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(一)項(xiàng)目概述
本項(xiàng)目實(shí)施主體為天有為,項(xiàng)目總投資 101,631.90 萬(wàn)元,擬使用募集資金金額為 101,631.90 萬(wàn)元。本項(xiàng)目將新建汽車(chē)電子智能工廠(chǎng),提升全液晶組合儀表、車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)等汽車(chē)電子產(chǎn)品的產(chǎn)能,進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)規(guī)模,促進(jìn)公司市場(chǎng)占有率的提升。
(二)項(xiàng)目必要性及可行性
1、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),提高公司市場(chǎng)地位
隨著汽車(chē)領(lǐng)域技術(shù)的不斷突破以及受能源轉(zhuǎn)型影響,汽車(chē)逐漸向著智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)變,汽車(chē)已不再僅僅只是簡(jiǎn)單的交通工具,隨著人車(chē)交互的不斷加深,汽車(chē)逐漸成為人們工作生活外的“第三空間”,正給駕駛者帶來(lái)更好的駕駛體驗(yàn)。
汽車(chē)的智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化需要更多的汽車(chē)電子的裝配,預(yù)計(jì)未來(lái)汽車(chē)電子占汽車(chē)整車(chē)比重將越來(lái)越高,汽車(chē)電子市場(chǎng)需求有望加速釋放。本項(xiàng)目主要是擴(kuò)大公司全液晶組合儀表、車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)等汽車(chē)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模,有利于公司緊跟汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì),提高公司市場(chǎng)地位。
2、擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模,滿(mǎn)足汽車(chē)電子市場(chǎng)快速發(fā)展的需求
汽車(chē)電子作為新一代信息技術(shù)與汽車(chē)跨界融合的產(chǎn)業(yè),目前呈現(xiàn)車(chē)載應(yīng)用不斷增加、集成日益復(fù)雜、單車(chē)成本持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。其中,以液晶顯示儀表、車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)等為代表的汽車(chē)座艙電子市場(chǎng)快速擴(kuò)大。
公司依托核心的汽車(chē)儀表和車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)等相關(guān)技術(shù),為下游整車(chē)廠(chǎng)商和一級(jí)汽車(chē)零部件供應(yīng)商提供全液晶組合儀表、車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)等產(chǎn)品與服務(wù)。近年來(lái),公司訂單較為充足,產(chǎn)能利用率一直處于較高水平。公司本次項(xiàng)目將引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,進(jìn)一步擴(kuò)充公司產(chǎn)能規(guī)模,有利于滿(mǎn)足客戶(hù)需求,提高公司市場(chǎng)份額,進(jìn)一步增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
3、公司客戶(hù)資源充足,助力產(chǎn)能消化
公司自成立以來(lái),一直專(zhuān)注于汽車(chē)儀表等汽車(chē)電子產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù),并逐步向智能座艙領(lǐng)域的其他汽車(chē)電子業(yè)務(wù)拓展。通過(guò)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展,具備了為整車(chē)企業(yè)同步研發(fā)及批量供貨能力,積累了多家國(guó)內(nèi)外知名汽車(chē)制造商及一級(jí)汽車(chē)零部件供應(yīng)商客戶(hù),主要包括現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)(包括其下屬現(xiàn)代汽車(chē)、起亞汽車(chē)、現(xiàn)代摩比斯等)、長(zhǎng)安汽車(chē)、奇瑞集團(tuán)、比亞迪、上汽通用五菱、一汽奔騰、吉利集團(tuán)、北京現(xiàn)代、悅達(dá)起亞、寶騰汽車(chē)、鑫源汽車(chē)、福田汽車(chē)、慶鈴汽車(chē)、江淮汽車(chē)、神龍汽車(chē)、凱翼汽車(chē)等。
公司高度重視客戶(hù)的產(chǎn)品服務(wù)體驗(yàn),經(jīng)過(guò)多年努力,已形成了較為完善的服務(wù)體系,能夠?yàn)榭蛻?hù)提供較好的質(zhì)量保障。本項(xiàng)目實(shí)施后,公司豐富的客戶(hù)資源積累及較為完善的服務(wù)體系將極大地促進(jìn)公司新增產(chǎn)能的消化。
(三)項(xiàng)目投資概算
項(xiàng)目總投資為 101,631.90 萬(wàn)元,具體構(gòu)成如下:
建設(shè)投資 84,726.76 萬(wàn)元;鋪底流動(dòng)資金 16,905.14 萬(wàn)元;項(xiàng)目總投資 101,631.90萬(wàn)元。
本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于黑龍江省綏化市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),土地為公司自有土地,公司已取得編號(hào)為黑(2022)綏化市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0010438 號(hào)、黑(2022)綏化市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0009567 號(hào)、黑(2022)綏化市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0009569 號(hào)的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》,本項(xiàng)目擬新增建筑面積約為 112,109.00 平方米,主要為生產(chǎn)廠(chǎng)房、倉(cāng)庫(kù)等。
(四)項(xiàng)目實(shí)施和進(jìn)度安排
本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為 24 個(gè)月,在第一年和第二年完成基建工程建設(shè),在第二年的下半年完成設(shè)備的購(gòu)置、安裝、調(diào)試,同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)招聘、培訓(xùn),做好生產(chǎn)準(zhǔn)備。第三年順利實(shí)現(xiàn)投產(chǎn),當(dāng)年達(dá)產(chǎn) 50%,第四年達(dá)產(chǎn) 80%,第五年開(kāi)始產(chǎn)能完全釋放。
(五)項(xiàng)目備案情況
本項(xiàng)目已于 2023 年 4 月 24 日在綏化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局進(jìn)行了備案,備案編號(hào):2304-231288-04-01-545151。
(六)環(huán)境保護(hù)
本項(xiàng)目已于 2023 年 6 月 19 日獲得了綏化市生態(tài)環(huán)境局出具的《緩化市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于黑龍江天有為電子股份有限公司汽車(chē)電子智能工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》(綏環(huán)承諾環(huán)評(píng)審[2023]1 號(hào))。
(七)項(xiàng)目投資效益分析
根據(jù)本次項(xiàng)目投資情況估算,本項(xiàng)目的建設(shè)期為 2 年,整體財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為 17.59%,項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期(稅后,含建設(shè)期)為 6.88 年。
完整版可行性研究報(bào)告依據(jù)國(guó)家部門(mén)及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),本著客觀(guān)、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則,在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,主要就項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項(xiàng)目投資及資金來(lái)源、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證,以確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性,為項(xiàng)目投資主體和主管部門(mén)提供決策參考。此報(bào)告為思瀚摘錄部分。