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設立合資能控制系統(tǒng)公司可行性研究報告
思瀚產業(yè)研究院    2022-10-21

一、投資概況

為增強廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“安居寶”） 的發(fā)展戰(zhàn)略，增強安居寶的產品競爭力，形成新的利潤增長點，廣 東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司和廣州市高堡仕智能科技有限公司 (以下簡稱“高堡仕”)計劃投入注冊資本金 1050 萬元人民幣，成立廣東安居寶智能控制系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“合資公司”），基本情況如下：

1.1 擬設立合資公司的基本情況

公司名稱：廣東安居寶智能控制系統(tǒng)有限公司

注冊資本：1050 萬元人民幣

企業(yè)類型：有限責任公司

業(yè)務范圍：公司主要從事智能停車場收費管理系統(tǒng)、停車場車輛引導系統(tǒng)、停車場一卡通系統(tǒng)的研發(fā)、生產、銷售及售后支持。股份比例：廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司投資 735 萬元，占合資公司 70%股份。廣州市高堡仕智能科技有限公司投資 315 萬元，占合資公司 30%股份。

1.2 投資主體概況

1.2.1 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司

廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司是一家集研發(fā)、生產、銷售、服務為一體的高科技企業(yè)。經過多年的穩(wěn)定發(fā)展，已成長為具有較強自主研發(fā)和技術創(chuàng)新能力且經營業(yè)績穩(wěn)定增長的上市公司。

公司位于廣州市高新技術核心基地廣州科學城，擁有建筑面積48000平米的南北園區(qū)，目前在全國各地建立了90多家銷售服務網點，并率先成立培訓中心，給客戶提供完善快捷的售前、售中、售后服務。安居寶以追求卓越為經營理念，以“技術第一、質量第一、服務第一”為經營目標，成為了國內社區(qū)安防領導者品牌，公司是中國安全防范產品行業(yè)協(xié)會副理事長單位、中國智能建筑專業(yè)委員會常務委員單位，同時還是聯(lián)網型可視對講系統(tǒng)行業(yè)標準主起草單位、無線報警控制器國家標準主筆起草單位。

曾連續(xù)七年獲得“中國十大安防品牌”，并連續(xù)獲“中國十大智能家居品牌”、“中國十大門禁對講品牌”、“ 中國安防百強”、“‘平安城市’建設優(yōu)秀安防產品”等多項殊榮，是目前國內社區(qū)安防領域及智能家居領域最重要的集成生產商之一，市場占有率和銷售量名列前茅。

1.2.2 廣州市高堡仕智能科技有限公司

廣州高堡仕智能科技有限公司經營范圍為停車場系統(tǒng)的研發(fā)和生產，曾被廣州市交通委員會指定為停車場羊城通兼容改造廠家。公司產品曾用于中華廣場、廣州天河城廣場、正佳廣場、天河體育中心、廣州賽馬場等廣州地區(qū)知名的建筑。與其它品牌相比，車牌自動識別、手持終端收費模式、自助繳費模式、中心收費模式等方面具有明顯的優(yōu)勢。廣州市大型停車場及高度商業(yè)化的停車場市場細分人市場中，高堡仕市場占有率明顯高于其它企業(yè)。

二、投資必要性分析

2.1 豐富產品線，提高公司市場競爭能力

通過多年來的努力，安居寶公司現(xiàn)已發(fā)展成為國內社區(qū)安防領域的領先品牌。結合安居寶公司優(yōu)勢與行業(yè)發(fā)展趨勢和環(huán)境，制定了清晰的發(fā)展規(guī)劃：成為國內社區(qū)安防第一品牌，卓越的社區(qū)安防器材提供商及報警營運綜合服務商。

安防行業(yè)主要包括視頻監(jiān)控、出入口控制和管理、防盜報警、樓宇對講等四個主要的子行業(yè)，通過引入停車場系統(tǒng)，不斷強化公司的核心競爭優(yōu)勢，使公司成為高技術集成度、高營運服務覆蓋率、可持續(xù)發(fā)展并具有高度創(chuàng)新能力的企業(yè)。

2.2 擴大市場份額

出入口控制和管理針對人流和車流實施控制和管理,包括智能停車場管理系統(tǒng)、智能門禁管理系統(tǒng)、智能通道閘管理系統(tǒng)、智能收費管理系統(tǒng)、智能考勤管理系統(tǒng)、智能巡更管理系統(tǒng)、道閘、折疊門、崗亭、路障機、感應門等。隨著城鎮(zhèn)人口的急劇膨脹和我國汽車保有量的快速增長,以及我國越來越多的承辦重要的世界性活動,形成了巨大的市場需求,停車場系統(tǒng)也得到快速發(fā)展。

合資公司將充分結合投資雙方的優(yōu)勢，利用各種營銷渠道、技術優(yōu)勢，開拓更多的市場，提高產品的市場占有率。

2.3 有效配置資源

高堡仕在停車場系統(tǒng)領域的具備技術優(yōu)勢，安居寶在安防行業(yè)的領導地位、品牌優(yōu)勢、銷售網絡優(yōu)勢、資金優(yōu)勢。安居寶將本著穩(wěn)健原則，依托日益擴大的品牌效應和上市后形成的資本優(yōu)勢，結合高堡仕技術優(yōu)勢，從而不斷提升公司盈利能力和市場規(guī)模，使募集資金盡快產生經濟效益。

三、項目背景

3.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

高速發(fā)展了近10年的安防行業(yè)，目前正逐步向規(guī)?；?、標準化發(fā)展。隨著市場競爭越來越激烈，安防企業(yè)也在不斷適應格局變化，完善產品線，探索新的商業(yè)模式，由單一產品供應商向整體解決方案商及安防服務商轉型。安防企業(yè)間的合作越來越密切，兼并、聯(lián)合、上市等運作模式越來越普遍，產業(yè)的集中度越來越高。通過合資、合作、兼并等方式整合有效資源，提高企業(yè)的競爭能力是安防行業(yè)快速發(fā)展的趨式。

3.2 安居寶發(fā)展戰(zhàn)略

安居寶將基于現(xiàn)在國內社區(qū)安防領導者品牌的基礎上，進一步往智能社區(qū)集成供應商及運營商方向發(fā)展，全力打造成為國內智能社區(qū)領導者品牌，成為具有強大影響力的智能社區(qū)產品集成供應商及運營商。為緊緊抓住行業(yè)發(fā)展的大好時機，安居寶需要通過內生性增長及外部并購擴張方式不斷完善產業(yè)布局、擴大經營規(guī)模，實現(xiàn)“國內社區(qū)安防第一品牌”的戰(zhàn)略目標。一方面，公司通過加大研發(fā)投入，進一步提升公司在技術研發(fā)領域的核心競爭力，不斷豐富自身的產品結構。另一方面，公司可通過并購社區(qū)安防領域的其他系統(tǒng)供應商，如停車場系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等，實現(xiàn)從單系統(tǒng)供應商到系統(tǒng)集成供應商的轉型，實現(xiàn)公司可持續(xù)的快速發(fā)展。

3.3 停車場的現(xiàn)狀

3.3.1 汽車保有量的增加

我國近年來大力發(fā)展汽車產業(yè)，尤其是對家庭擁有汽車的消費鼓勵政策，使得汽車保有量逐年不斷提高。汽車保有量方面，國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年末，全國民用汽車保有量達到9086萬輛(包括三輪汽車和低速貨車1284萬輛)，同比增長19.3%，其中私人轎車3443萬輛，同比增長32.2%。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2010年，汽車產銷1826.47萬輛和1806.19萬輛，同比增長32.44%和32.37%，成為世界汽車產銷第一大國。我國汽車保有量的迅猛增加帶來一系列問題，如停車位緊張、停車場安全不能得到保障、停車數(shù)量難以精確統(tǒng)計、人工收費難以做到精確等。智能停車場管理系統(tǒng)的發(fā)展改變了這個局面，利用先進的智能化、網絡化、集成化技術對停車場進行安全、有效的控制和管理，滿足了人們的需求。

3.3.2 各類停車場數(shù)量預估

受汽車銷量及保有量快速增長的帶動，與汽車消費相關的各個領域也開始呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。快速增長的汽車保有量必然帶來巨大的停車需求，停車難已經成為困擾我國多數(shù)城市的重要問題。2009年，國家發(fā)展與改革委員會提出的《汽車產業(yè)發(fā)展政策（2009年修訂）》（發(fā)改委令2009年第10號）明確提出：大力發(fā)展城市停車事業(yè)，搞好停車場所及設施的規(guī)劃和建設，制定停車場所用地政策、投資鼓勵政策及相應標準，實現(xiàn)城市停車事業(yè)市場化、產業(yè)化。

3.3.3智能停車場市場需求預測

根據(jù)我國現(xiàn)有汽車保有量估算，我國目前各類停車場數(shù)量約為30-40 萬個。加上每年新增汽車對智能停車場管理系統(tǒng)的增量需求，預計2014年我國每年對智能停車場管理系統(tǒng)的市場需求規(guī)模接近22.04 億元。

3.3.4 技術支持

合資公司將全面引入高堡仕的技術，自主研發(fā)各種產品，使停車場收費軟件功能強大，兼容遠距離、中距離、短距離讀卡模式，兼容市場上所有主流的卡，包括 PHILIPS 的 MIFARE 卡，EM 卡、MOTOROLA卡、HID 卡、TI 卡等，兼容各種頻段卡包括 UHF、HF、LF 卡。系統(tǒng)還將實現(xiàn)車牌自動識別，支持手持終端收費模式、自助繳費模式、中心收費模式，支持“羊城通”、“粵通卡”收費卡。此外，在停車誘導系統(tǒng)方面，借鑒高堡仕已有成功的案例（應用于廣州番禺區(qū)政府），加強在軟、硬件方面開發(fā)，形成標準化、系統(tǒng)化的產品。

四、 SWOT 分析

4.1 主要競爭優(yōu)勢

4.1.1 技術優(yōu)勢及完整的產品線

合資公司在車牌自動識別技術、遠距離讀卡技術、全脫機技術、車輛誘導系統(tǒng)、手持終端、一卡通平臺、大容量出卡機、高可靠高靈敏度車輛檢測器、多種讀卡技術（兼容 IC 卡、二代證、手機 RF-SIM卡）較有明業(yè)的技術優(yōu)勢，掌握了這些技術，使合資公司在技術上處于行業(yè)的領先位置。

合資公司成立后借鑒高堡仕的經驗，產品線覆蓋了停車場管理系統(tǒng)的各個領域，包括收費系統(tǒng)、停車誘導系統(tǒng)、反向尋車系統(tǒng)、自助繳費系統(tǒng)、與之配套的門禁系統(tǒng)等。

4.1.2 同行業(yè)解決方案優(yōu)勢

市場上產品的同質化競爭越來越嚴重，不可避免地導致輪番殺格的惡性競爭。為提高產品的附加值，合資公司將提供針對不同行業(yè)的解決方案，例如針對購物中心的解決方案，針對物流貨運市場的解決方案、針對學校的解決方案、針對小區(qū)的解決方案等，這些解決方案已成功應用于行業(yè)客戶上，取得了良好的經濟效益和社會效益。

4.1.3 人才優(yōu)勢

高堡仕積累軟件、硬件、機械、工程管理、生產管理等方面的人做優(yōu)秀人才，合資公司將利用上述人員在最短的時間內設計產品。

4.2 劣勢分析

建立生產系統(tǒng)、確定營銷策略，整合的營銷資源等工作均需要一定的時間，合資公司進入市場相對較晚。與深圳市捷順科技實業(yè)股份有限公司等競爭對手相比，產品市場占有率、產品的品牌優(yōu)勢還存在一定的差距。

合資公司前期投資規(guī)模與競爭對手相比相對較小，不利于快速搶占市場，合資公司將根據(jù)經營規(guī)模不斷擴大投資，改善投資規(guī)模較小的不利狀況。

4.3 機會分析

受汽車銷量及保有量快速增長的帶動，與汽車消費相關的各個領域也開始呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。停車場系統(tǒng)將隨汽車銷量及保有量的增長而增長。

國家發(fā)展與改革委員會提出的《汽車產業(yè)發(fā)展政策（2009年修訂）》（發(fā)改委令2009年第10號）明確提出大力發(fā)展城市停車事業(yè)，搞好停車場所及設施的規(guī)劃和建設，制定停車場所用地政策、投資鼓勵政策及相應標準，實現(xiàn)城市停車事業(yè)市場化、產業(yè)化。上述行業(yè)政策促進合資公司銷售業(yè)績的增長。

4.4 威脅分析

停車場系統(tǒng)近年來高速發(fā)展主要得益于房地產的高速發(fā)展及汽車保有量的增加。隨著國家調控，房地產銷售數(shù)量明顯下降；各汽車購置稅收優(yōu)惠的終止，汽車銷售增長速度下降趨勢。房地產政策變化、安防政策、金融政策、汽車行業(yè)發(fā)展政策的變化對公司高速增長帶來一定的影響。

4.5 SWOT 結論

從以上 SWOT 分析可知，本項目在技術、品牌等幾個方面具備優(yōu)勢；在項目規(guī)模等方面與其它企業(yè)相比存在一定的差距。合資雙方將積極推進，盡早將項目完工投入使用并達到預期目標。

五、風險分析及對策

5.1 經營管理風險

作為獨立的子公司，因人員、業(yè)務相對獨立于公司，除了其內部需建立合適的經營管理制度去努力達成業(yè)務發(fā)展目標外，公司對子公司的監(jiān)管將有一個摸索、調整的過程。如何盡快使子公司走上正規(guī)迅速發(fā)展起來，為安居寶創(chuàng)造更好的經濟效益，對公司的管理水平提出了較高要求。

5.2 技術風險

由于技術發(fā)展日新月異，在行業(yè)不停地涌現(xiàn)出新的技術和產品，存在被超越及拋離的風險。針對技術風險，堅持持續(xù)的創(chuàng)新，保持從產品的外觀、功能、解決方案的行業(yè)領先位置；吸引高層次的技術人才，公司營造良好的環(huán)境；制定合理的人才激勵制度，組建有競爭力的開發(fā)團隊。

5.3 市場風險

合資公司的產品銷售主要依托股份公司各地的分公司，股份公司的分公司主要銷售對講產品，配套的銷售人員、技術人員對停車場系統(tǒng)行業(yè)缺乏了解，在市場推廣中與主要的競爭對手相比會處于劣勢，導致的結果是合資公司的銷售業(yè)績及市場占有率不能快速提升。

公司擬加大培訓力度，對銷售、技術服務人員進行集中培訓，務必在短期內提升各分公司人員停車場系統(tǒng)的業(yè)務水平。股份公司也加大投入力度，投入更多的人力、物力來進行市場推廣。

六、投資預算與資金籌措

公司資本金 1050 萬元，其它方式籌集資金 500 萬元。

七、項目效益分析

本項目經濟效益分析報表格式的依據(jù)是國家計委和建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版），參照我國的財會制度，結合現(xiàn)時房地產開發(fā)的實際情況，對項目投資計算經濟效益。通常選取的計算指標為內部收益率（FIRR）、凈現(xiàn)值（FNPV）及成本利潤率、投資利稅率。結合現(xiàn)時公司的實際情況，在進行本項目的經濟效益評判時，所選取的財務指標為：

7.1 財務凈現(xiàn)值（FNPV）

凈現(xiàn)值（FNPV）是按設定的貼現(xiàn)率，將項目計算期內各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和。它是考察項目在計算期內盈利能力的動態(tài)評價指標，凈現(xiàn)值大于或等于 0 時的開發(fā)項目則是可以考慮接受的。

其表達式為：FNPV=∑（CI-CO）t×（1＋iC）-tFNPV—財務凈現(xiàn)值；CI—現(xiàn)金流入量；CO—現(xiàn)金流出量；N—計算期；iC—基準收益率或設定的貼現(xiàn)率。

貼現(xiàn)率是計算凈現(xiàn)值的主要參數(shù)，其大小取決于銀行利率的高低、項目性質、經營風險程度、經營目標和要求，一般趨于選取“稍大于銀行同期貸款利率”作為基準貼現(xiàn)率。本項目選用銀行一年期貸款利息加一定的風險調節(jié)系數(shù)，即約 10%作為基準貼現(xiàn)率。

7.1.1 整體銷售收入狀況預測

在經過和委托方進行的詳細磋商之后，對進行財務分析的前提進行了若干的設定，并且建立了相應的數(shù)學模型，現(xiàn)將有關價格水平的假定的計算過程表述如下：

依照廣州地區(qū)對物業(yè)開發(fā)項目的財務評價慣例，本報告以現(xiàn)時的價格水平作為計算依據(jù)，在進行項目投資估算，銷售收入計算，銷售成本假設等均采用現(xiàn)時的價格水平，在整個計算期內保持不變，不考慮通貨膨脹因素對項目評價指標的影響。本項目完成后，2012 年銷售收入 2500 萬元，2013 年銷售收入 3800 萬元，2014 年后 5000 萬元

7.2 動態(tài)投資回收期

動態(tài)投資回收期是把投資項目各年的凈現(xiàn)金流量按基準收益率折成現(xiàn)值之后，再來推算投資回收期

7.2.1 計算公式

動態(tài)投資回收期的計算在實際應用中根據(jù)項目的現(xiàn)金流量表，用下列近似公式計算：

P't =（累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值 。

7.2.2 計算結論

根據(jù)折現(xiàn)后的現(xiàn)金凈流量計算。投資回收期僅為 4.41 年，投資風險較小，該項目具有可行性。

八、可行性研究結論

從上述針對本項目經營市場、投資成本、財務效益等的綜合分析，本項目的投資回報率屬于合理的范圍，抵抗風險的能力較強，該項目具有必要行和可行性。

編制：邵明

責任編輯：陸民

來源：安居寶 思瀚產業(yè)研究院

可行性研究報告、商業(yè)計劃書、項目申請書、設計規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、建筑設計、風險評估報告、市場調研專項報告、行業(yè)研究報告、境外投資計劃書、項目建議書等。