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年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸亞乙烯酯項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-27

一、對(duì)外投資概述

為進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)，公司擬以自有資金2.045億元人民幣投資建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸VC（碳酸亞乙烯酯）項(xiàng)目，項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，一期二期分別建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸VC（碳酸亞乙烯酯）項(xiàng)目。授權(quán)公司管理層辦理項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)，并可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況，在總投資額度范圍內(nèi)，對(duì)具體的項(xiàng)目投資內(nèi)容及費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

二、投資項(xiàng)目的情況

（一）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2萬(wàn)噸VC（碳酸亞乙烯酯）項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目實(shí)施主體：山東泰和水處理科技股份有限公司。

3、項(xiàng)目投資金額：該項(xiàng)目總投資 2.045億元。其中，一期項(xiàng)目投資 1.095億元；二期項(xiàng)目投資0.95億元。

4、項(xiàng)目資金來(lái)源：自有資金。

5、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：2萬(wàn)噸VC（碳酸亞乙烯酯）。

6、項(xiàng)目建設(shè)周期：本項(xiàng)目將分兩期實(shí)施，一期項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃于 2022年 2月開始組織實(shí)施，建設(shè)周期8個(gè)月，計(jì)劃在2022年10月底完成，具體實(shí)施進(jìn)度以有權(quán)機(jī)構(gòu)審批的進(jìn)度為準(zhǔn)。二期項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間將視一期項(xiàng)目市場(chǎng)拓展情況進(jìn)行調(diào)整。

（二）投資收益測(cè)算

1、一期項(xiàng)目投資收益測(cè)算

一期項(xiàng)目總投資為人民幣1.095億元，其中建設(shè)投資為9,450萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為1,500萬(wàn)元。明細(xì)如下：

一期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入為12.39億元，年凈利潤(rùn)為8,792.75萬(wàn)元。

其中，相關(guān)測(cè)算依據(jù)如下：

（1）產(chǎn)品銷售收入按照VC售價(jià)14萬(wàn)元/噸（含稅），達(dá)產(chǎn)率和產(chǎn)銷率均為100%測(cè)算；目前VC市場(chǎng)價(jià)格約為30萬(wàn)元/噸（含稅），根據(jù)市場(chǎng)上已有產(chǎn)能及行業(yè)內(nèi)其他公司的新增產(chǎn)能規(guī)劃，新增產(chǎn)能主要于2023年釋放，預(yù)計(jì)2023年VC供給量將大幅增加，產(chǎn)品售價(jià)將有所回落，完全達(dá)產(chǎn)后VC售價(jià)按照14萬(wàn)元/噸（含稅）進(jìn)行估算。

（2）成本包括直接原材料、燃料和動(dòng)力、直接工資及制造費(fèi)用。單位原材料按照工藝配比、預(yù)測(cè)的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算。

（3）項(xiàng)目定員50人，根據(jù)公司現(xiàn)有薪酬水平進(jìn)行估算。

（4）修理費(fèi)根據(jù)設(shè)備使用情況，按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)提。

（5）固定資產(chǎn)折舊年限按10年折舊，殘值率為5%。

（6）其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及銷售費(fèi)用。

一期項(xiàng)目上述數(shù)據(jù)為公司初步估計(jì)數(shù)據(jù)，不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成業(yè)績(jī)承諾。

2、項(xiàng)目總投資收益測(cè)算

兩期項(xiàng)目總投資為人民幣2.045億元，其中建設(shè)投資為17,450萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為3,000萬(wàn)元。二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資額為0.95億元，其中建設(shè)投資為8,000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為1,500萬(wàn)元，建筑工程與一期項(xiàng)目共用。兩期項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)：按照達(dá)產(chǎn)率和產(chǎn)銷率均為100%測(cè)算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入為24.78億元，年凈利潤(rùn)為1.85億元。二期項(xiàng)目建設(shè)情況將視一期項(xiàng)目市場(chǎng)拓展情況進(jìn)行調(diào)整，具有一定的不確定性。

項(xiàng)目總投資上述數(shù)據(jù)為公司初步估計(jì)數(shù)據(jù)，不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成業(yè)績(jī)承諾。

（三）項(xiàng)目建設(shè)背景及可行性

1、VC市場(chǎng)前景廣闊

2021年在各國(guó)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的指引下，新能源汽車行業(yè)保持較高速度增長(zhǎng)。2020年11月2日國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》明確提出，到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。新能源汽車終端市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)將帶動(dòng)鋰電池及電解液添加劑等行業(yè)高速發(fā)展。

VC是目前電解液中用量最大的常規(guī)添加劑，2020年下半年以來(lái)電池終端需求大幅提升提高了市場(chǎng)對(duì)VC的需求。VC在磷酸鐵鋰電池中添加比例高于三元電池，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)需求持續(xù)回暖也將刺激VC未來(lái)需求增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)涉足VC生產(chǎn)的企業(yè)較少，主要集中在少數(shù)幾家企業(yè)手中，整個(gè)VC行業(yè)呈現(xiàn)出較大缺口。

2、可行性分析

下游需求的高景氣帶動(dòng)VC市場(chǎng)的發(fā)展，圍繞新能源進(jìn)行積極布局是公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及自身實(shí)際情況作出的決策，符合公司戰(zhàn)略方向，符合公司對(duì)新能源領(lǐng)域的布局規(guī)劃。公司采用新的工藝和設(shè)備，可較大幅度地節(jié)省投資成本和建設(shè)周期，合理統(tǒng)籌設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)和手續(xù)辦理，并采購(gòu)成套化設(shè)備，安裝周期短，進(jìn)一步壓縮建設(shè)周期。VC產(chǎn)品和公司主營(yíng)產(chǎn)品水處理藥劑同屬化工行業(yè)精細(xì)化工領(lǐng)域，技術(shù)相關(guān)性較高，公司已做好進(jìn)入VC領(lǐng)域的相關(guān)人才和技術(shù)儲(chǔ)備。

三、投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、投資的目的和對(duì)公司的影響

隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)和新能源汽車等下游行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及鋰電池對(duì)安全性、循環(huán)壽命和能量密度要求的提升，對(duì)電解液添加劑提出了更多的要求，成膜、導(dǎo)電、阻燃、過充保護(hù)、改善低溫性能方面的添加劑的需求量將會(huì)逐步增加。

添加劑作為提升電池電解液性能的核心原材料，能有效抑制電解液分解，提高其使用壽命。VC是目前電解液中用量最大的常規(guī)添加劑，能夠在負(fù)極形成結(jié)構(gòu)緊密、性能更好的SEI膜，在降低電池阻抗的同時(shí)提高電解液低溫性能，可以提高電池的容量和循環(huán)壽命。另外，VC在磷酸鐵鋰電池中添加比例高于三元電池，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)需求持續(xù)回暖也將刺激VC未來(lái)需求增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)涉足VC生產(chǎn)的企業(yè)較少，主要集中在少數(shù)幾家企業(yè)手中，整個(gè)VC行業(yè)呈現(xiàn)出較大缺口。

本次投資符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于推動(dòng)公司在新能源產(chǎn)業(yè)的布局，促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為公司創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境變化及新增產(chǎn)能的釋放可能導(dǎo)致VC售價(jià)及盈利大幅降低的風(fēng)險(xiǎn)，并可能導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益發(fā)生變化；可能因市場(chǎng)開拓能力不足或下游客戶對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證要求等因素，導(dǎo)致公司未來(lái)存在市場(chǎng)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；本項(xiàng)目實(shí)施過程辦理立項(xiàng)、安全、環(huán)保、節(jié)能等手續(xù)，多項(xiàng)環(huán)節(jié)涉及政府審批，存在因?qū)徟茨芡ㄟ^造成的延期建設(shè)或取消的風(fēng)險(xiǎn)；政府對(duì)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的項(xiàng)目開工建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等諸多方面都有嚴(yán)格的要求。

添加劑生產(chǎn)具有一定危險(xiǎn)性，對(duì)于安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的要求較高，可能存在為滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)增加經(jīng)營(yíng)成本的風(fēng)險(xiǎn)；還存在項(xiàng)目管理和組織實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將積極關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，及時(shí)跟蹤市場(chǎng)政策、研判市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中可能發(fā)生的不利條件進(jìn)行預(yù)測(cè)并加以防范。同時(shí)，公司加強(qiáng)對(duì)VC領(lǐng)域的專業(yè)人才引進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等方式降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

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