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(一)項(xiàng)目基本情況
本次募投項(xiàng)目的名稱為“年產(chǎn)8.6萬噸新能源電池集流體材料等新型鋁材項(xiàng)目(二期)”,計(jì)劃總投資83,810.00萬元,擬投入募集資金不超過30,000.00萬元。
本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn)能電池箔(光箔)40,201噸和鋁帶材40,000噸。該項(xiàng)目由公司全資子公司麗島新能源(安徽)有限公司實(shí)施,實(shí)施地點(diǎn)為安徽省蚌埠市五河縣城南開發(fā)區(qū)。
(二)項(xiàng)目建設(shè)的必要性
1、新能源汽車市場持續(xù)擴(kuò)張,電池需求持續(xù)增長
近年來,新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展帶動(dòng)了鋰電池需求的快速增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年中國市場新能源汽車銷量達(dá)到136.70萬輛,2021年中國市場新能源汽車銷量達(dá)到352.10萬輛,同比增長158.00%;2022年1-7月,中國市場新能源汽車銷量為319.40萬輛,已接近2021年全年數(shù)量。與此同時(shí),2022年1-7月,我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為253.70GWh,同比增長175.60%;預(yù)計(jì) 2025年全球鋰電池出貨量將達(dá)到 1,135.4GWh,其中動(dòng)力電池出貨量873.6GWh。
受益全球新能源汽車的快速發(fā)展,動(dòng)力電池將進(jìn)入快速成長期,動(dòng)力電池鋁箔需求旺盛。電池鋁箔作為鋰電池正極集流體的重要材料,需求受動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng),市場前景廣闊。
2、全球能源結(jié)構(gòu)加速向新能源轉(zhuǎn)變,帶來儲(chǔ)能電池的廣闊市場需求
2021年7月國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》,提出“十四五”發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則和發(fā)展目標(biāo),并首次明確了多項(xiàng)具體舉措,將加速推進(jìn)新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變。隨著全球及中國加速向新能源經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變,主要國家在儲(chǔ)能領(lǐng)域全面發(fā)力,將帶來儲(chǔ)能電池市場高速發(fā)展的格局。根據(jù)德邦證券的預(yù)測,到2025年,全球電力系統(tǒng)鋰電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)到 178.4GWh,中國電力系統(tǒng)鋰電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)到64.1Gwh。因此,儲(chǔ)能電池市場的發(fā)展,同樣為電池鋁箔帶來廣闊的市場空間。
3、豐富產(chǎn)品種類,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局
本項(xiàng)目將在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上,拓寬和延伸公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈,本次募投項(xiàng)目一方面將公司業(yè)務(wù)拓展至新能源領(lǐng)域,新增了電池箔(光箔)生產(chǎn)線,為公司業(yè)務(wù)帶來了新的利潤增長點(diǎn);另一方面向上游延伸了產(chǎn)業(yè)鏈,新增的鋁帶材生產(chǎn)線可以為公司目前的鋁材深加工業(yè)務(wù)提供鋁材原材料,從而有效降低生產(chǎn)成本。
因此,本次募投項(xiàng)目的實(shí)施可以豐富產(chǎn)品種類,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,為公司業(yè)務(wù)帶來了新的利潤增長點(diǎn)的同時(shí)增強(qiáng)了公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力,也進(jìn)一步提高了公司的持續(xù)經(jīng)營能力。
4、滿足下游客戶需求,提升綜合競爭力
隨著鋁產(chǎn)品應(yīng)用的不斷擴(kuò)張以及新能源市場的快速發(fā)展,電池鋁箔需求量不斷上升。本次募集資金投資項(xiàng)目符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向,具有良好的市場發(fā)展前景和預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益,項(xiàng)目實(shí)施后可以滿足市場快速增長的需求,同時(shí)有助于公司抓住新能源發(fā)展機(jī)遇,提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競爭力。
(三)項(xiàng)目建設(shè)的可行性
1、符合國家與地方的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向
2020年11月2日,印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,強(qiáng)調(diào)實(shí)施電池技術(shù)突破行動(dòng)。開展正負(fù)極材料、電解液、隔膜、膜電極等關(guān)鍵核心技術(shù)研究,加強(qiáng)高強(qiáng)度、輕量化、高安全、低成本、長壽命的動(dòng)力電池和燃料電池系統(tǒng)短板技術(shù)攻關(guān),加快固態(tài)動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。
《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出要發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),并在類腦智能、量子信息、基因技術(shù)、未來網(wǎng)絡(luò)、深??仗扉_發(fā)、氫能與儲(chǔ)能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域,組織實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃,謀劃布局一批未來產(chǎn)業(yè)。本次募集資金投資的項(xiàng)目產(chǎn)品可應(yīng)用于下游的新能源、新能源汽車領(lǐng)域以及儲(chǔ)能領(lǐng)域,符合“十四五”規(guī)劃的鼓勵(lì)方向。
2021年7月,安徽省人民政府辦公廳印發(fā)《安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2030年)》,支持合肥市打造“中國新能源汽車之都”,計(jì)劃打造世界級新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群。到2023年,全省新能源汽車產(chǎn)量占全國比重10%以上,零部件就近配套率達(dá)到70%以上。動(dòng)力電池方面,2025年規(guī)劃將達(dá)到120GWh年產(chǎn)能,同時(shí)整包成組效率不低于70%,電池正負(fù)極材料、隔膜、電解液等配套產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展。
本次募集資金投資項(xiàng)目涉及的電池箔(光箔)產(chǎn)品預(yù)計(jì)將應(yīng)用于新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域,符合國家與地方的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,擁有良好的發(fā)展環(huán)境。
2、豐富的客戶資源,良好的品牌形象
公司自設(shè)立以來,堅(jiān)持以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶,主要客戶均為各領(lǐng)域知名企業(yè),并與主要客戶形成了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。此外,依靠在產(chǎn)品質(zhì)量上創(chuàng)造的良好口碑,公司在行業(yè)內(nèi)已成為具有較強(qiáng)影響力的企業(yè)。
本項(xiàng)目擬建于安徽省蚌埠市,位于中國發(fā)展?jié)摿薮蟮拈L三角地區(qū),也是中國加工制造業(yè)較發(fā)達(dá)的地區(qū),交通便利,利于市場開拓和產(chǎn)品銷售。公司穩(wěn)定的客戶群基礎(chǔ)與豐富的客戶資源為公司進(jìn)一步拓寬和延伸產(chǎn)品線打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),更有利于本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。
3、技術(shù)與人才儲(chǔ)備
公司在鋁加工行業(yè)深耕多年,有著豐富的經(jīng)驗(yàn)積累,新產(chǎn)品在工藝上與現(xiàn)有產(chǎn)品有相似之處,公司積累的多年經(jīng)驗(yàn)有助于公司在該行業(yè)領(lǐng)域快速掌握相關(guān)工藝。
公司已在新能源電池集流體材料行業(yè)進(jìn)行了一定的人才儲(chǔ)備,并將持續(xù)吸引具備相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的管理和技術(shù)人才。公司還將制定詳細(xì)的人員培養(yǎng)計(jì)劃,重點(diǎn)對管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員進(jìn)行有針對性的培訓(xùn),以滿足募投項(xiàng)目對于相關(guān)人員的需要。
(四)項(xiàng)目建設(shè)主體
本項(xiàng)目由麗島新能源(安徽)有限公司實(shí)施。麗島新能源(安徽)有限公司是江蘇麗島新材料股份有限公司投資成立的一家從事高精鋁板帶箔產(chǎn)品生產(chǎn)及其深加工的現(xiàn)代化企業(yè)。
(五)項(xiàng)目投資概算
本項(xiàng)目投資總額為83,810.00萬元,其中建設(shè)投資67,771.00萬元。本次募集資金擬投入金額為30,000.00萬元。
(六)項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益情況
本項(xiàng)目“年產(chǎn)8.6萬噸新能源電池集流體等新型鋁材項(xiàng)目(二期)”的內(nèi)部收益率為16.30%(稅后),投資回收期為7.5年(稅后,含建設(shè))。
(七)項(xiàng)目報(bào)批情況
本項(xiàng)目已完成立項(xiàng)備案,環(huán)評、安評、能評等審批手續(xù)尚在辦理過程中,公司將根據(jù)相關(guān)要求履行審批或備案程序。
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