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寧波市北侖區(qū)政府立項用途-化學(xué)機械拋光液建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-12-02

1、項目概況

公司基于現(xiàn)有業(yè)務(wù)和核心技術(shù)平臺，擬利用寧波市北侖區(qū)柴橋街道青山路79號的已建廠房，建設(shè)化學(xué)機械拋光液生產(chǎn)線，加強和保障公司化學(xué)機械拋光液板塊產(chǎn)品供應(yīng)能力。

本項目實施主體為公司全資子公司寧波安集微電子科技有限公司，計劃投資11,950.00萬元用于建設(shè)化學(xué)機械拋光液的生產(chǎn)系統(tǒng)和相應(yīng)的廠務(wù)系統(tǒng)，包括投資建設(shè)潔凈室，購置先進生產(chǎn)設(shè)備及配套儀器，引入與生產(chǎn)系統(tǒng)配套的空調(diào)、純水、排水、用氣、用電、倉儲裝修和自動化配套系統(tǒng)等。

本項目建成后將新增1.5萬噸化學(xué)機械拋光液生產(chǎn)能力，以更好地應(yīng)對和滿足下游市場需求，提升公司產(chǎn)品穩(wěn)定性和綜合競爭力，有助于支持和保障國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

2、項目實施的必要性

（1）把握集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和化學(xué)機械拋光液國產(chǎn)替代的良好機遇

當(dāng)前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已進入5G、新能源汽車、人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動的新增長階段。根據(jù)WSTS統(tǒng)計，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額已從2000年的2,044億美元增長至2021年的5,559億美元，并從中國臺灣、日本、韓國向中國大陸轉(zhuǎn)移。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元，由2012年的2158.5億元增長至2021年的10,458.3億元，年均復(fù)合增長率近20%。

受益于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特別是中國集成電路產(chǎn)業(yè)快速增長，中國大陸半導(dǎo)體材料市場規(guī)模增速全球領(lǐng)先。根據(jù)SEMI，2021年全球半導(dǎo)體材料銷售額為643億美元，相較于2020年的555億美元同比增長15.9%，其中晶圓制造材料和封裝材料的銷售額分別為404億美元和239億美元，同比增長率分別為15.5%和16.5%。

從地區(qū)來看，2021年中國臺灣憑借其強大的晶圓代工和先進封裝基礎(chǔ)，以147億美元連續(xù)第十二年成為半導(dǎo)體材料的最大消費地區(qū)，增長率15.7%；中國大陸由于積極建廠，半導(dǎo)體材料市場銷售額119億美元，增長率21.9%，繼續(xù)超越韓國位列第二。

化學(xué)機械拋光液是制造集成電路的關(guān)鍵材料，長期以來被美國和日本企業(yè)所壟斷，公司成功打破了國外廠商的壟斷，實現(xiàn)了進口替代，使中國在該領(lǐng)域擁有了自主供應(yīng)能力。受益于國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展趨勢、國內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)的突破和成熟、國產(chǎn)化的成本優(yōu)勢等，未來集成電路領(lǐng)域化學(xué)機械拋光液存在較大的國產(chǎn)替代空間，有望進一步降低進口依賴。

此外，由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有明顯的技術(shù)驅(qū)動特征，下游集成電路制造和封測企業(yè)在制程技術(shù)上的突破和新材料、新工藝的引進，對化學(xué)機械拋光液等關(guān)鍵半導(dǎo)體材料提出了更高的要求，也給包括公司在內(nèi)的半導(dǎo)體材料供應(yīng)商帶來了發(fā)展機遇。因此，公司亟需通過實施本次募投項目增加生產(chǎn)能力，及時把握集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和拋光液國產(chǎn)替代的良好機遇。

（2）打造公司化學(xué)機械拋光液第二生產(chǎn)基地，加強和保障產(chǎn)品供應(yīng)能力，實現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展

公司現(xiàn)有兩個生產(chǎn)制造基地，分別位于上海市浦東新區(qū)金橋綜合保稅區(qū)和浙江省寧波市北侖區(qū)。其中，上海金橋基地主要生產(chǎn)化學(xué)機械拋光液和部分功能性濕電子化學(xué)品，寧波北侖基地主要生產(chǎn)功能性濕電子化學(xué)品。

2020年初國內(nèi)外爆發(fā)了新冠肺炎疫情并一直持續(xù)至今，對全球經(jīng)濟發(fā)展和國內(nèi)外企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成了一定不利影響。我國雖嚴防疫情境外輸入，但總體防疫形勢仍然嚴峻復(fù)雜，延續(xù)時間及影響范圍尚不明朗，疫情期間實施的隔離、交通管制等防疫措施會對企業(yè)生產(chǎn)、銷售及物流保障等經(jīng)營活動造成一定影響。

2022年上半年度，在上海市新冠疫情反復(fù)的形勢下，公司快速組織金橋基地實行生產(chǎn)廠區(qū)閉環(huán)管理，秉承“保生產(chǎn)、保供應(yīng)物流、保員工安全”的“三保”原則，克服疫情帶來的重重挑戰(zhàn)，保障了生產(chǎn)供應(yīng)的正常運轉(zhuǎn)，完成了疫情防控期間產(chǎn)品的全面及時交付。

面對新冠肺炎疫情發(fā)展的不確定性以及全球供應(yīng)鏈緊張等環(huán)境因素，公司擬在寧波北侖基地新建化學(xué)機械拋光液生產(chǎn)線，打造公司化學(xué)機械拋光液第二生產(chǎn)基地，加強和保障產(chǎn)品供應(yīng)能力，實現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，同時滿足客戶關(guān)于供應(yīng)商應(yīng)設(shè)立多個生產(chǎn)基地以規(guī)避風(fēng)險的要求，對于確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定具有重要意義。

3、項目實施的可行性

（1）國家及地方政府大力支持集成電路材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

化學(xué)機械拋光液作為應(yīng)用于集成電路領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，屬于國家重點鼓勵、支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前和今后一段時期是我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期和攻堅期，為了加快推進我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化、本土化供應(yīng)的進程，國家及地方制定了一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，對于提升中國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵配套材料的本土供應(yīng)能力起到了重要作用。

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》指出，聚焦新一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能；在事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域，制定實施戰(zhàn)略性科學(xué)計劃和科學(xué)工程，瞄準集成電路等前沿領(lǐng)域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。國家對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視為我國半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

在地方政策層面，作為浙江省乃至全國集成電路重要的制造基地，寧波形成了涵蓋材料企業(yè)、設(shè)計企業(yè)、制造企業(yè)、封裝測試企業(yè)、設(shè)備及服務(wù)企業(yè)、應(yīng)用企業(yè)的集成電路完整產(chǎn)業(yè)鏈，并與上海等地之間形成了產(chǎn)業(yè)共建體系。寧波當(dāng)?shù)卣畬呻娐樊a(chǎn)業(yè)鏈的高度重視和政策支持將有助于本次募投項目的順利實施。

（2）公司打破了國外廠商對集成電路領(lǐng)域化學(xué)機械拋光液的壟斷，已具備豐富的產(chǎn)品開發(fā)及量產(chǎn)經(jīng)驗

公司自成立之初就將自己定位為高端半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的一站式合作伙伴，率先選擇技術(shù)難度高、研發(fā)難度大的化學(xué)機械拋光液和功能性濕電子化學(xué)品，并持續(xù)專注投入，已成功打破了國外廠商的壟斷并已成為眾多半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)先客戶的主流供應(yīng)商。在化學(xué)機械拋光液板塊，公司致力于實現(xiàn)全品類產(chǎn)品線的布局和覆蓋，旨在為客戶提供完整的一站式解決方案。

在產(chǎn)品開發(fā)及量產(chǎn)經(jīng)驗方面，公司化學(xué)機械拋光液產(chǎn)品已涵蓋銅及銅阻擋層拋光液、介電材料拋光液、鎢拋光液、基于氧化鈰磨料的拋光液、襯底拋光液五大產(chǎn)品平臺。同時，公司還基于化學(xué)機械拋光液技術(shù)和產(chǎn)品平臺，支持客戶對于不同制程的需求，定制開發(fā)用于新材料、新工藝的化學(xué)機械拋光液。2019年度、2020年度和2021年度，公司化學(xué)機械拋光液板塊實現(xiàn)營業(yè)收入分別為23,570.31萬元、37,491.12萬元和59,403.47萬元，復(fù)合增長率達到58.75%，多款拋光液產(chǎn)品持續(xù)擴大市場份額，客戶數(shù)量和產(chǎn)品用量增長穩(wěn)定。

（3）半導(dǎo)體材料市場前景廣闊，公司與行業(yè)領(lǐng)先客戶合作，多款產(chǎn)品開發(fā)進展順利，為募投項目產(chǎn)能消化提供了市場保障

半導(dǎo)體材料市場規(guī)模與半導(dǎo)體市場規(guī)模同步增長，且制造更先進技術(shù)節(jié)點的邏輯芯片、3D存儲芯片架構(gòu)和異構(gòu)集成技術(shù)需要更多的工藝步驟，帶來更高的晶圓制造材料和封裝材料消耗需求。同時，半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域化學(xué)機械拋光液行業(yè)特點是準入門檻高、認證時間長，一旦成為下游集成電路領(lǐng)域客戶的合格供應(yīng)商，實現(xiàn)批量供貨，雙方就會形成較為穩(wěn)固的長期合作關(guān)系。

公司圍繞自身核心技術(shù)，基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展及下游客戶的需求，在縱向不斷提升技術(shù)與產(chǎn)品能力的同時橫向拓寬產(chǎn)品品類，為客戶提供更有競爭力的產(chǎn)品組合及解決方案。公司持續(xù)加強研發(fā)投入，與行業(yè)領(lǐng)先客戶合作，進一步了解客戶需求，并為其開發(fā)創(chuàng)新性的整體解決方案。

在化學(xué)機械拋光液板塊，公司銅及銅阻擋層拋光液的成熟產(chǎn)品在多家新建芯片制造廠作為首選打入客戶端并準備量產(chǎn)，多款產(chǎn)品在邏輯芯片和存儲芯片領(lǐng)域持續(xù)上量，在先進制程上持續(xù)驗證，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域；氮化硅拋光液通過客戶驗證并實現(xiàn)量產(chǎn)銷售，使國內(nèi)具備氮化硅拋光液產(chǎn)品自主供應(yīng)能力，同時也進一步提升了公司的介電材料拋光液產(chǎn)品平臺的競爭力；鎢拋光液在邏輯芯片技術(shù)節(jié)點通過驗證并實現(xiàn)銷售，多個產(chǎn)品在不同的客戶和技術(shù)節(jié)點進行測試驗證，進展順利；

基于氧化鈰磨料的拋光液在國內(nèi)領(lǐng)先的存儲客戶持續(xù)突破，多款新產(chǎn)品完成論證測試并實現(xiàn)量產(chǎn)銷售；襯底拋光液產(chǎn)品平臺發(fā)展快速，硅精拋液取得突破，技術(shù)性能達到國際先進水平，并在國內(nèi)領(lǐng)先硅片生產(chǎn)廠完成論證并實現(xiàn)量產(chǎn)，部分產(chǎn)品已獲得中國臺灣客戶的訂單；為客戶定制開發(fā)的用于第三代半導(dǎo)體襯底材料的拋光液，部分產(chǎn)品已獲得海外客戶的訂單。

公司現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶資源以及多款產(chǎn)品開發(fā)進展順利，為募投項目產(chǎn)品的市場推廣和客戶導(dǎo)入提供了有力支撐。

4、項目實施主體與投資概算

本項目實施主體為公司全資子公司寧波安集微電子科技有限公司，項目總投資11,950.00萬元。

5、項目備案和環(huán)評情況

本項目已取得北侖區(qū)經(jīng)濟和信息化局出具的《浙江省工業(yè)企業(yè)“零土地”技術(shù)改造項目備案通知書》，正在辦理環(huán)評手續(xù)。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 安集科技