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線性驅(qū)動(dòng)核心技術(shù)智能家居產(chǎn)品智能工廠項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-08-31

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱：線性驅(qū)動(dòng)核心技術(shù)智能家居產(chǎn)品智能工廠項(xiàng)目；

項(xiàng)目建設(shè)期間：36個(gè)月；

項(xiàng)目實(shí)施主體：廣西樂歌智能家居有限公司；

項(xiàng)目實(shí)施地址：廣西壯族自治區(qū)北海市合浦縣；

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)線性驅(qū)動(dòng)智能家居產(chǎn)品的智能工廠，配備激光自動(dòng)切割群、機(jī)器人自動(dòng)焊接集群、AGV等自動(dòng)化物流設(shè)備等智能設(shè)備。本項(xiàng)目完工達(dá)產(chǎn)后，可新增年產(chǎn)線性驅(qū)動(dòng)核心產(chǎn)品 200萬(wàn)套產(chǎn)能，其中智能升降桌 100萬(wàn)套，智能電動(dòng)床 50萬(wàn)套，智能升降學(xué)習(xí)桌 50萬(wàn)套；同時(shí)，可進(jìn)一步提高線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品核心零部件的生產(chǎn)自制能力。

2、項(xiàng)目投資概算

該項(xiàng)目總投資 200,000.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資額為 100,000.00萬(wàn)元，主要用于工程建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置安裝等；流動(dòng)資金累計(jì)總需求 100,000.00萬(wàn)元，但考慮實(shí)際滾動(dòng)使用的情況，實(shí)際流動(dòng)資金凈投入約為 15,000.00萬(wàn)元。由于“線性驅(qū)動(dòng)核心技術(shù)智能家居產(chǎn)品智能工廠項(xiàng)目”所需資金量較大，除了前次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金凈額 29,388.86萬(wàn)元投入該項(xiàng)目外，仍有較大的資金缺口。

面對(duì)線性驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，公司迫切需要完成該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施。經(jīng)審慎決策后，公司擬將本次發(fā)行募集資金中的 12,000.00萬(wàn)元繼續(xù)用于該項(xiàng)目的工程建設(shè)。

3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為 11.18%，投資回收期（所得稅后）為8.62年（含建設(shè)期）（上述測(cè)算考慮了合理滾動(dòng)使用流動(dòng)資金的情況）。由于本項(xiàng)目系新建生產(chǎn)基地，土建工程等投入較多，且建成后將為公司其他生產(chǎn)基地配套供應(yīng)部分核心零部件，因而固定資產(chǎn)投入較多，總投資回收期較長(zhǎng)，但有利于提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。

4、資格文件取得情況

“線性驅(qū)動(dòng)核心技術(shù)智能家居產(chǎn)品智能工廠項(xiàng)目”已在合浦縣發(fā)展和改革局完成項(xiàng)目備案，并取得備案文件（項(xiàng)目代碼 2103-450521-89-01-844021）；并已取得廣西省北海市行政審批局出具的《關(guān)于線性驅(qū)動(dòng)核心技術(shù)智能家居產(chǎn)品智能工廠項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（北審批建準(zhǔn)[2021]182號(hào)）。

（二）項(xiàng)目實(shí)施的必要性與可行性

1、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）加速公司產(chǎn)能建設(shè)，優(yōu)化公司產(chǎn)能布局

全球線性驅(qū)動(dòng)健康辦公、智能家居產(chǎn)品市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期，未來(lái)智能升降桌、智能電動(dòng)床、升降學(xué)習(xí)桌等產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將快速提升。公司現(xiàn)階段仍將抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，通過(guò)新建生產(chǎn)線，進(jìn)一步提升線性驅(qū)動(dòng)健康辦公、智能家居產(chǎn)品的產(chǎn)能。公司目前建有寧波濱海、寧波姜山以及越南三大生產(chǎn)基地，近年來(lái)公司不斷提升生產(chǎn)工藝，并通過(guò)購(gòu)置先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備以及自主研發(fā)信息化系統(tǒng)，持續(xù)對(duì)生產(chǎn)基地進(jìn)行自動(dòng)化、智能化升級(jí)改造，例如全自動(dòng)電機(jī)制造流水線、高精度激光自動(dòng)切割集群、機(jī)器人自動(dòng)焊接集群、智能立體倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)等均已在部分生產(chǎn)基地投入使用。

公司將通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)一步擴(kuò)充生產(chǎn)規(guī)模，滿足快速增長(zhǎng)的下游市場(chǎng)需求。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地廣西省北海市及越南區(qū)位相對(duì)接近，雙方可進(jìn)行協(xié)同，提供雙向快速支持。相較浙江省寧波市，北海市在原材料、能源、人工方面均具有一定的供應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì)。通過(guò)本次項(xiàng)目建設(shè)，將進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)能布局，提高公司市場(chǎng)地位與競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品矩陣

公司目前專注于線性驅(qū)動(dòng)健康辦公、智能家居產(chǎn)品領(lǐng)域，近年來(lái)公司人體工學(xué)工作站系列產(chǎn)品的銷量和占比不斷上升。人體工學(xué)工作站產(chǎn)品尤其是應(yīng)用了線性驅(qū)動(dòng)技術(shù)的健康辦公、智能家居產(chǎn)品的附加值更高，市場(chǎng)需求更為廣闊，是公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)方向。2021年度和 2022年 1-6月，公司應(yīng)用線性驅(qū)動(dòng)技術(shù)的核心產(chǎn)品的銷售收入達(dá)到 164,505.05萬(wàn)元和 91,957.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 72.58%和 16.36%。

通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步提高公司應(yīng)用線性驅(qū)動(dòng)技術(shù)的核心產(chǎn)品的產(chǎn)量，提升業(yè)務(wù)占比。同時(shí)，在擴(kuò)大原有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品智能升降桌規(guī)模的基礎(chǔ)上，公司將進(jìn)一步推動(dòng)品類矩陣多元化，增加智能電動(dòng)床、升降學(xué)習(xí)桌等產(chǎn)品的產(chǎn)能，加快公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和品類矩陣多元化，提高公司市場(chǎng)地位與競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）提升公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，各類經(jīng)濟(jì)政策及經(jīng)濟(jì)事件的疊加，加大了經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)及不確定性。同時(shí)各國(guó)之間的貿(mào)易及政治摩擦情況有所加劇，有可能對(duì)消費(fèi)、進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生不同程度沖擊。截至目前，美國(guó)仍是公司第一大外銷區(qū)域，公司向美國(guó)地區(qū)銷售的產(chǎn)品約 80%通過(guò)越南生產(chǎn)基地出口。2018年以來(lái)由于中美貿(mào)易摩擦的加劇，美國(guó)針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的大量商品加征關(guān)稅，公司部分升降桌/升降臺(tái)產(chǎn)品位于加稅產(chǎn)品清單中。因此公司亟需進(jìn)一步擴(kuò)大越南工廠產(chǎn)能，通過(guò)越南工廠生產(chǎn)出口至美國(guó)，可以降低由于中美貿(mào)易摩擦所引起的加征關(guān)稅對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不利影響。

通過(guò)進(jìn)一步投建越南工廠，推進(jìn)公司全球化布局的發(fā)展戰(zhàn)略，不僅能夠減小國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整以及貿(mào)易摩擦變化對(duì)公司的負(fù)面影響，同時(shí)也能夠降低原材料、能源價(jià)格以及人工成本的上升對(duì)公司生產(chǎn)成本的影響，提升公司整體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)運(yùn)行。

2、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）公司具有豐富的項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施

公司在人體工學(xué)領(lǐng)域具有多年的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗(yàn)，公司管理團(tuán)隊(duì)的豐富經(jīng)驗(yàn)為募集資金投資項(xiàng)目的高效開展提供了良好的基礎(chǔ)。本次募集資金投資項(xiàng)目不屬于重污染和高能耗行業(yè)，對(duì)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境影響較小。同時(shí)項(xiàng)目投入后將每年為當(dāng)?shù)刎暙I(xiàn)可觀的稅收收入和就業(yè)崗位，促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效提升當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。其中，公司越南生產(chǎn)基地于 2016年末投入試生產(chǎn)，經(jīng)過(guò)公司多年的探索與改進(jìn)，目前相比試生產(chǎn)期間，越南生產(chǎn)基地的生產(chǎn)效率與員工專業(yè)水平已得到了大幅提升，并同時(shí)構(gòu)建了適應(yīng)當(dāng)?shù)厍闆r的成熟的供應(yīng)鏈體系與工廠管理模式，越南生產(chǎn)基地已成為了公司境內(nèi)產(chǎn)能的有效補(bǔ)充。通過(guò)公司在越南當(dāng)?shù)刎S富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，能夠有效保障本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施。

公司目前積累的技術(shù)、品牌、銷售渠道等優(yōu)勢(shì)，將成為支持本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的有力支撐和保障。本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，將有利于公司提升公司線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)能，提高公司市場(chǎng)地位與競(jìng)爭(zhēng)力，貼合公司品牌定位、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。

（2）公司多年技術(shù)積累為項(xiàng)目提供技術(shù)保障

公司為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、浙江省專利示范企業(yè)，截至 2022年 6月 30日，公司共擁有有效專利技術(shù) 1,174項(xiàng)，其中已授權(quán)發(fā)明專利共計(jì) 102項(xiàng)。公司是我國(guó)最早生產(chǎn)銷售人體工學(xué)家居產(chǎn)品的企業(yè)之一，與寧波大學(xué)、寧波工程學(xué)院、浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院等科研機(jī)構(gòu)開展研發(fā)合作，設(shè)立合作研發(fā)平臺(tái)。其中，公司與寧波大學(xué)體育學(xué)院合作設(shè)立了“頸背健康研究實(shí)驗(yàn)室”，進(jìn)行運(yùn)動(dòng)生物學(xué)研究，測(cè)試并研究人體工學(xué)類家居產(chǎn)品的使用效果和改進(jìn)方向。作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，公司產(chǎn)品已經(jīng)相繼取得了 ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證并通過(guò)了 UL、GS、BIFMA X5.5、EN957、CE、CB、IEC、IECEE、FCC、PSE、CUL、3C等各項(xiàng)認(rèn)證。

本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)依托于公司自主研發(fā)的核心技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，同時(shí)自主研發(fā)核心技術(shù)安全性高，能夠及時(shí)的、有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)各種技術(shù)難題，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了可靠的技術(shù)保障。

（3）品牌與渠道優(yōu)勢(shì)保障投產(chǎn)后產(chǎn)能消化

公司在線性驅(qū)動(dòng)健康辦公、智能家居產(chǎn)品市場(chǎng)擁有較為穩(wěn)定的市場(chǎng)份額和自主品牌影響力，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。公司銷售模式覆蓋境內(nèi)、境外、線上、線下，針對(duì)不同銷售渠道的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，公司設(shè)立了專業(yè)化的銷售團(tuán)隊(duì)，持續(xù)不斷優(yōu)化渠道建設(shè)。公司擁有 12年跨境電商，10年海外倉(cāng)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，境外線上銷售規(guī)模領(lǐng)先同行業(yè)公司，亞馬遜等電商平臺(tái)銷量保持優(yōu)勢(shì)地位，公司自建獨(dú)立網(wǎng)站“flexispot.com”在全球線性驅(qū)動(dòng)應(yīng)用產(chǎn)品垂直類獨(dú)立電商網(wǎng)站中處于第一梯隊(duì)。

公司堅(jiān)持發(fā)展自主品牌戰(zhàn)略，境外品牌“Flexispot”長(zhǎng)期在亞馬遜、家得寶、沃爾瑪、樂天、雅虎等電商平臺(tái)升降桌品類銷量排名前列；境內(nèi)“樂歌”品牌升降桌在天貓商城、京東商城、小米有品等線上銷量排名前列。

隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)消費(fèi)理念持續(xù)升級(jí)以及健康理念的不斷普及，健康辦公及智能家居領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展契機(jī)，未來(lái)智能升降桌等線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品將逐步由可選消費(fèi)品轉(zhuǎn)向必需消費(fèi)品，市場(chǎng)規(guī)模將快速提升。綜上所述，本次募集資金投資項(xiàng)目所生產(chǎn)的線性驅(qū)動(dòng)核心產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)空間巨大，公司擁有全方位市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)，為項(xiàng)目投產(chǎn)后的產(chǎn)能消化提供了保障。