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重慶市沙坪壩區(qū)-年產(chǎn)120萬套輕量化底盤系統(tǒng)和60萬套汽車內(nèi)飾功能件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 拓普集團(tuán)    2022-12-13

（一）項(xiàng)目的投資構(gòu)成及經(jīng)濟(jì)效益情況

本項(xiàng)目系在重慶市沙坪壩區(qū)一期土地上投資新建汽車輕量化底盤系統(tǒng)和汽車內(nèi)飾功能件生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目年生產(chǎn)規(guī)模為 120 萬套輕量化底盤系統(tǒng)和 60萬套汽車內(nèi)飾功能件。

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為全資子公司拓普汽車底盤系統(tǒng)（重慶）有限公司，項(xiàng)目總投資額為 120,000.00 萬元，其中包括建安工程費(fèi) 16,926.95 萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi) 69,551.10 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi) 12,172.80 萬元，預(yù)備費(fèi) 2,959.53萬元，鋪底流動(dòng)資金 18,389.63 萬元。

項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 184,800.00 萬元，凈利潤 19,144.00萬元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）16.05%，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況良好。

（二）項(xiàng)目必要性

1、全球“碳中和”大趨勢(shì)下，汽車輕量化已成為業(yè)內(nèi)確定的發(fā)展目標(biāo)

隨著清潔低碳已成為全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然趨勢(shì)，歐盟、美國等多個(gè)地區(qū)或國家均承諾 2050 年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”，中國亦公開承諾力爭(zhēng) 2030 年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”。

2020 年 10 月，中國汽車工程學(xué)會(huì)進(jìn)一步發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》（以下簡(jiǎn)稱“《路線圖 2.0》”），提出汽車產(chǎn)業(yè)碳排放于 2028 年先于國家碳減排承諾提前達(dá)峰，2035 年碳排放總量較峰值下降 20%以上，并進(jìn)一步確認(rèn)了汽車技術(shù)“低碳化、信息化、智能化”的發(fā)展方向，把汽車輕量化作其中一項(xiàng)基礎(chǔ)技術(shù)，確定為我國節(jié)能與新能源汽車技術(shù)的未來重點(diǎn)發(fā)展方向之一。

汽車的輕量化通過使用輕量化材料（如：高強(qiáng)度鋼、鋁或鎂合金、碳纖維及高分子復(fù)合材料等）在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動(dòng)力性及續(xù)航里程，減少燃油或電能消耗，可以有效減少汽車產(chǎn)業(yè)帶來的碳排放。不論傳統(tǒng)的燃油車還是混合動(dòng)力及新能源汽車產(chǎn)業(yè)，均對(duì)汽車輕量化產(chǎn)生了快速增長的需求。

汽車輕量化進(jìn)一步體現(xiàn)在汽車零部件的輕量化，其中汽車底盤零部件輕量化具有舉足輕重意義?！堵肪€圖 2.0》提出 2025 年、2030 年和 2035 年，混合動(dòng)力及新能源汽車占所有車型的比例將達(dá)到 50%、75%和 100%，新能源汽車市場(chǎng)需求的持續(xù)增加也將進(jìn)一步加速汽車輕量化的發(fā)展。本次募投項(xiàng)目中，多個(gè)輕量化底盤系統(tǒng)項(xiàng)目的投產(chǎn)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和政策引導(dǎo)方向，有利于公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。

2、隨著造車新勢(shì)力市場(chǎng)的打開，內(nèi)飾功能件需求旺盛

近年來，造車新勢(shì)力強(qiáng)勢(shì)崛起，出現(xiàn)了一批以特斯拉、比亞迪等為代表的新能源汽車企業(yè)。隨著造車新勢(shì)力的快速發(fā)展，國內(nèi)新能源汽車銷量已由 2014 年的 7.5 萬輛提升至 2021 年的 352.1 萬輛，年均復(fù)合增長率高達(dá) 73.3%。根據(jù) EVTank 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年全球新能源汽車銷量達(dá)到 670 萬輛，同比大幅度增長 102.4%。得益于造車新勢(shì)力市場(chǎng)的打開，內(nèi)飾功能件需求增長迅速。

3、新能源汽車熱管理集成化趨勢(shì)明顯，熱管理集成化節(jié)能降耗優(yōu)勢(shì)顯著

（1）熱管理系統(tǒng)功能多樣促進(jìn)向集成化發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)迎來新機(jī)遇

熱管理系統(tǒng)整體表現(xiàn)出集成化趨勢(shì)。整體上來講，無論是在冷媒側(cè)還是在水媒側(cè)，整體的發(fā)展都是朝集成化的方向發(fā)展。主要優(yōu)勢(shì)有以下幾點(diǎn)：可以有效地實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化，有利于規(guī)模化的批量生產(chǎn)以及成本的降低，并可以提升熱管理效率，且在整車空間方面，可以節(jié)省更多的空間，給乘客提供更多的使用功能。在水媒側(cè)，集成化趨勢(shì)同樣明顯。

國內(nèi)熱管理企業(yè)迎來集成化技術(shù)發(fā)展新機(jī)遇。國內(nèi)諸多新勢(shì)力品牌在誕生初期，往往存在市場(chǎng)預(yù)期銷量較低，在跟供應(yīng)商進(jìn)行接洽時(shí)，更加愿意給成長型供應(yīng)商更多嘗試的機(jī)會(huì)。而在這個(gè)過程中，國內(nèi)熱管理企業(yè)便可以充分抓住這一發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)自身單車價(jià)值量的提升。

（2）熱泵系統(tǒng)在新能源汽車領(lǐng)域加速滲透

熱管理總成的加熱模塊-熱泵系統(tǒng)相比 PTC 加熱可實(shí)現(xiàn) 3 倍熱效率。因此，眾多整車廠為解決冬季續(xù)航打折較大的問題，逐步開始將耗能較高的 PTC 切換成熱泵。熱泵的加入加速了新能源汽車熱管理集成化的趨勢(shì)。

4、公司急需擴(kuò)充產(chǎn)能儲(chǔ)備，保障訂單承接能力

近年來，國內(nèi)及全球新能源汽車銷量快速增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年 1-9 月，我國新能源汽車銷量達(dá) 456.7 萬輛，同比增長 111.73%。根據(jù)方正證券研究報(bào)告，預(yù)計(jì)我國 2022 年新能源汽車銷量 680 萬輛，2023 年新能源汽車銷量 910萬輛。全球方面，根據(jù) EVTank 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年全球新能源汽車銷量達(dá)到 670 萬輛，同比大幅度增長 102.4%。展望 2030 年，EVTank 預(yù)計(jì)全球新能源汽車銷量將達(dá)到 4780 萬輛，占當(dāng)年新車銷量的比例將接近 50%。因此，汽車輕量化底盤系統(tǒng)、內(nèi)飾功能件、熱管理系統(tǒng)的整體市場(chǎng)需求未來亦會(huì)隨著新能源汽車銷量的快速增長而大規(guī)模增加。

2022 年 1-9 月，公司底盤系統(tǒng)產(chǎn)能為 300.00 萬套、內(nèi)飾功能件產(chǎn)能為 500.00 萬套、熱管理系統(tǒng)產(chǎn)能為 50.00 萬套，根據(jù)公司目前在手訂單情況，上述產(chǎn)能已無法滿足公司生產(chǎn)及市場(chǎng)需求，急需突破產(chǎn)能瓶頸，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

由于輕量化底盤產(chǎn)線對(duì)廠房高度、行車噸位、地基厚度有較高要求，無法通過改造舊廠房的方式進(jìn)行建設(shè)，均需要通過新建方式擴(kuò)充廠房及產(chǎn)線，而從購置土地、新建廠房、購置設(shè)備、小批量調(diào)試、客戶驗(yàn)證直至完全達(dá)產(chǎn)，需要五年左右的過程，且固定資產(chǎn)投入規(guī)模較大。與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車研發(fā)周期短、出貨量增長快，因此若不能提前進(jìn)行足夠產(chǎn)能儲(chǔ)備，將難以匹配下游整車廠快速增長的產(chǎn)銷量，亦無法滿足跨國車廠全球采購體系的 QSTP（Quality 質(zhì)量、Service 服務(wù)、Technology 技術(shù)、Price 價(jià)格）要求，將無法順利承接整車廠的訂單。

因此，為提前進(jìn)行產(chǎn)能儲(chǔ)備，公司已于 2021 年實(shí)施募集資金，建設(shè)汽車輕量化底盤系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2025 年達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 480 萬套輕量化底盤系統(tǒng)模塊產(chǎn)品的能力（160萬套輕量化副車架、160 萬套輕量化懸掛系統(tǒng)、160 萬套輕合金轉(zhuǎn)向節(jié)）。

公司已于2022 年實(shí)施募集資金，建設(shè)汽車輕量化底盤系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 480 萬套輕量化底盤系統(tǒng)模塊產(chǎn)品的能力（160 萬套輕量化副車架、160 萬套輕量化懸掛系統(tǒng)、160 萬套輕合金轉(zhuǎn)向節(jié)）。

而由于新能源汽車產(chǎn)銷量未來增長迅速，根據(jù)對(duì)在手訂單統(tǒng)計(jì)及未來新增訂單的預(yù)計(jì)，公司當(dāng)前已有及前兩次募投項(xiàng)目在建產(chǎn)線的產(chǎn)能仍無法滿足快速增長的市場(chǎng)需求。因此，為能使公司具備足夠的產(chǎn)能為整車廠進(jìn)行配套，使新訂單順利落地，公司

急需在輕量化底盤系統(tǒng)、內(nèi)飾功能件、熱管理系統(tǒng)領(lǐng)域繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)能儲(chǔ)備，以滿足未來市場(chǎng)的旺盛需求。

5、提高核心零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固市場(chǎng)地位

公司所處的新能源汽車賽道，具備數(shù)萬億級(jí)的市場(chǎng)容量，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，業(yè)務(wù)生命周期很長，技術(shù)密集、資金密集，為公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供了歷史機(jī)遇。經(jīng)過多年發(fā)展，公司目前已經(jīng)擁有九大系列產(chǎn)品，即汽車 NVH 減震系統(tǒng)、內(nèi)飾功能件、車身輕量化、智能座艙部件、熱管理系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、空氣懸架系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)、機(jī)器人執(zhí)行器。具備產(chǎn)品平臺(tái)化優(yōu)勢(shì)、客戶群優(yōu)勢(shì)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)、工廠布局及產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、文化優(yōu)勢(shì)、股權(quán)優(yōu)勢(shì)、風(fēng)控優(yōu)勢(shì)等 9 大核心競(jìng)爭(zhēng)力。

近年來，公司的九大系列產(chǎn)品特別是輕量化底盤業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，已經(jīng)形成了一定的市場(chǎng)影響力，成為全球范圍內(nèi)掌握高強(qiáng)度鋼和輕合金核心工藝為數(shù)不多的制造商。公司近年來不斷完善輕量化底盤系統(tǒng)、內(nèi)飾功能件、熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品，把握節(jié)能減排、清潔能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)，輕量化底盤系統(tǒng)、內(nèi)飾功能件、熱管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)將是公司保持高速增長的重要引擎。

本次募集資金投資項(xiàng)目將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在輕量化底盤系統(tǒng)、內(nèi)飾功能件、熱管理系統(tǒng)的全球供貨能力，快速搶占因汽車以及新能源汽車行業(yè)進(jìn)步而產(chǎn)生的零部件市場(chǎng)，提高核心零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司市場(chǎng)地位，保障公司主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤水平可持續(xù)增長。

（三）項(xiàng)目可行性

1、輕量化底盤系統(tǒng)、內(nèi)飾功能件、熱管理系統(tǒng)的市場(chǎng)需求旺盛，為產(chǎn)品的應(yīng)用提供了廣闊空間

（1）輕量化底盤系統(tǒng)方面

汽車底盤系統(tǒng)是燃油車和新能源汽車的基礎(chǔ)性架構(gòu)，輕量化材料技術(shù)、新型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和成型技術(shù)以及精密加工技術(shù)等快速發(fā)展為底盤系統(tǒng)零部件的轉(zhuǎn)型發(fā)展注入了新動(dòng)力。電動(dòng)化、輕量化是未來汽車行業(yè)的發(fā)展方向，輕量化底盤系統(tǒng)對(duì)于提升新能源汽車?yán)m(xù)航里程，提升汽車的舒適性和操控性都起到重要作用，輕量化底盤系統(tǒng)零部件在整車中尤其是新能源汽車中應(yīng)用將不斷加深。近年來，各大車企集團(tuán)相繼推出電

動(dòng)化發(fā)展戰(zhàn)略，EV、PHV 新車型相繼推出，呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，新能源汽車成為未來必然趨勢(shì)。隨著新能源汽車的產(chǎn)銷量不斷提升，同時(shí)傳統(tǒng)燃油車也向輕量化方向的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于輕量化底盤系統(tǒng)零部件的需求將不斷擴(kuò)大。

對(duì)輕量化底盤系統(tǒng)零部件來說，一臺(tái)汽車需要配一套底盤系統(tǒng)模塊（包含 1 套輕量化副車架、1 套輕量化懸掛系統(tǒng)、1 套輕合金轉(zhuǎn)向節(jié)）。由于汽車零部件行業(yè)具有明顯的以銷定產(chǎn)特點(diǎn)，汽車產(chǎn)量直接決定了上游零部件的市場(chǎng)規(guī)模，因此，隨著新能源車產(chǎn)量的快速增長、傳統(tǒng)燃油車對(duì)于輕量化需求的增加，輕量化底盤系統(tǒng)零部件的市場(chǎng)需求亦保持較高的增長速度。

隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速增長、輕量化底盤在傳統(tǒng)燃油車中滲透率的不斷提高，雙重因素的驅(qū)動(dòng)使下游整車廠對(duì)于輕量化底盤系統(tǒng)產(chǎn)品的需求將不斷擴(kuò)大，為募投項(xiàng)目產(chǎn)品的應(yīng)用推廣提供了廣闊空間。

（2）內(nèi)飾功能件方面

內(nèi)飾功能件包括頂棚、主地毯、衣帽架、隔音隔熱件、行李箱隔音件等隔聲降噪產(chǎn)品，以及密封條、裝飾條等外飾類產(chǎn)品。一臺(tái)汽車需要配兩套內(nèi)飾（包含 1 套艙內(nèi)飾件、1 套艙外飾件），其中，艙內(nèi)飾件包括頂棚、主地毯、衣帽架等，艙外飾件包括隔音隔熱件、行李箱隔音件等。

從全球看，根據(jù) Wind 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年全球汽車銷量 8,268.48 萬輛，同比增長6.0%。根據(jù) EVTank 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年全球新能源汽車銷量 670 萬輛，同比大幅度增長 102.4%。

從中國汽車產(chǎn)銷量看，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年，我國汽車產(chǎn)量為 2608.2 萬輛，同比增長 3.4%；汽車銷量為 2627.5 萬輛，同比增長 3.8%。其中，新能源汽車產(chǎn)量為 354.5 萬輛，同比增長 159.5%；新能源汽車銷量為 352.1 萬輛，同比增長 157.5%。2022 年 1-9 月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成 1963.2 萬輛和 1947 萬輛，同比分別增長 7.4%和 4.4%；其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 471.7 萬輛和 456.7 萬輛，同比分別增長 117.77%和 111.73%。隨著造車新勢(shì)力崛起帶來的新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長，內(nèi)飾功能件的市場(chǎng)需求亦同步保持快速增長。

（3）熱管理系統(tǒng)方面

熱管理系統(tǒng)，包括集成式熱泵總成、多通閥、電子水泵、電子膨脹閥等。新能源汽車熱管理集成化趨勢(shì)明顯，熱泵系統(tǒng)在新能源汽車領(lǐng)域加速滲透。同內(nèi)飾功能件市場(chǎng)需求一樣，受益于新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長，熱管理系統(tǒng)的市場(chǎng)需求亦快速增長。

2、公司充足的在手訂單及優(yōu)質(zhì)的客戶資源是產(chǎn)能有效消化的保障

公司依托在系統(tǒng)研發(fā)、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證、整車性能評(píng)價(jià)等方面的技術(shù)積累，結(jié)合在 QSTP方面的綜合優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)與國內(nèi)外知名車企建立了長期的合作關(guān)系。鑒于新近崛起的造車新勢(shì)力專注于智能駕駛與品牌營銷、傾向于輕資產(chǎn)運(yùn)營，公司管理層敏銳地抓住這一趨勢(shì)，向客戶推行 Tier0.5 級(jí)合作模式，可為主機(jī)廠有效降低成本、縮短車型開發(fā)周期，獲得了造車新勢(shì)力廣泛認(rèn)可，亦受到傳統(tǒng)車企的關(guān)注和興趣。

目前公司的輕量化底盤系統(tǒng)模塊產(chǎn)品、內(nèi)飾功能件產(chǎn)品、熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品均已經(jīng)順利切入包括國內(nèi)外知名傳統(tǒng)車企及全球主流新能源車企在內(nèi)的十余家主機(jī)廠，形成了優(yōu)質(zhì)客戶群，并已獲取其量產(chǎn)訂單，其需求亦處于不斷釋放階段。

未來，隨著新能源汽車銷量的快速增長，市場(chǎng)對(duì)輕量化底盤系統(tǒng)產(chǎn)品、內(nèi)飾功能件產(chǎn)品、熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品的需求會(huì)非常旺盛。根據(jù)對(duì)在手訂單統(tǒng)計(jì)及未來新增訂單的預(yù)計(jì)，公司可以有效消化募投項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)帶來的新增產(chǎn)能。

綜上，公司當(dāng)前擁有優(yōu)質(zhì)客戶群，在手訂單充足，且訂單需求將持續(xù)釋放。同時(shí)隨著未來市場(chǎng)需求的進(jìn)一步提升、公司對(duì)新客戶的持續(xù)切入以及新車型的陸續(xù)量產(chǎn)，將陸續(xù)為公司帶來可觀的新增訂單，可以為本次募投項(xiàng)目的新增產(chǎn)能消化提供進(jìn)一步的有力保障，公司的募投項(xiàng)目具有可行性。

3、公司具備產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)以及豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)

公司對(duì)順應(yīng)行業(yè)電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)的業(yè)務(wù)進(jìn)行了前瞻性研發(fā)布局，圍繞輕量化底盤系統(tǒng)模塊產(chǎn)品持續(xù)拓展品類，公司自 2003 年啟動(dòng)輕量化懸掛系統(tǒng)項(xiàng)目，逐步完成了專業(yè)團(tuán)隊(duì)打造、核心技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)積累，形成了較豐富的輕量化底盤產(chǎn)品線。

同時(shí)，公司于 2017 年通過并購快速切入汽車高強(qiáng)度鋼底盤業(yè)務(wù)。目前公司已經(jīng)掌握了輕量化底盤系統(tǒng)模塊相關(guān)的高強(qiáng)度鋼和六大輕合金成型工藝，通過工藝路線的覆蓋實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線的全面覆蓋，在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

公司是為數(shù)不多具備與主機(jī)廠全球同步開發(fā)能力的中國供應(yīng)商，當(dāng)前在全球八大城市設(shè)有研發(fā)中心，廣泛吸引海內(nèi)外高端人才加盟，使公司具備材料、機(jī)械、電子、軟件及系統(tǒng)集成等研發(fā)能力。

同時(shí)，公司的實(shí)驗(yàn)中心通過了 CNAS 的 ISO/IEC17025和通用 GP10 體系認(rèn)證。公司掌握了底盤系統(tǒng)模塊級(jí)設(shè)計(jì)、開發(fā)、驗(yàn)證等綜合研發(fā)能力，且可為客戶提供多元化解決方案，大幅提升了該項(xiàng)目的核心競(jìng)爭(zhēng)力，豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和經(jīng)驗(yàn)為募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供了有力保障。

此報(bào)告為正式報(bào)告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。