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激光焊接設備華東基地擴產(chǎn)及技術中心建設項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-07

1、項目概況

本項目由公司全資子公司江蘇聯(lián)贏實施，總投資額為50,169.00萬元，擬使用募集資金投資額為36,000.00萬元，建設周期2年。

本項目募集資金將主要用于購置目前江蘇聯(lián)贏所租賃的廠房以獲得穩(wěn)定的生產(chǎn)用地；新建廠房、并購置配套生產(chǎn)設備，以提升公司產(chǎn)能；建設打樣及焊接材料驗證實驗室、基于客戶未來產(chǎn)品DOE實驗室，并購置配套研發(fā)設備，提升公司服務華東地區(qū)及周邊客戶的技術能力。

2、項目實施的必要性分析

（1）完善華東地區(qū)布局，提升區(qū)域服務能力的需要

華東地區(qū)是我國最具經(jīng)濟活力的區(qū)域之一，也是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集地，匯聚了國內(nèi)主要的新能源造車新勢力。公司立足深圳，戰(zhàn)略布局華東，已在江蘇省溧陽市設立全資子公司江蘇聯(lián)贏，并將其發(fā)展為公司重要的生產(chǎn)、技術及客戶服務基地。目前，華東地區(qū)已成為公司主要銷售區(qū)域，華東地區(qū)客戶已成為公司重要收入來源。

隨著華東地區(qū)業(yè)務規(guī)模的快速增長，及華東地區(qū)客戶的持續(xù)增多，對公司華東基地的生產(chǎn)運營能力及客戶服務能力均提出了更高要求。為滿足華東地區(qū)業(yè)務發(fā)展需要，提升華東地區(qū)客戶服務能力，持續(xù)鞏固公司在華東地區(qū)的市場地位，公司亟需進一步提升華東基地的技術、生產(chǎn)及運營能力，以促進公司華東地區(qū)業(yè)務的持續(xù)增長。

本項目將在公司現(xiàn)有華東基地的基礎上進一步擴建生產(chǎn)廠房并新建技術中心，構建更加全面的職能體系，從而完善華東基地布局。本項目的實施有利于公司借助華東地區(qū)激光產(chǎn)業(yè)的集群效應，整合區(qū)域資源，提升就近配套服務能力，發(fā)揮本地化優(yōu)勢，提高對客戶需求的響應速度及客戶服務質(zhì)量，為華東地區(qū)業(yè)務未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎。

（2）提升激光焊接成套設備產(chǎn)能，抓住行業(yè)發(fā)展機遇的需要

公司為業(yè)內(nèi)領先的激光焊接成套設備及自動化解決方案服務商，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能和卓越的客戶服務能力，公司裝備獲得了動力電池、消費電子、汽車及五金、光通信等下游多行業(yè)龍頭客戶的認可。受益于下游市場需求的持續(xù)快速增長，公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大。2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.00億元，同比增長59.44%?？焖僭鲩L的下游需求對公司交付能力及產(chǎn)能保障能力帶來較大挑戰(zhàn)。

公司華東基地主要負責激光焊接成套設備的生產(chǎn)。激光焊接成套設備具有定制化、非標準化的特點，需在公司現(xiàn)場進行加工裝配、調(diào)試，且與激光器配套的成套設備體積龐大，在公司生產(chǎn)現(xiàn)場加工裝配周期需要1-4個月，占用生產(chǎn)場地面積較大、時間較長。公司現(xiàn)有生產(chǎn)場地已無法滿足訂單增長帶來的生產(chǎn)空間需要，產(chǎn)能已無法滿足業(yè)務增長需要。因此，公司需擴大生產(chǎn)場地，提高激光焊接成套設備的生產(chǎn)及交付能力，方可抓住行業(yè)發(fā)展機遇，進一步提高產(chǎn)品市場占有率。

本項目將通過新建生產(chǎn)車間，購置生產(chǎn)設備及物流倉儲設備，進一步擴大公司華東基地激光焊接自動化成套設備及工作臺的生產(chǎn)制造能力。本項目的實施有利于緩解公司當前生產(chǎn)制造場地持續(xù)發(fā)展，鞏固公司在激光焊接設備領域的市場地位。

（3）吸引凝聚華東優(yōu)秀人才，提高技術開發(fā)及工藝水平的需要

激光焊接設備行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，涵蓋技術應用較為廣泛，涉及激光光學、電子技術、計算機軟件開發(fā)、電力電源、自動控制、機械設計及制造等多門學科，具有較高的技術門檻，需要強大的開發(fā)設計能力、工藝裝備能力，對技術人員要求較高，且需要企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入。公司屬于激光焊接設備領域的領先企業(yè)，得益于公司長期的研發(fā)及技術人員投入，2021年，公司研發(fā)投入首次突破 1億元人民幣，達到 10,332.17萬元。然而，隨著下游客戶產(chǎn)品的不斷迭代，客戶需求日益多樣化，且隨著下游應用領域的不斷擴展，新的應用工藝、新的加工需求不斷涌現(xiàn)，均對公司的技術人員提出了更高要求。公司需不斷吸納優(yōu)秀人才，以持續(xù)提升客戶服務能力。

激光焊接設備是需要針對客戶要求進行獨立設計的非標準化產(chǎn)品，其性能直接影響到下游客戶的生產(chǎn)質(zhì)量及效率。因此，公司在獲得客戶訂單前，往往需要進行打樣驗證，在打樣結果滿足客戶需求后才能獲得批量訂單。此外，非標準化的生產(chǎn)特點要求公司在批量生產(chǎn)過程中亦需要進行大量的工藝驗證及調(diào)試，以保證公司產(chǎn)品性能及質(zhì)量的穩(wěn)定性，提升公司產(chǎn)品競爭力。

目前，公司技術及工藝人員主要集中在深圳。雖然在江蘇聯(lián)贏建立了打樣中心，但因為設備及人員配置較為薄弱，針對華東地區(qū)客戶的打樣需求，一般需要送到深圳進行打樣，信息反饋及溝通效率較低，不利于為華東地區(qū)客戶提供及時服務。經(jīng)過多年不斷的發(fā)展，公司在華東地區(qū)積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶，近年來華東地區(qū)客戶打樣需求占比持續(xù)上升，2021年超過華南地區(qū)客戶，成為公司打樣需求最大的客戶群體。為提高華東區(qū)域客戶服務能力，及與華東區(qū)域客戶合作開發(fā)新型工藝的能力，公司亟需提升華東基地技術及工藝能力建設。

本項目將依托公司常州市市級企業(yè)技術中心和常州市高精度激光焊接技術工程技術研究中心，打造公司華東技術中心，建設基于客戶未來產(chǎn)品DOE實驗室、打樣及焊接材料驗證實驗室及技術人員配套辦公場所，吸引凝聚長三角地區(qū)的優(yōu)秀技術和工藝人才，提升公司華東基地的技術及工藝開發(fā)能力，更好地服務華東地區(qū)客戶。

（4）保障經(jīng)營場地穩(wěn)定，降低公司經(jīng)營風險的需要

經(jīng)營場地是制造型企業(yè)產(chǎn)能的載體，是其穩(wěn)定發(fā)展的重要基石。公司初步布局華東市場時，為抓住市場需求，快速擴充產(chǎn)能，公司通過租賃廠房的方式進行產(chǎn)品生產(chǎn)。在隨后的發(fā)展過程中，客戶、布局產(chǎn)能，在緊鄰租賃廠房的位置，建設了自有生產(chǎn)廠房，實現(xiàn)了經(jīng)營規(guī)模的進一步擴大。

目前，租賃廠房仍為公司子公司江蘇聯(lián)贏的主要生產(chǎn)用房，但租賃廠房存在到期可能無法續(xù) 租、租金上漲等風險，不利于公司產(chǎn)能的長期穩(wěn)定，且可能因成本上升導致公司產(chǎn)品競爭力下降。 此外，江蘇聯(lián)贏目前租賃的廠房（一期廠房）位于自有廠房（二期廠房）及本次規(guī)劃建設的廠房 （三期廠房）的中間位置（具體見下圖），為實現(xiàn)一期、二期、三期生產(chǎn)基地的統(tǒng)一規(guī)劃，公司 有必要購買現(xiàn)有溧陽一期租賃廠房，以保障生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，進一步協(xié)調(diào)與優(yōu)化各生產(chǎn)基地的 功能布局。 本項目將購買位于溧陽市泓葉路88號的現(xiàn)有租賃廠房（一期廠房）。

本項目的實施將有利于保障原有產(chǎn)能的延續(xù)，同時提高公司生產(chǎn)制造場地的穩(wěn)定性，降低公司經(jīng)營風險；有利于實現(xiàn)公司華東生產(chǎn)基地的統(tǒng)一化布局和集群化管理作業(yè)，充分發(fā)揮規(guī)模效應。

3、項目實施的可行性分析

（1）廣闊的應用市場前景，為本項目實施提供了產(chǎn)能消化空間

公司是國內(nèi)領先的精密激光焊接設備及自動化解決方案供應商，專業(yè)從事精密激光焊接機及激光焊接自動化成套設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司產(chǎn)品廣泛應用于動力電池、消費電子、汽車及五金、光通信等領域，受益于下游市場需求的快速增長，公司產(chǎn)能日趨緊缺。

在動力電池領域，受益于新能源汽車快速發(fā)展及電池技術不斷升級，全球動力電池出貨量持續(xù)快速增長。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所統(tǒng)計，2021年我國動力電池出貨量為220GWh，同比增長165%，據(jù)其預測，全球動力電池出貨量在2025年將達到1,550GWh，2030年有望達到3,000GWh，我國在全球的市場份額將穩(wěn)定在50%以上。

在汽車制造領域，隨著新能源汽車的快速發(fā)展，以及自動駕駛等汽車技術的推廣應用，全球新能源車市場銷量持續(xù)快速增長。據(jù)工信部信息，2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙突破350萬輛，分別達到了354.5萬輛、352.1萬輛，同比均增長1.6倍，增長迅速。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所預測，我國新能源汽車銷售量在2025年將達到1,288萬輛，較2021年年復合增長38%。

在消費電子領域，隨著消費者需求不斷升級，加之在線教育、遠程辦公、互聯(lián)設備、VR/AR等技術和應用的持續(xù)發(fā)展，以及5G、光學、折疊屏等新技術的開發(fā)和應用，消費電子市場需求實現(xiàn)了穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)Statita公開數(shù)據(jù)，全球消費電子市場規(guī)模將從2021年的10,858億美元增長至2026年的11,357億美元，處于高位平穩(wěn)運行狀態(tài)，市場規(guī)模龐大；我國消費電子市場收入將從2021年的3,001億美元增長至2025年的3,239億美元，收入增長速度高于全球。

綜上，本項目對應的產(chǎn)品主要下游應用市場發(fā)展狀況良好，為本項目新增產(chǎn)能的消化提供有利的市場環(huán)境。

（2）優(yōu)質(zhì)的客戶資源積累，為本項目實施提供了客戶基礎

公司作為激光焊接設備領域領先的供應商，始終堅持“客戶至上、質(zhì)量第一”的服務理念，以客戶需求為導向，設置本地化的專業(yè)營銷服務團隊為客戶提供個性化、及時的服務。經(jīng)過多年的發(fā)展積累，憑借較強的市場開拓能力、完善的制造工序以及嚴格的質(zhì)量管控水平，公司積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶資源，客戶群體涵蓋寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、格力智能、富士康、泰科電子、長盈精密、松下、三星、中航動力、ATL等行業(yè)知名企業(yè)。公司良好的客戶資源為本項目新增產(chǎn)能的消化提供了客戶基礎。

（3）強大的技術創(chuàng)新實力，為本項目實施提供了技術基礎支持

公司注重技術研發(fā)，設立了激光器研發(fā)中心、激光工藝研發(fā)中心、研發(fā)工程中心、智能軟件研發(fā)中心、特種激光裝備研發(fā)中心五大研發(fā)中心。依托完善的研發(fā)體制及研發(fā)平臺，公司經(jīng)廣東省科技廳批復組建了廣東省精密激光焊接裝備工程技術研究中心、廣東省汽車激光智能焊接裝備企業(yè)重點實驗室，經(jīng)深圳市工信局批復組建了深圳市市級企業(yè)技術中心，經(jīng)深圳市發(fā)改委批復組建了深圳高精密激光焊接技術工程實驗室。

深圳動力電池激光裝備制造研發(fā)工程研究中心，經(jīng)深圳市南山區(qū)科技創(chuàng)新局批復組建了精密激光焊接設備工程實驗室，經(jīng)溧陽市科學技術局批復組建了常州市高精度激光焊接技術工程技術研究中心，形成了激光能量控制技術、多波長激光同軸復合焊接技術、藍光激光器焊接技術、實時圖像處理技術、智能產(chǎn)線信息化管理和工業(yè)云平臺技術、激光焊接加工工藝技術、自動化系統(tǒng)設計技術、激光光學系統(tǒng)開發(fā)技術等多項核心技術。

同時，公司積極與高等院校開展產(chǎn)學研合作，先后與深圳大學、華南師范大學、香港理工大學、華南理工大學、華中科技大學、哈爾濱工業(yè)大學、中科院半導體研究所等高校及研究所合作進行技術研發(fā)。公司較強的技術研發(fā)實力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，可確保公司針對行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶實際需求，及時開發(fā)安全可靠、質(zhì)量穩(wěn)定的新型產(chǎn)品，能夠充分滿足市場需求，為項目的順利實施提供持續(xù)的技術支持。

（4）成熟的運營管理經(jīng)驗，為本項目實施提供了運營基礎保障

公司核心管理團隊穩(wěn)定，各層級團隊成員均擁有多年激光設備行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷，積累了豐富的管理經(jīng)驗。通過多年發(fā)展，公司已經(jīng)建立成熟健全的組織體系，擁有完整、適合業(yè)務發(fā)展的職能部門，部門間相互協(xié)調(diào)、共同發(fā)揮作用，通過不斷總結經(jīng)驗，在生產(chǎn)制造、工藝技術、標準化建設、流程管控、質(zhì)量管理等方面形成了一系列優(yōu)勢。公司成熟的運營管理經(jīng)驗，為公司市場開拓、客戶挖掘等方面提供了良好的制度基礎和產(chǎn)品質(zhì)量保障，可確保公司健康穩(wěn)定地持續(xù)發(fā)展，為本項目的順利實施提供了有力的運營基礎保障。

4、項目投資概算

本項目總投資額為50,169.00萬元，擬使用募集資金投資額為36,000.00萬元

5、項目經(jīng)濟效益分析

本項目廠房購置及技術中心建設不產(chǎn)生效益，新建廠房達產(chǎn)后稅后內(nèi)部收益率為18.25%，稅后投資回報期為7.43年。

6、項目的立項、土地、環(huán)保等有關報批事項

本項目主要建設內(nèi)容為三期擴產(chǎn)、四期技術中心建設及一期廠房購買。截至本預案出具之日，公司已獲得三期擴產(chǎn)土地產(chǎn)權證，土地證號為蘇（2019）溧陽市不動產(chǎn)權第0009272號。公司已于2022年7月7日就四期技術中心建設用地與溧陽市自然資源和規(guī)劃局簽署《國有建設用地使用權出讓合同》。發(fā)行人已就一期廠房購置于2022年7月7日與江蘇聯(lián)贏、溧陽瀨江新城建設發(fā)展有限公司、江蘇省溧陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

截至本預案出具日，本項目已取得溧陽市行政審批局出具的備案批復，備案證編號為：溧中行審備[2022]68號。

截至本預案出具日，本項目已取得溧陽市行政審批局出具的備案批復，備案證編號為：溧中行審備[2022]68號，且已獲得環(huán)評批復，文件號為常溧環(huán)審[2022]90號。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

第一章 項目概況

第一節(jié) 項目概況

第二節(jié) 可行性研究報告的編制依據(jù)

第三節(jié) 可行性研究報告的編制原則和研究范圍

第二章 項目公司簡介

第三章 項目建設背景及必要性分析

第一節(jié) 項目建設背景

第二節(jié) 項目建設必要性分析

第三節(jié) 項目建設可行性分析

第四章 激光焊接設備行業(yè)產(chǎn)品市場分析

第一節(jié) 全球激光焊接設備市場分析

第二節(jié) 中國激光焊接設備市場分析

第三節(jié) 項目所在地激光焊接設備市場分析

第四節(jié) 項目激光焊接設備行業(yè)市場總結

第五章 項目產(chǎn)品方案

第一節(jié) 項目產(chǎn)品介紹

第二節(jié) 項目產(chǎn)品目標市場定位

第六章 項目產(chǎn)品工藝技術方案

第一節(jié) 工藝技術方案簡述

第二節(jié) 工藝設備選型

第三節(jié) 原輔材料

第七章 項目選址及投資環(huán)境

第一節(jié) 項目建設地點

第二節(jié) 項目投資環(huán)境

第三節(jié) 項目外部意見及行業(yè)準入

第八章 項目總圖及公用工程

第一節(jié) 項目概況

第二節(jié) 新建廠區(qū)建設方案

第三節(jié) 公用輔助工程

第九章 能源節(jié)約方案設計

第一節(jié) 能源節(jié)約原則

第二節(jié) 節(jié)能措施綜述

第三節(jié) 節(jié)能措施

第四節(jié) 其他節(jié)能措施

第十章 環(huán)境影響評價

第一節(jié) 執(zhí)行標準

第二節(jié) 要污染源、污染物及防治措施

第三節(jié) 環(huán)境影響評價

第十一章 職業(yè)安全與衛(wèi)生方案

第一節(jié) 安全教育

第二節(jié) 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析

第三節(jié) 設計中采取的勞動安全衛(wèi)生防護措施

第十二章 企業(yè)組織機構和勞動定員

第一節(jié) 管理機構設置原則

第二節(jié) 組織機構設置

第三節(jié) 勞動定員和人員培訓

第十三章 項目實施進度與招投標

第一節(jié) 項目實施進度安排

第二節(jié) 項目實施進度表

第十四章 項目總投資與資金籌措

第一節(jié) 估算范圍

第二節(jié) 估算依據(jù)

第三節(jié) 編制說明

第四節(jié) 項目總投資估算

第五節(jié) 資金籌措

第十五章 項目經(jīng)濟效益分析

第一節(jié) 評價依據(jù)

第二節(jié) 營業(yè)收入和稅金測算

第三節(jié) 成本費用測算

第四節(jié) 利潤測算

第五節(jié) 財務效益分析

第六節(jié) 項目敏感性分析

第七節(jié) 項目評價總論

第十六章 生產(chǎn)建設項目風險分析及控制措施

第一節(jié) 政策性風險及控制

第二節(jié) 資金風險分析及控制

第三節(jié) 市場風險分析及控制

第四節(jié) 不可抗力風險分析及控制

第十七章 生產(chǎn)建設項目可行性研究結論及建議

第一節(jié) 生產(chǎn)建設項目可行性研究結論

第二節(jié) 生產(chǎn)建設項目可行性研究建議

附件一

附表1：項目建設投資一覽表

附表2：項目固定資產(chǎn)折舊一覽表

附表3：項目無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷一覽表

附表4：項目總成本費用一覽表

附表5：項目利潤分配一覽表

附表6：項目流動資金一覽表

附表7：項目現(xiàn)金流量一覽表

附表8：項目資產(chǎn)負債一覽表