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蘇州市吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)-數(shù)字化生產(chǎn)基地建設項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-18

1、項目概況

公司擬使用本次募集資金 50,475.00 萬元投資于“數(shù)字化生產(chǎn)基地建設項目”，該項目通過購置先進自動化生產(chǎn)設備和提升產(chǎn)線數(shù)字化水平的方式，擴大公司工控產(chǎn)品產(chǎn)能、提升公司工控產(chǎn)品質(zhì)量及在工控領域的競爭力。

2、項目建設的必要性

（1）我國工業(yè)自動化控制行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)

未來數(shù)年，我國工業(yè)自動化控制行業(yè)的發(fā)展機遇主要來自以下兩個重要方面：

①國家產(chǎn)業(yè)政策支持工業(yè)制造升級

我國工業(yè)自動化控制行業(yè)屬于高端制造產(chǎn)業(yè)的范疇，是國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持和鼓勵的領域，近年來我國多個政府部門先后頒布印發(fā)了《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》、《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等一系列鼓勵政策支持行業(yè)的快速發(fā)展。

隨著制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程的加速推進及“中國制造 2025”戰(zhàn)略的實施，國家層面政策戰(zhàn)略性的支持為本行業(yè)提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境，將充分帶動工業(yè)自動化控制行業(yè)快速發(fā)展，從而實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)逐步向智能制造轉(zhuǎn)型。

②工業(yè)自動化行業(yè)國產(chǎn)替代趨勢日益顯著

近年來，世界貿(mào)易摩擦的不斷加劇，對我國關鍵領域核心部件的“自主、安全、可控”提出了更加迫切的需求，提高國產(chǎn)化率以免關鍵時刻受制于人，已成為我國產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的共識，也為工業(yè)自動化控制設備實現(xiàn)國產(chǎn)替代提供了良好的市場機遇。

本土工控廠商在技術可達的基礎上，持續(xù)升級整體解決方案，具備國產(chǎn)替代的基礎，且疫情和缺芯導致交貨緊張已經(jīng)讓下游客戶應用并接受國產(chǎn)品牌，國產(chǎn)工控廠商進入國產(chǎn)替代的黃金窗口。

偉創(chuàng)電氣所處行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要來自于以下兩個方面：

①宏觀經(jīng)濟增速放緩導致市場需求減少

工控產(chǎn)業(yè)的增長情況與下游制造業(yè)的景氣程度高度相關，工控產(chǎn)業(yè)的需求主要來自于下游制造業(yè)對自動化設備及自動化產(chǎn)線需求的增長。今年以來受國際貿(mào)易摩擦加劇，新冠疫情反復及全球經(jīng)濟下行影響，我國的宏觀經(jīng)濟增速出現(xiàn)放緩情形，工控產(chǎn)業(yè)市場需求也相應出現(xiàn)了增速下滑，對公司業(yè)績快速增長產(chǎn)生一定不利影響。但從中長期來看，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好和穩(wěn)定發(fā)展的格局沒有改變，隨著宏觀經(jīng)濟和制造業(yè)的復蘇，工控產(chǎn)業(yè)市場空間依舊廣闊。

②高端技術人才短缺

工控廠商需持續(xù)投入研發(fā)資源、不斷更新技術、對市場做出快速反應，持續(xù)滿足客戶對產(chǎn)品性能指標和功能特性的多樣化要求。研發(fā)技術人員是工控企業(yè)發(fā)展的

重要基礎之一，目前專業(yè)技術人才的供不應求一定程度上制約了行業(yè)的發(fā)展。人才的培養(yǎng)需要一定的時間和適當?shù)沫h(huán)境，若未來高端人才資源不足將會給公司發(fā)展帶來不利影響。

總體來看，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，正在向形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化，創(chuàng)新驅(qū)動成為發(fā)展主要動力，工業(yè)自動化控制行業(yè)發(fā)展機遇大于挑戰(zhàn)。

（2）產(chǎn)能擴張是公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展的關鍵戰(zhàn)略選擇

發(fā)行人存在進一步擴充產(chǎn)能的需求，具體體現(xiàn)在以下三個重要方面：

①現(xiàn)有產(chǎn)能已飽和，不能滿足公司日益增長的訂單需求

報告期內(nèi)，公司變頻器類、伺服系統(tǒng)與控制系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)量和銷售數(shù)量呈現(xiàn)快速增長趨勢。2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月，公司變頻器類、伺服系統(tǒng)與控制系統(tǒng)的產(chǎn)銷情況如下：

注：變頻器類產(chǎn)品主要包括各類通用變頻器、行業(yè)一體化專機等；控制系統(tǒng)主要包括 PLC、HMI 及運動控制器等。

公司現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力已經(jīng)趨于飽和，產(chǎn)能利用率維持在高位。隨著下游訂單的增加，產(chǎn)能瓶頸進一步凸顯，產(chǎn)能不足已成為制約公司發(fā)展的重要因素，公司亟需擴充產(chǎn)能以滿足快速增長的訂單需求。

②同行業(yè)上市公司均在有序擴產(chǎn)，公司產(chǎn)能擴張與行業(yè)發(fā)展趨勢匹配

近年來，同行業(yè)上市公司均加大了產(chǎn)能的投入，整體情況如下：

同行業(yè)上市公司持續(xù)擴大產(chǎn)能，反映出工業(yè)自動化控制行業(yè)具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ袠I(yè)產(chǎn)能尚未飽和。在同行業(yè)上市公司均在擴大產(chǎn)能的大背景下，公司亟需擴大產(chǎn)能，以保持和鞏固在行業(yè)內(nèi)的市場地位。

③充足的產(chǎn)能儲備是公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展的關鍵所在

面對快速增長的市場需求，充足的產(chǎn)能儲備是公司追趕行業(yè)龍頭企業(yè)的基礎，盡管公司持續(xù)擴充產(chǎn)能規(guī)模，現(xiàn)有工控產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模已從 2017 年的約 24 萬臺/年增長至目前的約 74 萬臺/年，蘇州二期自動化生產(chǎn)基地建設項目產(chǎn)能也已經(jīng)開始逐步釋放，在一定程度上緩解了現(xiàn)有產(chǎn)能不足的局面。

但公司產(chǎn)能與行業(yè)龍頭企業(yè)相比仍有較大差距，公司 2020 年度、2021 年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量與行業(yè)龍頭企業(yè)對比情況如下：

單位：萬臺

注 1：匯川技術工業(yè)自動化控制產(chǎn)品產(chǎn)量為通用自動化、電梯、工業(yè)機器人等行業(yè)產(chǎn)量合計；

注 2：英威騰工業(yè)自動化控制產(chǎn)品產(chǎn)量為工業(yè)自動化板塊、網(wǎng)絡能源、新能源汽車等行業(yè)產(chǎn)量合計。

在國內(nèi)外工控廠商核心技術更新升級，性能差距不斷縮小，價格戰(zhàn)日趨激烈的大背景下，企業(yè)是否具備充足的生產(chǎn)能力成為保持競爭優(yōu)勢的關鍵，同時工控領域規(guī)模化成本優(yōu)勢明顯，規(guī)模較大的企業(yè)將進一步擴大市場份額，行業(yè)集中度將繼續(xù)提升。公司先后在一系列重大、高端研發(fā)技術上取得突破，掌握核心技術，并已獲得市場和客戶的逐步認可，公司實施本次“數(shù)字化生產(chǎn)基地建設項目”提升產(chǎn)能戰(zhàn)略儲備，將加快追趕行業(yè)領先者的步伐并為抓住行業(yè)結構性增長機會搶占先機。

（3）打造數(shù)字工廠促進標準化生產(chǎn)，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量

2021 年 12 月，工信部、發(fā)改委等八部門聯(lián)合發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確提出“支持基礎條件好的企業(yè)，圍繞設計、生產(chǎn)、管理、服務等制造全過程開展智能化升級，優(yōu)化組織結構和業(yè)務流程，強化精益生產(chǎn)”。建設智能制造示范工廠，提升生產(chǎn)線自動化程度、降本提效已成為提升企業(yè)競爭力的重要方向。

公司生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)需要一定數(shù)量的生產(chǎn)操作人員，人力成本對公司營運成本產(chǎn)生一定的影響。隨著我國人口老齡化加速，人口紅利逐漸減弱，勞動力供給出現(xiàn)回落，公司存在勞動用工短缺的風險；在生產(chǎn)過程中涉及較多的人工操作，也會出現(xiàn)出錯率高，較多資源浪費，無法實現(xiàn)產(chǎn)品的標準化生產(chǎn)的情況。

公司順應國家智能制造發(fā)展方向，建設柔性自動化生產(chǎn)系統(tǒng)，一方面降低生產(chǎn)過程中對人工的依賴，實現(xiàn)無人/少人化生產(chǎn)，提高生產(chǎn)基地的空間利用率、產(chǎn)品生產(chǎn)能力和供應鏈管理水平，降低公司生產(chǎn)成本；另一方面解決工廠、車間和生產(chǎn)線以及產(chǎn)品的設計到制造實現(xiàn)的轉(zhuǎn)化過程，有效地降低了設計到生產(chǎn)制造之間的不確定性，提高產(chǎn)品的合格率和可靠性。

（4）優(yōu)化產(chǎn)品結構，豐富產(chǎn)品品類，為公司承接大型項目奠定基礎

發(fā)行人經(jīng)過多年市場開拓和技術研發(fā)，已形成良好的市場口碑和較完整的產(chǎn)品線，但與國內(nèi)同行業(yè)領先企業(yè)匯川技術、英威騰，以 ABB、西門子為代表的歐美品牌及以松下、安川為代表的日系品牌相比，收入結構中產(chǎn)品類別豐富程度仍較低。公司現(xiàn)有變頻器類產(chǎn)品收入結構中仍以中低壓變頻器為主，伺服系統(tǒng)與控制系統(tǒng)和各類電機產(chǎn)品的豐富程度也顯著弱于行業(yè)龍頭企業(yè)。

工程型變頻器及高壓變頻器單臺設備體積龐大，且重量級別高，對于生產(chǎn)場地的要求較高，與公司現(xiàn)有的中低壓變頻器裝配產(chǎn)線不能共用，受廠房面積的制約，公司目前工程型變頻器及高壓變頻器的產(chǎn)能較低，未來具備提升空間。低壓伺服產(chǎn)品、光伏逆變器、鋰電池設備是公司未來重點發(fā)展的產(chǎn)品，可與公司現(xiàn)有工廠共用部分基礎設施和配套服務。

通過本項目的實施，公司將新增工程型變頻器及高壓變頻器產(chǎn)能，并為持續(xù)研發(fā)和推出的新產(chǎn)品預留部分產(chǎn)能，為公司進一步豐富產(chǎn)品結構、提升規(guī)?；a(chǎn)能力、提高公司的市場份額和行業(yè)影響力提供強有力的保證。

3、項目可行性分析

（1）發(fā)行人銷售規(guī)模快速增長，具備有效的產(chǎn)能消化能力

隨著公司產(chǎn)品線逐步擴展，渠道鋪設和品牌管理投入力度不斷加大，帶動公司營業(yè)收入快速增長。報告期內(nèi)，公司的營業(yè)收入及主要產(chǎn)品銷量增長情況如下：

單位：萬元，萬臺

盡管報告期內(nèi)公司產(chǎn)能逐年增長，但整體依然緊張，產(chǎn)能利用率及產(chǎn)銷率保持較高水平。本募投項目的實施，是基于國家政策的有力支持、行業(yè)整體趨勢向好、國產(chǎn)替代持續(xù)深入及現(xiàn)有產(chǎn)能難以支撐快速增長的訂單需求等因素的綜合判斷，公司有必要通過募集資金擴大生產(chǎn)規(guī)模，進一步豐富產(chǎn)品品類，增強業(yè)務承接能力，鞏固并提升公司的市場競爭力。

（2）公司在核心技術上已跟上行業(yè)龍頭主流水平，下游行業(yè)應用理解深刻

公司歷經(jīng)十幾年的發(fā)展，產(chǎn)品矩陣已經(jīng)初步成型，從單一的通用變頻器擴展至變頻器類產(chǎn)品、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及系統(tǒng)綜合解決方案，產(chǎn)品線覆蓋了工控產(chǎn)業(yè)的控制層、驅(qū)動層和執(zhí)行層。在不斷提升變頻器、伺服系統(tǒng)產(chǎn)品線實力的同時，公司已經(jīng)開始布局以 PLC、HMI 為主的控制系統(tǒng)產(chǎn)品，向一家綜合性的工業(yè)自動化控制解決方案廠商邁進。公司持續(xù)加大關鍵技術的研發(fā)和產(chǎn)品迭代，著眼自主創(chuàng)新能力及產(chǎn)品性能的提升，促進產(chǎn)品和服務的進步，已在核心技術上跟上國內(nèi)外龍頭企業(yè)主流技術水平，在國內(nèi)具有較高的市場認可度。

公司工業(yè)自動化控制產(chǎn)品下游應用領域廣闊，近年來不斷擴展新領域市場，并在高速電機、礦山、石油、紡織等行業(yè)實現(xiàn)快速增長。通過在不同下游應用領域的深耕，公司在不斷提升產(chǎn)品性能的同時，也積累了對不同應用場景的實踐經(jīng)驗和深刻理解，能夠同時在產(chǎn)品研發(fā)、設計、配置以及售后維保服務過程中充分考慮終端客戶需求。深厚的技術實力和對不同應用場景的深刻理解為公司募投項目的實施提供保障。

（3）公司生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富，質(zhì)量控制體系完善

經(jīng)過多年發(fā)展，公司已建立完整的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售及質(zhì)量控制等管理體系，制定了一系列規(guī)范性文件，已通過 ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系的認證，主要產(chǎn)品系列符合 RoHS2.0、CCC、CE、UL、EAC 等多項國際認證標準。公司不斷在實踐中積累生產(chǎn)管理經(jīng)驗、提高設備使用效率、優(yōu)化流程工藝，構建了一套產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定高效的生產(chǎn)和品控體系。

借助前期生產(chǎn)管理經(jīng)驗的積累，公司不光對行業(yè)內(nèi)比較先進的生產(chǎn)工藝與技術基本掌握，還對目前市場上主流生產(chǎn)設備的性能、質(zhì)量以及生產(chǎn)能力也比較了解。與此同時，公司項目建設經(jīng)驗豐富，曾成功實施擴產(chǎn)項目，蘇州二期自動化生產(chǎn)基地建設項目也在穩(wěn)步建設之中，預計將于 2023 年第三季度完工。以上積累能夠為本項目的建設提供可靠的技術支持和運營經(jīng)驗，公司已為數(shù)字化生產(chǎn)基地的建設做好充分的準備工作。

（4）公司豐富的技術沉淀和人才儲備保障本項目實施

在技術沉淀方面，發(fā)行人堅持以技術創(chuàng)新為驅(qū)動，已掌握工業(yè)自動化控制產(chǎn)品涉及的電力電子、電機控制算法及運動控制等核心技術。在電力電子方面，公司在優(yōu)化整流、濾波等結構設計，減小變頻器的體積，提高功率密度；改進散熱等外圍結構，提高變頻器的可靠性方面取得突破。

在電機控制算法方面，公司在不同應用場景下產(chǎn)品的易用性以及多機傳動等復雜系統(tǒng)中產(chǎn)品的可靠性等方面已形成差異化競爭優(yōu)勢。在運動控制方面，公司在高速高精控制技術、電子凸輪同步技術及動態(tài)數(shù)據(jù)可靠存儲技術持續(xù)加大投入并逐步取得技術創(chuàng)新和科研成果。

目前公司的主流產(chǎn)品已經(jīng)確立了行業(yè)中一流的技術地位，在主要性能指標上已經(jīng)與日系產(chǎn)品相當，部分性能和可靠性等方面可達到歐系高端產(chǎn)品的水平。截至2022 年 9 月 30 日，公司擁有已授權專利 143 項，其中發(fā)明專利 34 項。豐富的技術沉淀和研發(fā)經(jīng)驗，為募投項目的實施奠定了夯實的技術基礎。在人才儲備方面，公司一貫重視技術研發(fā)團隊建設，經(jīng)過多年的培養(yǎng)和積累，公司擁有一支穩(wěn)定的專家服務團隊。

截至 2022 年 9 月 30 日，發(fā)行人員工總人數(shù)為1,136 人，其中研發(fā)人員有 373 人，占比 32.83%。針對本次募投項目，發(fā)行人已儲備擁有研發(fā)相關專業(yè)知識、高學歷背景、多年從事行業(yè)相關產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗的專業(yè)技術人才，可對本次募投項目提供有力支持。發(fā)行人持續(xù)吸納高端專業(yè)人才的計劃不僅為公司快速發(fā)展積累了充足的人才儲備，也能夠有效保障本次募投項目的順利實施。

4、項目投資估算

本項目總投資額為 59,720.77 萬元，擬使用募集資金額為 50,475.00 萬元。

5、實施主體、項目選址和建設期限

（1）實施主體

本項目實施主體為公司。

（2）項目選址

項目實施地點為江蘇省蘇州市吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)郭巷街道尹山湖路以東、淞葦路以北。

（3）建設期限

本項目計劃 2 年時間（24 個月）完成建設。

6、項目用地、備案及環(huán)評情況

截至本預案公告日，公司已與蘇州市吳中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)招商局簽署《投資協(xié)議書》，確定了項目建設用地安排，正在履行購地程序；項目備案及環(huán)評均在辦理中。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

來源：偉創(chuàng)電氣 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院