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污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-31

1、項(xiàng)目基本情況

常山華僑城污水處理廠位于福建省漳州常山華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總用地 63.2 畝，現(xiàn)狀已建一期規(guī)模 1 萬 m3/d，擬新建二期規(guī)模為 2 萬 m3/d，主要處理漳州市常山華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)水產(chǎn)品加工企業(yè)污水和生活污水。本次募投項(xiàng)目范圍包括受讓常山華僑城污水處理廠一期存量資產(chǎn)并實(shí)施技改工程，以及實(shí)施二期提標(biāo)擴(kuò)建工程。

常山華僑城污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目系由漳州市常山華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)授權(quán)確定漳州市常山華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)建設(shè)局作為項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)，漳州市常山華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)建設(shè)局已通過公開招標(biāo)選定公司的控股子公司漳州常華錢水水處理有限公司為項(xiàng)目的中標(biāo)社會(huì)資本。

漳州常華錢水水處理有限公司已與漳州市常山華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)建設(shè)局簽署《常山華僑城污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目合同》，負(fù)責(zé)本次募投項(xiàng)目實(shí)施。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）中央及地方政府對(duì)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)的客觀要求

為全面貫徹國(guó)家“水十條”精神，大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，改善水環(huán)境質(zhì)量，系統(tǒng)推進(jìn)水污染防治、水生態(tài)保護(hù)以及水資源管理，對(duì)污水排放不達(dá)標(biāo)的污水廠進(jìn)行提標(biāo)改造勢(shì)在必行。

根據(jù)《福建省人民政府關(guān)于實(shí)施工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《福建省工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指南》，園區(qū)應(yīng)加快生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成完善污水集中處理設(shè)施或入園企業(yè)能夠方便接入市政管網(wǎng)，且雨污分流，按規(guī)劃要求建設(shè)完善危廢、固廢集中處理設(shè)施，嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境監(jiān)管要求，提升環(huán)境治理能力。

（2）完善園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施有利于招商引資和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展

城市的規(guī)劃發(fā)展離不開環(huán)境保護(hù)設(shè)施的建設(shè)，健康的生態(tài)環(huán)境有利于促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。水環(huán)境保護(hù)是城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)的重要組成部分，而污水處理廠的建設(shè)對(duì)水環(huán)境保護(hù)起到至關(guān)重要的作用。目前園區(qū)現(xiàn)狀污水廠的深度處理設(shè)備無法發(fā)揮效用，進(jìn)出水水質(zhì)有待改善，且現(xiàn)狀污水量接近滿負(fù)荷。

隨著園區(qū)進(jìn)一步發(fā)展，更多企業(yè)將入駐且排放污水，現(xiàn)狀污水廠的處理規(guī)模將無法滿足園區(qū)快速發(fā)展的需求，因此對(duì)污水廠擴(kuò)建迫在眉睫。完善園區(qū)污水處理等基礎(chǔ)配套設(shè)施有利于減輕區(qū)域內(nèi)水環(huán)境的有機(jī)負(fù)荷，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)總目標(biāo)，亦有利于園區(qū)持續(xù)的招商引資和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

本項(xiàng)目實(shí)施完畢后，污水廠出水水質(zhì)將滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)加快常山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善區(qū)域環(huán)境狀況、減緩環(huán)境污染現(xiàn)狀具有積極作用。本項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目公司通過收取污水處理服務(wù)費(fèi)收回投資成本并獲得合理收益。因此，本項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目實(shí)施具有可行性。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 24,820.76 萬元。具體構(gòu)成如下：

一期提標(biāo)改造工程費(fèi)用（已實(shí)施） 1,880.00萬元；存量資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 3,670.03萬元； 一期利息 112.49萬元； 園區(qū)事故應(yīng)急池（已實(shí)施） 1,680.00萬元；建安工程費(fèi) 8,609.61萬元； 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 6,571.14萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用 1,421.78萬元；預(yù)備費(fèi) 631.46萬元；建設(shè)期利息 244.25萬元；合計(jì) 24,820.76萬元。

5、項(xiàng)目效益測(cè)算的假設(shè)條件及主要計(jì)算過程

經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)投資本項(xiàng)目能獲得的內(nèi)部收益率為 6.07%，本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。具體效益預(yù)測(cè)的假設(shè)條件及主要計(jì)算過程如下：

效益測(cè)算的假設(shè)條件：

（1）國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)無重大變化，行業(yè)的政策及監(jiān)管法規(guī)無重大變化；

（2）項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；

（3）行業(yè)未來形勢(shì)及市場(chǎng)情況無重大變化；

（4）人力成本價(jià)格不存在重大變化；

（5）行業(yè)涉及的稅收政策將無重大變化；

（6）項(xiàng)目未來能夠按預(yù)期及時(shí)建成通車；

（7）無其他不可抗力及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響。

效益預(yù)測(cè)的主要計(jì)算過程：

（1）收入測(cè)算

本項(xiàng)目合作期限 31 年，其中建設(shè)期 1 年，運(yùn)營(yíng)期 30 年，期滿無償移交。項(xiàng)目現(xiàn)狀已建一期規(guī)模 1 萬噸/日，擬新建二期規(guī)模為 2 萬噸/日。項(xiàng)目一期項(xiàng)目污水處理費(fèi)單價(jià)按最低限價(jià)1.92元/噸測(cè)算，二期項(xiàng)目污水處理費(fèi)單價(jià)按最低限價(jià)5.68元/噸測(cè)算。

1）當(dāng)月日均實(shí)測(cè)水量低于基本水量時(shí)，按照以下公式計(jì)算污水處理服務(wù)費(fèi)：

污水處理服務(wù)費(fèi)=當(dāng)月日均實(shí)測(cè)水量×污水處理服務(wù)費(fèi)基本單價(jià)+（基本水量-當(dāng)月日均實(shí)測(cè)水量）×少進(jìn)水量單價(jià)少進(jìn)水量單價(jià)＝污水處理服務(wù)費(fèi)基本單價(jià)×按保證水量計(jì)算的污水處理單位固定成本/（按保證水量計(jì)算的污水處理單位固定成本＋按保證水量計(jì)算的污水處理單位可變成本）

2）當(dāng)月日均實(shí)測(cè)水量大于基本水量，小于等于設(shè)計(jì)水量時(shí)，按照以下公式計(jì)算污水處理服務(wù)費(fèi)：污水處理服務(wù)費(fèi)=當(dāng)月日均實(shí)測(cè)水量×污水處理服務(wù)費(fèi)基本單價(jià)

3）當(dāng)月日均實(shí)測(cè)水量大于設(shè)計(jì)水量時(shí)且出水達(dá)標(biāo)，按照以下公式計(jì)算污水處理服務(wù)費(fèi)：污水處理服務(wù)費(fèi)=設(shè)計(jì)水量×污水處理服務(wù)費(fèi)基本單價(jià)+（當(dāng)月日均實(shí)測(cè)水量-設(shè)計(jì)水量）×超進(jìn)水量單價(jià)超進(jìn)水量單價(jià)＝污水處理服務(wù)費(fèi)基本單價(jià)×按設(shè)計(jì)水量計(jì)算的污水處理單位可變成本/（按設(shè)計(jì)水量計(jì)算的污水處理單位固定成本＋按設(shè)計(jì)水量計(jì)算的污水處理單位可變成本）

（2）成本測(cè)算

1）特許經(jīng)營(yíng)攤銷費(fèi)

項(xiàng)目投資形成特許經(jīng)營(yíng)無形資產(chǎn)，按運(yùn)營(yíng)年限 30 年攤銷。

2）運(yùn)營(yíng)成本

運(yùn)營(yíng)成本包括檢測(cè)費(fèi)、水費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、藥劑費(fèi)、工資福利、大修理費(fèi)、日常檢修維護(hù)費(fèi)、污泥外運(yùn)費(fèi)及管理費(fèi)用。

3）檢測(cè)費(fèi)

檢測(cè)費(fèi)按 30 萬元/年計(jì)算，包括第三方在線儀器維護(hù)費(fèi) 20 萬元/年，第三方水質(zhì)檢測(cè)費(fèi) 5 萬元/年，危廢處置檢測(cè)費(fèi) 5 萬元/年。

4）水費(fèi)

水費(fèi)按 2.7 元/噸計(jì)算，運(yùn)營(yíng)期年水費(fèi)為 10 萬元/年。

5）燃料動(dòng)力費(fèi)

燃料動(dòng)力費(fèi)主要為電費(fèi)，電費(fèi)按 0.58 元/kwh 計(jì)算，運(yùn)營(yíng)期年電費(fèi) 138 萬元。

6）藥劑費(fèi)

運(yùn)營(yíng)期年藥劑費(fèi)按 420.48 萬元計(jì)算，其中：聚合硫單價(jià) 800 元/噸；次氯酸鈉（鹽酸+氯酸鈉制備消毒劑）單價(jià) 1,700 元/噸；碳源（乙酸鈉）單價(jià) 3,200 元/噸；PAM 陰離子單價(jià) 14,000 元/噸；PAM 陽離子單價(jià) 25,000 元/噸；硫酸亞鐵單價(jià) 700 元/噸；雙氧水（27.5%）單價(jià) 1,300 元/噸；液堿（30%）單價(jià) 1,500 元/噸。

7）工資福利

工資福利按 25 人考慮，年工資福利費(fèi)總額 280 萬元。

8）大修理費(fèi)

大修理費(fèi)按固定資產(chǎn)總值的 1%計(jì)，年大修理費(fèi) 248 萬元。

9）日常檢修維護(hù)費(fèi)

日常檢修維護(hù)費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 0.5%計(jì)算，年日常檢修維護(hù)費(fèi) 124 萬元。

10）污泥外運(yùn)費(fèi)

污泥外運(yùn)按 50km 考慮（按照招標(biāo)文件，超出范圍為業(yè)主承擔(dān)）單價(jià)按 60 元/噸估算，年污泥外運(yùn)費(fèi) 17 萬元。

11）管理費(fèi)用

管理費(fèi)用按 120 萬元/年計(jì)算。

12）稅費(fèi)

增值稅及附加：增值稅按 6%，城市維護(hù)建設(shè)稅 7%，教育費(fèi)附加 3%，地方教育費(fèi)附加 2%。

所得稅率：25%。

13）人民幣借款利率按 4.30%計(jì)算，等額本金償還。

綜上，本項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 6.07%，靜態(tài)投資回收期為 16.80 年，效益測(cè)算謹(jǐn)慎、合理。

6、項(xiàng)目進(jìn)展情況與資金籌措

本項(xiàng)目目前已開工。項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金 4,100.00 萬元，其余資金將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。

7、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況

2022 年 8 月 8 日，本項(xiàng)目取得了漳州市常山華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局核發(fā)的《漳州市常山華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于常山華僑城污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（常發(fā)改審[2022]9 號(hào)）。

2023 年 5 月 23 日，本項(xiàng)目取得了漳州市常山華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于漳州市常山華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)建設(shè)局常山華僑城污水處理廠擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（漳常環(huán)審書[2023]1 號(hào)）。

2013 年 9 月 5 日，本項(xiàng)目取得了漳州市國(guó)土資源局核發(fā)的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（漳常國(guó)用（2013）第 00049 號(hào)）。

完整版可行性研究報(bào)告依據(jù)國(guó)家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項(xiàng)目投資及資金來源、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項(xiàng)目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報(bào)告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項(xiàng)審批備案、國(guó)資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會(huì)投資決策等用途可研報(bào)告可咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。