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開關(guān)及顯控組件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 振華科技    2023-03-02

1、項目概況

項目名稱：開關(guān)及顯控組件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項目

項目實施主體：振華華聯(lián)

建設(shè)地點：貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市振華華聯(lián)廠區(qū)在振華華聯(lián)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，對已建建筑進行適應(yīng)性改造并新建廠房。

新增一條顯控組件柔性生產(chǎn)線，新增八套新型開關(guān)柔性自動化生產(chǎn)線，項目建設(shè)內(nèi)容 新增一條導(dǎo)光板柔性生產(chǎn)線，新增一條精密行程開關(guān)柔性自動化生產(chǎn)線，新增一條電裝線，新增工藝設(shè)備及系統(tǒng) 227 臺（套）；達到年產(chǎn)機電開關(guān) 20 萬只、新型開關(guān) 10 萬只、顯控組件 1萬只的生產(chǎn)能力。

項目主要產(chǎn)品：機電開關(guān)、新型開關(guān)、顯控組件。

2、項目投資概算

本項目投資總計 28,800.00 萬元。

3、項目實施進度

本項目的預(yù)計工程建設(shè)周期為 30 個月。

4、項目建設(shè)用地情況

本項目建設(shè)地點為貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市振華華聯(lián)廠區(qū)，項目建設(shè)不涉及新增土地。

5、項目經(jīng)濟效益分析

本項目的稅后內(nèi)部收益率為 17.54%，稅后投資回收期為 6.54 年（含建設(shè)期）。

6、項目效益預(yù)測的假設(shè)條件及主要計算過程

假設(shè)本項目計算期 10 年，其中建設(shè)期為 30 個月，第 5年達到滿負(fù)荷運營。

（1）營業(yè)收入預(yù)計

本項目計劃生產(chǎn)機電開關(guān)、新型開關(guān)、顯控組件等產(chǎn)品，營業(yè)收入=∑銷量*產(chǎn)品單價，產(chǎn)品銷量綜合考慮相關(guān)產(chǎn)品市場發(fā)展情況、客戶需求情況、公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢等因素，產(chǎn)品單價參考根據(jù)工藝設(shè)備生產(chǎn)能力及產(chǎn)品合格率等因素，考慮目前市場價及供需關(guān)系對產(chǎn)品售價的影響，來預(yù)測本項目銷售價格。

（2）總成本費用測算

項目總成本費用估算采用生產(chǎn)要素估算法。主要包括原輔材料費、燃料及動力費、直接工資及福利費、固定資產(chǎn)折舊費以及其他相關(guān)費用。

①原輔材料成本：本項目各類原輔材料的價格參考國內(nèi)當(dāng)前市場近期實際價格并考慮價格變化趨勢計算確定。

②燃料及動力費：本項目各類燃料動力的價格參考國內(nèi)當(dāng)前市場近期實際價格并考慮價格變化趨勢計算確定。

③直接工資及福利費：根據(jù)項目人員安排，結(jié)合公司的薪酬福利制度及實施主體員工的工資水平計算確定。

④固定資產(chǎn)折舊費按分類平均年限法計算，其中：生產(chǎn)設(shè)備按 10 年折舊，新

建建筑資產(chǎn)按 30 年折舊，建筑工程按 30 年折舊，殘值率 3%。

⑤其他制造費用：按營業(yè)收入的固定比例進行估算。

⑥修理費：按建設(shè)投資的固定比例進行估算。

⑦期間費用：本項目期間費用主要包括銷售費用、管理費用、研發(fā)費用和財務(wù)費用。綜合考慮歷史數(shù)據(jù)、規(guī)模效應(yīng)等因素，銷售費用、管理費用及研發(fā)費用按照營業(yè)收入的固定比例估算。財務(wù)費用為流動資金借款利息，流動資金借款利率按照短期貸款基準(zhǔn)利率估算。

（3）稅金及附加測算

本項目增值稅率為 13%，城市建設(shè)維護稅、教育費附加稅、地方教育費附加稅分別按增值稅的 7%、3%、2%計算。所得稅以利潤總額為計稅基礎(chǔ)，項目實施公司為高新技術(shù)企業(yè)，適用稅率 15%。

7、項目涉及的報批事項

本項目已完成在凱里市工業(yè)和信息化局的項目備案（項目代碼：2203-522601-07-02-826326），備案的總投資金額為 28,800.00 萬元；已取得黔東南州生態(tài)環(huán)境局黔東南環(huán)表[2022]56 號環(huán)評批復(fù)。

此報告為完整版摘取部分，需定制化編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。