xué)元器件、生物識(shí)別、薄膜光學(xué)面板、新型顯示、反光材料等。

公司主導(dǎo)產(chǎn)品精密光電薄膜元器件類產(chǎn)品，其項(xiàng)下產(chǎn)品光學(xué)低通濾波器生產(chǎn)規(guī)模為全球最大，占全球數(shù)碼相機(jī)所用該產(chǎn)品總量的60%以上；紅外截止濾光片產(chǎn)能規(guī)模全球最大，產(chǎn)銷量占全球30％以上。3D深度成像、光學(xué)元器件、增強(qiáng)顯示（AR）組件、半導(dǎo)體封裝光學(xué)元器件、微納結(jié)構(gòu)加工光學(xué)元器件等產(chǎn)品均已應(yīng)用于全球知名消費(fèi)電子、汽車電子、安防監(jiān)控、工業(yè)應(yīng)用企業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)中。下屬全資子公司浙江夜視麗生產(chǎn)的反光材料多年來(lái)在國(guó)內(nèi)保持技術(shù)領(lǐng)先地位。

公司先后榮獲全國(guó)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)、中國(guó)電子材料行業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)、浙江省雄鷹培育企業(yè)、浙江省隱形冠軍、浙江省創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)、2021年度浙江省企業(yè)管理對(duì)標(biāo)提升標(biāo)桿企業(yè)、2021年浙江省分領(lǐng)域分行業(yè)畝均效益領(lǐng)跑者名單、浙江省產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同體。

建設(shè)有國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、浙江省重點(diǎn)企業(yè)研究院、浙江省工程技術(shù)中心等研發(fā)平臺(tái)。

隨著5G技術(shù)的普及和應(yīng)用，水晶光電將繼續(xù)堅(jiān)持“全球化、技術(shù)型、開(kāi)放合作”的指導(dǎo)方針，在薄膜光學(xué)元器件、生物識(shí)別、薄膜光學(xué)面板、AR新型顯示、汽車電子、半導(dǎo)體光學(xué)等領(lǐng)域繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，以智能手機(jī)、智能安防、智能家居、智能汽車等為場(chǎng)景，提供世界一流水平光學(xué)解決方案，為實(shí)現(xiàn)5G全場(chǎng)景智慧生活貢獻(xiàn)力量。

三、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性概述

3.1產(chǎn)業(yè)政策落地為光電子行業(yè)提供了正確的方向

在2016年發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中，明確將“培育集成電路產(chǎn)業(yè)體系，培育人工智能、智能硬件、新型顯示、移動(dòng)智能終端、第五代移動(dòng)通信（5G）、先進(jìn)傳感器和可穿戴設(shè)備等成為新增長(zhǎng)點(diǎn)”列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)的第一位。2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《中國(guó)制造2025》?！吨袊?guó)制造2025》明確提出，通過(guò)政府引導(dǎo)、整合資源，實(shí)施國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新等五項(xiàng)重大工程，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期制約制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)突破，提升我國(guó)制造業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。工業(yè)強(qiáng)基工程，明確支持核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)“四基”領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目。

2021年發(fā)布的《浙江省光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》，《行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年，浙江省光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平居全國(guó)前列，形成創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、龍頭引領(lǐng)、特色突出、多地協(xié)同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，建成全國(guó)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地、創(chuàng)新應(yīng)用高地和具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的智能光電產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。依托光電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，結(jié)合新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)光電技術(shù)與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等新技術(shù)交叉融合應(yīng)用，積極拓展數(shù)字安防、超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、機(jī)器視覺(jué)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、空天信息等領(lǐng)域，謀劃一批未來(lái)產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)。行動(dòng)計(jì)劃》還表示，重點(diǎn)發(fā)展光學(xué)感知和新型顯示、光通信和智能光伏、光學(xué)薄膜和半導(dǎo)體照明等產(chǎn)業(yè)。要聚焦新型顯示、光通信、光學(xué)感知等產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”問(wèn)題，引導(dǎo)龍頭企業(yè)建立同準(zhǔn)備份、降準(zhǔn)備份機(jī)制，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈安全和供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

本項(xiàng)目生產(chǎn)的成像光學(xué)組件、生物識(shí)別光學(xué)組件以及精密薄膜光學(xué)面板、微型棱鏡模塊是智能移動(dòng)終端的必須配套產(chǎn)品，公司擁有精密光學(xué)冷加工、精密光學(xué)薄膜、半導(dǎo)體光學(xué)、3D成像、混合顯示等核心技術(shù)。項(xiàng)目所處行業(yè)的下游產(chǎn)品智能移動(dòng)終端用光學(xué)組件相關(guān)產(chǎn)品等被列為《中國(guó)制造2025》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016）》的新一代信息產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品，項(xiàng)目符合國(guó)家及浙江省產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。

3.2新業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求持續(xù)提升為光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了動(dòng)能

隨著智能終端技術(shù)的成熟與進(jìn)步以及5G通信技術(shù)的推廣，智能終端產(chǎn)品如智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)類電子產(chǎn)品成為更多消費(fèi)者的選擇。AR/VR、車載、屏下指紋、無(wú)人機(jī)、智能家居等新興領(lǐng)域的延伸應(yīng)用，直接推動(dòng)了精密光學(xué)元器件旺盛的市場(chǎng)需求，同時(shí)也對(duì)精密光學(xué)元器件的性能、外觀等提出了新的要求。

根據(jù)兩大權(quán)威市調(diào)機(jī)構(gòu)IDC、Canalys先后發(fā)布最新報(bào)告，2020年第四季度全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到3.596億部，同比小幅下降2％，由于新冠疫情的影響，智能手機(jī)銷量在2020年下降了10.5%；2021年全球智能手機(jī)銷量達(dá)到13.52億部，同比增長(zhǎng)5.7%。

在行業(yè)增速有限的背景下，智能手機(jī)總體從增量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為存量競(jìng)爭(zhēng)，光學(xué)領(lǐng)域成為智能手機(jī)創(chuàng)新的重要方向，終端用戶對(duì)于手機(jī)拍照質(zhì)量的要求不斷提高，下游模組、終端廠家不斷的發(fā)展VR/AR、多攝、屏下指紋、3D成像、潛望式攝像頭等應(yīng)用場(chǎng)景，促進(jìn)了成像光學(xué)、生物識(shí)別、以及視窗防護(hù)屏等產(chǎn)品的增長(zhǎng)。

3.2.1手機(jī)雙攝/多攝及高像素化推動(dòng)成像光學(xué)組件市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

行業(yè)增速有限的背景下，智能手機(jī)行業(yè)總體從增量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為存量競(jìng)爭(zhēng)，光學(xué)領(lǐng)域成為智能手機(jī)創(chuàng)新的重要方向，終端用戶對(duì)于手機(jī)拍照質(zhì)量的要求不斷提高。雙攝手機(jī)通過(guò)增加一個(gè)攝像頭，可以在不增加攝像頭和手機(jī)厚度的情況下，實(shí)現(xiàn)拍照的虛化、光學(xué)廣角、大范圍變焦等功能，例如，華為P40采用的四攝方案，可以極大改善夜間拍攝效果。四攝拍出的照片細(xì)節(jié)更加清晰，而且即便在夜間拍攝畫質(zhì)也依舊清晰細(xì)膩。

因此，多個(gè)攝像頭作為手機(jī)廠商普遍采用的提高拍照質(zhì)量與用戶拍攝體驗(yàn)的技術(shù)手段，已基本滲透高端機(jī)型，根據(jù)大數(shù)據(jù)，2020年多攝手機(jī)滲透率僅為60%。除多攝滲透率持續(xù)提高外，眾多品牌旗艦機(jī)，如2020年底至2021年面世的旗艦機(jī)已開(kāi)始搭載后置四攝，攝像頭數(shù)量合計(jì)達(dá)到5-6顆，如小米11pro、HUAWEIP40Pro、HUAWEI Mate 40 Pro。預(yù)計(jì)明后年發(fā)布的中高端智能手機(jī)后置攝像頭數(shù)量有望再度提升。

隨著5G手機(jī)換機(jī)潮的到來(lái)，手機(jī)多攝及高像素化加速升級(jí)，以及車載攝像頭、安防高清攝像頭的需求增長(zhǎng)，攝像頭及其必備光學(xué)組件紅外截止濾光片市場(chǎng)需求有望恢復(fù)高速增長(zhǎng)，而隨著大尺寸濾光片出貨量增加，結(jié)構(gòu)優(yōu)化有望帶動(dòng)價(jià)格微幅上行，中期有望保持穩(wěn)定。水晶光電重點(diǎn)圍繞3D成像領(lǐng)域相關(guān)光學(xué)組件進(jìn)行布局。目前全球可批量供應(yīng)成像光學(xué)組件相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)只有少數(shù)幾家,公司具有一定的規(guī)模、成本及技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

3.2.25G通信、無(wú)線充電等技術(shù)進(jìn)步為光學(xué)面板行業(yè)提供了良好的前景

隨著5G通信、無(wú)線充電等技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用推廣，智能手機(jī)對(duì)信號(hào)傳輸?shù)囊蟾撸饘俦嘲鍖?duì)信號(hào)屏蔽的缺陷將被放大，成為其發(fā)展的重大瓶頸，非金屬材質(zhì)背板的需求將會(huì)增加。3D玻璃具有輕薄、透明潔凈、抗指紋、防眩光、堅(jiān)硬、耐刮傷、耐候性佳等優(yōu)點(diǎn)，2.5D、3D玻璃蓋板因其舒適的手感、完美貼合能力、炫彩的顏值等優(yōu)勢(shì)成為未來(lái)智能手機(jī)終端的新寵。隨著華為推出后殼漸變和多種顏色結(jié)合紋路等工藝，光學(xué)蓋板也會(huì)隨著漸變色所變化，終端對(duì)顏色的要求越來(lái)越高，UV轉(zhuǎn)印GDF工藝（將紋理或數(shù)碼圖文轉(zhuǎn)印到玻璃防爆膜上）、PVD鍍膜（防止指紋及油污粘附，增強(qiáng)表面耐磨性，使手感溫潤(rùn)、順滑）、2.5D、3D加工等技術(shù)的使用，都使得企業(yè)必須跟蹤和抓住熱點(diǎn)技術(shù)前沿，與時(shí)俱進(jìn)，同步推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，更新和提升生產(chǎn)技術(shù)裝備，保持核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，方能立于不敗之地。

3.2.3生物識(shí)別技術(shù)日益成熟推動(dòng)場(chǎng)景應(yīng)用市場(chǎng)拓展

得益于算法創(chuàng)新和采集設(shè)備的升級(jí)，近幾年在圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別和虹膜識(shí)別領(lǐng)域，生物識(shí)別技術(shù)識(shí)別準(zhǔn)確率大幅度提高，其中國(guó)內(nèi)團(tuán)隊(duì)在各識(shí)別領(lǐng)域表現(xiàn)已經(jīng)處于較為領(lǐng)先的地位。在識(shí)別難度較高的人臉識(shí)別技術(shù)方面，根據(jù)人臉識(shí)別領(lǐng)域權(quán)威測(cè)試數(shù)據(jù)庫(kù)LFW公布的結(jié)果顯示：百度提供的算法，人臉識(shí)別準(zhǔn)確率已經(jīng)達(dá)到99.77%，位居第一；前十位中包括騰訊、Google的FaceNet、香港中文大學(xué)的DeepID、曠視科技的Face++等企業(yè)，準(zhǔn)確率都達(dá)到了99%以上。根據(jù)《科學(xué)》雜志報(bào)道，人類對(duì)人臉的平均識(shí)別率為97.53%，在測(cè)試數(shù)據(jù)集上識(shí)別算法已經(jīng)超越了人類極限。人臉識(shí)別準(zhǔn)確率的提升大大加速了其商業(yè)化應(yīng)用，目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于多種場(chǎng)景，如考勤簽到、移動(dòng)支付、智慧銀行VTM和新型安防系統(tǒng)等。

3.2.4微型棱鏡模塊需求日益增長(zhǎng)

智能手機(jī)2021年出貨量13.52億部，未來(lái)4年的預(yù)測(cè)出分別在13.92億，14.34億，14.77億，15.21億。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2022年智能手機(jī)相機(jī)模組出貨量將上調(diào)至50.2億顆，年增5%。公司在智能手機(jī)光學(xué)組合棱鏡方案解決及量產(chǎn)交付方面沉淀了深厚的經(jīng)驗(yàn)，隨著潛望式鏡頭的深入推廣，將打開(kāi)公司微型棱鏡模塊業(yè)務(wù)的增量空間。

智能汽車行業(yè)，根據(jù)StrategyAnalytic預(yù)測(cè)，全球高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)領(lǐng)域的激光雷達(dá)需求量將從2020年的4.8萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2028年的970萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到94.2%，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量占比將從2020年的2%增長(zhǎng)至2028年的30%，位居全球第一。根據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測(cè)，全球高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)領(lǐng)域激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將由2019年的1.2億美元增至2025年的46.1億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率83.7%;全球無(wú)人駕駛領(lǐng)域激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將由2019年的1億美元增至2025年的35億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率80.9%;國(guó)內(nèi)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和無(wú)人駕駛激光雷達(dá)合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模在2025年有望超過(guò)20億美元，車載激光雷達(dá)市場(chǎng)目前處于規(guī)模量產(chǎn)前期。近年來(lái)電動(dòng)車滲透率快速提升，為L(zhǎng)3及以上自動(dòng)駕駛技術(shù)推廣奠定基礎(chǔ)。

2022年成為L(zhǎng)3普及落地的元年，其帶來(lái)的最大變化就是激光雷達(dá)產(chǎn)品大范圍實(shí)裝量產(chǎn)車型。激光雷達(dá)被認(rèn)為是L3以上自動(dòng)駕駛的核心傳感器，2022年以來(lái)，奔馳、寶馬、“蔚小理”等車企的多款搭載激光雷達(dá)的乘用車紛紛上市，搭載激光雷達(dá)成了今年智能車的主要賣點(diǎn)之一。東方財(cái)富證券認(rèn)為，激光雷達(dá)最終有望形成超千億市場(chǎng)規(guī)模，目前激光雷達(dá)技術(shù)仍處于高速發(fā)展期。水晶在本項(xiàng)目中的技術(shù)沉淀將助力于激光雷達(dá)產(chǎn)品中棱鏡類配件的方案落地，為未來(lái)車載類組合棱鏡的技術(shù)創(chuàng)新提供強(qiáng)有力的支撐。

虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)，2021年全球 AR/VR總投資規(guī)模接近 146.7億美元，并有望在 2026年增至 747.3億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá) 38.5%。其中，中國(guó)市場(chǎng)五年 CAGR預(yù)計(jì)將達(dá) 43.8%，增速位列全球第一。IDC報(bào)告顯示，其中 AR支出規(guī)模將以 49.0%的五年 CAGR快速增長(zhǎng)，VR支出規(guī)模以 41.5%的五年 CAGR保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。水晶很好卡位在虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)領(lǐng)域，深厚沉淀研發(fā)與量產(chǎn)交付的競(jìng)爭(zhēng)能力，在已有領(lǐng)域需求和新需求上，預(yù)計(jì)未來(lái)2023至2026年達(dá)到一定高峰。

無(wú)人機(jī)和相機(jī)，2018年全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到44.7億美元，至2026年有望達(dá)到102.5億美元，CAGR達(dá)到10.9%，全球市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，無(wú)人機(jī)由消費(fèi)無(wú)人機(jī)增加至工業(yè)無(wú)人機(jī)，大疆創(chuàng)新（~70%份額)、零度智控、億航等中國(guó)品牌更是獨(dú)占鰲頭，占據(jù)了全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的半壁江山。此外，國(guó)外無(wú)人機(jī)主要以美國(guó)GoPro、法國(guó)Parrot、美國(guó)3DRobotics等為代表。21年工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模首次超過(guò)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，預(yù)計(jì)在2024年，占比將增長(zhǎng)至72.65%。水晶在此領(lǐng)域深度同前沿客戶合作，提供解決方案和產(chǎn)品交付。

四、工藝技術(shù)方案

4.1工藝簡(jiǎn)述

本項(xiàng)目產(chǎn)品屬高新技術(shù)產(chǎn)品，產(chǎn)品加工流程復(fù)雜，工藝精度要求較高。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程均為企業(yè)自主開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟、過(guò)程合理，產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、工藝、工裝、檢測(cè)手段齊全，技術(shù)管理、質(zhì)保體系完善，生產(chǎn)過(guò)程符合環(huán)境保護(hù)要求，產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.2主要工藝設(shè)備選型原則

（1）設(shè)備選型需保證高質(zhì)量生產(chǎn)。設(shè)備具有一定的先進(jìn)程度，能夠提升企業(yè)的裝備水平，與國(guó)內(nèi)同行相比有一定的超前性。

（2）設(shè)備在保證性能指標(biāo)的同時(shí)，需要綜合考慮價(jià)格、服務(wù)等各方面的因素。在同等條件下，優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，以節(jié)省投資。

（3）設(shè)備應(yīng)具有較大的適應(yīng)性和兼容性，能滿足企業(yè)產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代，更好的適應(yīng)市場(chǎng)需求。

本項(xiàng)目選擇的主要設(shè)備從技術(shù)先進(jìn)性、設(shè)備可靠性及投資經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行考慮。在滿足生產(chǎn)工藝要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，為節(jié)省投資，本項(xiàng)目擬采用關(guān)鍵設(shè)備從國(guó)外引進(jìn)，其余設(shè)備采用國(guó)產(chǎn)配套的方式進(jìn)行設(shè)備選型。

本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)所用的設(shè)備必須是高效率、高可靠性的適應(yīng)連續(xù)工作的設(shè)備。由于產(chǎn)品的高質(zhì)量要求，這些設(shè)備又必須是較高精密度的。本項(xiàng)目的關(guān)鍵工藝設(shè)備，選用國(guó)外先進(jìn)的設(shè)備。

4.3主要生產(chǎn)設(shè)備

4.3.1生物識(shí)別光學(xué)組件主要設(shè)備清單

4.3.2 移動(dòng)智能終端精密薄膜光學(xué)面板主要設(shè)備清單

4.3.3 成像光學(xué)組件主要設(shè)備清單

4.3.4 微型棱鏡模塊主要設(shè)備清單

五、財(cái)務(wù)估算及資金籌措

5.1產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算

5.1.1原輔材料費(fèi)用

根據(jù)項(xiàng)目工藝要求，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年年需總原、輔材料費(fèi)用為

65977.79萬(wàn)元（不含稅），原、輔材料費(fèi)用以現(xiàn)有企業(yè)綜合定額計(jì)算。

5.1.2燃料動(dòng)力費(fèi)用

項(xiàng)目投產(chǎn)后，項(xiàng)目年動(dòng)力費(fèi)用估算約為8605.05萬(wàn)元。

5.1.3工資及福利費(fèi)用

本項(xiàng)目正常生產(chǎn)所需總工資費(fèi)用為16125.69萬(wàn)元；福利費(fèi)按工資14%計(jì)算，則年福利費(fèi)用為2257.60萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)按工資8%計(jì)算，則年職工教育經(jīng)費(fèi)為1290.05萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)按工資2%計(jì)算，則年工會(huì)費(fèi)用為322.51萬(wàn)元；總計(jì)年工資及福利費(fèi)用為19995.85萬(wàn)元。

5.1.4折舊費(fèi)用

項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資134221.62萬(wàn)元，項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值為134221.62萬(wàn)元。按平均年限法計(jì)算折舊：項(xiàng)目機(jī)器設(shè)備投資108266.62萬(wàn)元，按10年計(jì)提折舊，殘值按5%計(jì)，則年折舊費(fèi)為10285.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)余值5711.08萬(wàn)元；項(xiàng)目土建投資25955萬(wàn)元，按20年計(jì)提折舊，殘值按5%計(jì)，則年折舊費(fèi)為1232.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)余值6711.08萬(wàn)元。項(xiàng)目折舊費(fèi)用為11518.18萬(wàn)元。

5.1.5年修理費(fèi)用

為維持設(shè)備的正常生產(chǎn)，固定資產(chǎn)修理費(fèi)按年折舊額的40%計(jì)算，為4607.27萬(wàn)元。

5.1.6其他費(fèi)用

項(xiàng)目的其它費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、企業(yè)管理費(fèi)，銷售費(fèi)用按銷售收入的4%計(jì)，為6072.00萬(wàn)元；企業(yè)管理費(fèi)用按銷售收入5%計(jì)算，為7590.00萬(wàn)元。綜上合計(jì)，企業(yè)新增其它費(fèi)用為13662萬(wàn)元。

5.1.7財(cái)務(wù)費(fèi)用

本項(xiàng)目資金全部由企業(yè)再融資籌措解決，無(wú)貸款，不產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用。

5.2銷售收入

本項(xiàng)目的銷售價(jià)根據(jù)市場(chǎng)和企業(yè)實(shí)際銷售情況確定，達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入估算為151800萬(wàn)元（不含稅價(jià)）。

5.3銷售稅金及附加費(fèi)用

項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入151800（不含稅價(jià)）萬(wàn)元，按國(guó)內(nèi)銷售計(jì)，增值稅銷項(xiàng)稅額19734.00萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額9689.44萬(wàn)元，增值稅率13%，應(yīng)交增值稅10044.56萬(wàn)元，另外應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)等附加，城建稅以增值稅的7%、教育費(fèi)以增值稅的5%計(jì)，營(yíng)業(yè)稅金及附加為1205.35萬(wàn)元，增值稅、營(yíng)業(yè)稅金及附加共計(jì)11249.91萬(wàn)元。

六、財(cái)務(wù)分析

6.1估算結(jié)果

本項(xiàng)目的損益和利潤(rùn)：項(xiàng)目損益表，由項(xiàng)目損益表可知，本項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年份銷售收入、總成本費(fèi)用、稅金、利潤(rùn)情況如下：

銷售收入： 151800 萬(wàn)元（不含稅價(jià)）。

總成本費(fèi)用： 124366.14 萬(wàn)元。

營(yíng)業(yè)稅金及附加費(fèi)用： 1205.35 萬(wàn)元。

利潤(rùn)總額： 26228.51 萬(wàn)元 所得稅率以15%計(jì)，正常達(dá)產(chǎn)年份應(yīng)交的所得稅金 3934.28 萬(wàn)元。

稅后利潤(rùn)： 222294.23 萬(wàn)元。

6.2財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

一、主要靜態(tài)指標(biāo)

1）投資利潤(rùn)率：19.43%

2）投資利稅率：27.76%

3）銷售利潤(rùn)率：17.28%

4）銷售利稅率：24.69%

二、主要?jiǎng)討B(tài)指標(biāo)

指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）。

全投資所得稅前 39.96% 91745。

全投資所得稅后 32.24% 69515。

投資回收期（不含建設(shè)期）：4.4年。

由上述指標(biāo)看，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力很強(qiáng)。

七、結(jié)論

本項(xiàng)目從技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目具有較好的盈利性，投資回收快，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此該項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

目 錄

一、項(xiàng)目概況
...........................................................................2

1.1項(xiàng)目名稱
......................................................................................2

1.2項(xiàng)目承辦單位
.....................................................................................2

1.3項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)
.........................................................2

1.4建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容
..........................................................................2

1.5項(xiàng)目投資估算
...............................................................................2

二、項(xiàng)目承辦單位概況
............................................3

三、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性概述
.......................................4

3.1產(chǎn)業(yè)政策落地為光電子行業(yè)提供了正確的方向
............................................................4

3.2新業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求持續(xù)提升為光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了動(dòng)能
................................................5

3.2.1手機(jī)雙攝/多攝及高像素化推動(dòng)成像光學(xué)組件市場(chǎng)快速增長(zhǎng)
.........................6

3.2.25G通信、無(wú)線充電等技術(shù)進(jìn)步為光學(xué)面板行業(yè)提供了良好的前景..............7

3.2.3生物識(shí)別技術(shù)日益成熟推動(dòng)場(chǎng)景應(yīng)用市場(chǎng)拓展
................................................8

3.2.4微型棱鏡模塊需求日益增長(zhǎng)
................................................................................8

四、工藝技術(shù)方案
..............................................................................................10

4.1工藝簡(jiǎn)述
.................................................................................10

4.2主要工藝設(shè)備選型原則
......................................................................11

4.3主要生產(chǎn)設(shè)備
..........................................................................................................12

4.3.1生物識(shí)別光學(xué)組件主要設(shè)備清單
......................................................................12

4.3.2移動(dòng)智能終端精密薄膜光學(xué)面板主要設(shè)備清單
..............................................13

4.3.3成像光學(xué)組件主要設(shè)備清單
..............................................................................15

4.3.4微型棱鏡模塊主要設(shè)備清單
..............................................................................16

五、財(cái)務(wù)估算及資金籌措
....................................................................18

5.1產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算
........................................................................18

5.1.1原輔材料費(fèi)用
......................................................................................................18

5.1.2燃料動(dòng)力費(fèi)用
......................................................................................................18

5.1.3工資及福利費(fèi)用
..................................................................................................18

5.1.4折舊費(fèi)用
..............................................................................................................18

5.1.5年修理費(fèi)用
..........................................................................................................19

5.1.6其他費(fèi)用
..............................................................................................................19

5.1.7財(cái)務(wù)費(fèi)用
..............................................................................................................19

5.2銷售收入
............................................................................................................19

5.3銷售稅金及附加費(fèi)用
................................................................................19

六、財(cái)務(wù)分析
............................................................................................................20

6.1估算結(jié)果
..........................................................................................................................20

6.2財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
..................................................................................................................20

七、結(jié)論
.........................................................................................................21