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醫(yī)藥品牌運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 百洋醫(yī)藥    2023-01-14

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為百洋醫(yī)藥。公司擬投資 65,192.34 萬元，建設(shè)約 66,000平方米的品牌運(yùn)營中心。項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司將新建倉儲場地、配套智能化的物流設(shè)備，引進(jìn)專業(yè)的營銷人才，進(jìn)一步提升公司的品牌運(yùn)營能力，保障公司的持續(xù)發(fā)展。

2、項(xiàng)目必要性分析

（1）順應(yīng)國家醫(yī)療制度改革，把握品牌運(yùn)營行業(yè)發(fā)展契機(jī)

近年來，國家陸續(xù)出臺了一系列醫(yī)療制度改革的政策法規(guī)，推動了醫(yī)藥行業(yè)向分工更加細(xì)化、競爭更加市場化的格局發(fā)展。品牌運(yùn)營行業(yè)是醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展下的產(chǎn)物，品牌運(yùn)營公司可通過優(yōu)化營銷組織結(jié)構(gòu)、提升執(zhí)行力、引進(jìn)專業(yè)人才等方式，進(jìn)一步發(fā)掘醫(yī)藥產(chǎn)品市場潛力，有效降低醫(yī)藥產(chǎn)品的銷售成本，提升醫(yī)藥產(chǎn)品市場規(guī)模。

2015 年 5 月、2019 年 1 月，國務(wù)院分別發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家組織藥品集中采購和使用試點(diǎn)方案的通知》，詳細(xì)規(guī)定了藥品集中采購、取消藥品加成等政策，從而促使醫(yī)藥銷售從醫(yī)院渠道流向零售渠道，提升零售渠道對品牌運(yùn)營的需求；2015 年 3 月，國家衛(wèi)計委發(fā)布《建立藥品價格談判機(jī)制試點(diǎn)工作方案（征求意見稿）》，旨在降低創(chuàng)新藥價格，從而壓縮了醫(yī)藥生產(chǎn)廠商的盈利空間，促使生產(chǎn)廠商通過選擇專業(yè)的品牌運(yùn)營商來降低銷售渠道投入及銷售團(tuán)隊費(fèi)用。相關(guān)政策的深入實(shí)施，為行業(yè)中具備領(lǐng)先品牌運(yùn)營能力的廠商帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

因此，公司有必要新建品牌運(yùn)營中心，以把握品牌運(yùn)營行業(yè)的發(fā)展契機(jī)，進(jìn)一步完善品牌矩陣、提升運(yùn)營能力并拓展業(yè)務(wù)規(guī)模。

（2）提升品牌運(yùn)營及倉儲配送能力，助力業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張

公司的主營業(yè)務(wù)包括為客戶提供醫(yī)藥產(chǎn)品的品牌運(yùn)營、批發(fā)配送及零售；其中，品牌運(yùn)營業(yè)務(wù)系公司盈利的主要來源。近年來，公司業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張，收入規(guī)模大幅增長，現(xiàn)有經(jīng)營場所已處于較高的運(yùn)營負(fù)荷下。因此要求公司具備更為可觀的倉儲面積、專業(yè)先進(jìn)的倉儲設(shè)施、健全完善的配送體系，以滿足上下游合作商的業(yè)務(wù)需求。

目前，公司自有倉庫面積為 1.2 萬平方米，租賃倉庫面積為 4.9 萬平方米，合計倉庫面積為 6.1 萬平方米。2021 年度，公司實(shí)現(xiàn)收入為 70.52 億元，單位倉庫實(shí)現(xiàn)收入為 11.56 億元/萬平方米，公司現(xiàn)有倉儲運(yùn)營效率已經(jīng)處于較高的運(yùn)營負(fù)荷下。

本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司預(yù)計于 2025 年新增 6.6 萬平方米的倉儲面積，對于新增運(yùn)營場地，公司擬采用以下方式使用：

一方面，公司結(jié)合公司業(yè)務(wù)規(guī)劃、市場需求預(yù)判等因素，基于 2021 年各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入增率情況，對未來收入增長率及收入進(jìn)行預(yù)測。

注：該收入僅用于測算發(fā)行人對倉儲面積的運(yùn)營需求，不構(gòu)成對公司的盈利預(yù)測。

截至 2025 年，公司預(yù)計實(shí)現(xiàn)收入為 118.41 億元；較 2021 年度，預(yù)計新增業(yè)務(wù)收入 47.89 億元，以現(xiàn)有場地的 11.56 億元/萬平方米的運(yùn)營效率計算，需要 4.14 萬平方米的倉儲空間支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

另一方面，對新增 6.6 萬平方米的倉儲面積中剩余的 2.46 萬平方米，公司可考慮用于置換目前租賃的倉庫。

因此，基于滿足新增業(yè)務(wù)需求及租賃倉庫置換的需求，本次新增建設(shè)品牌運(yùn)營中心項(xiàng)目 6.6 萬平方米的經(jīng)營場所具有必要性。

綜上，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將圍繞業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃和客戶需求，實(shí)現(xiàn)營銷方案、人員結(jié)構(gòu)、市場資源、組織架構(gòu)等的全方位升級，以促進(jìn)既有市場的進(jìn)一步深耕和高關(guān)聯(lián)度市場的逐步開拓；同時，公司將增強(qiáng)倉儲配送能力進(jìn)一步加速業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施。

（3）升級數(shù)據(jù)處理能力，降低運(yùn)營管理成本

目前公司已就品牌運(yùn)營業(yè)務(wù)建設(shè)了大數(shù)據(jù)中心，運(yùn)營和維護(hù)了多個精準(zhǔn)的客戶群體，但系統(tǒng)的運(yùn)行負(fù)荷較大、處理能力不足、集成性較弱，無法有效支撐業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)張和品牌矩陣的持續(xù)升級。同時，公司現(xiàn)有的倉儲物流操作為較為傳統(tǒng)的作業(yè)模式，以人工操作為主，自動化、智能化水平較低，存在效率低、差錯率高、破損率高、安全性差等風(fēng)險，無法適應(yīng)業(yè)務(wù)高速發(fā)展對倉儲物流的配套需求。

因此，公司有必要以規(guī)模化、規(guī)范化為建設(shè)理念，升級品牌運(yùn)營業(yè)務(wù)的大數(shù)據(jù)中心，提升數(shù)據(jù)中心對海量數(shù)據(jù)的存儲空間和處理能力；引進(jìn)優(yōu)質(zhì)專業(yè)人才，結(jié)合系統(tǒng)分析和客戶需求，升級運(yùn)營管理計劃，增強(qiáng)客戶服務(wù)能力，提升市場拓展力度；建設(shè)高度吻合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的現(xiàn)代倉儲物流體系，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢，降低倉儲物流成本，提高綜合服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭力。

3、項(xiàng)目可行性分析

（1）品牌運(yùn)營行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景

為進(jìn)口藥品提供品牌運(yùn)營服務(wù)是品牌運(yùn)營行業(yè)的重要需求來源。我國是藥品進(jìn)口大國，藥品進(jìn)口金額從 2011 年到 2019 年保持高速增長，年均復(fù)合增長率達(dá)15.47%。迅速增長的藥品進(jìn)口需求，將促進(jìn)品牌運(yùn)營行業(yè)規(guī)模的整體提升。在國內(nèi)市場需求方面，伴隨著藥品加成取消、醫(yī)藥分開、兩票制、帶量采購等一系列醫(yī)療改革政策的推進(jìn)，我國的醫(yī)藥產(chǎn)品流通將逐漸向市場化的競爭格局發(fā)展，從而促使醫(yī)藥生產(chǎn)廠商更加關(guān)注產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的重要性，進(jìn)而帶動品牌運(yùn)營服務(wù)的市場需求。

隨著進(jìn)口藥品銷售需求的增長及國內(nèi)藥品市場化進(jìn)程的推進(jìn)，我國醫(yī)藥品牌運(yùn)營行業(yè)預(yù)計將保持快速增長的發(fā)展趨勢。根據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù)，2019 年度，醫(yī)藥品牌運(yùn)營行業(yè)的整體市場規(guī)模約為 472 億元；根據(jù)前瞻行業(yè)研究院預(yù)測，2018年至2022年，我國醫(yī)藥品牌運(yùn)營行業(yè)的市場規(guī)模將保持25%-30%的增長率。我國醫(yī)藥品牌運(yùn)營行業(yè)廣闊的發(fā)展前景，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了良好的市場基礎(chǔ)。

（2）公司具備領(lǐng)先的品牌運(yùn)營能力

公司擁有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊、能力出眾的市場研究團(tuán)隊，可對國內(nèi)外醫(yī)藥領(lǐng)域的政策、行業(yè)和市場動態(tài)進(jìn)行緊密追蹤及實(shí)時分析，并對特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的品牌或產(chǎn)品進(jìn)行大范圍篩選，尋找符合公司戰(zhàn)略布局的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域及方向。因此，公司有能力選擇出具有發(fā)展?jié)摿Φ钠放?，并與持有該等品牌的公司達(dá)成合作。

同時，公司通過多年品牌運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的積累，建立了覆蓋品類研究、品牌定位、品牌制作、品牌溝通及品牌稽核全流程的成熟品牌運(yùn)營策略與流程，能夠通過尋找藥品的差異化標(biāo)簽、多渠道傳播藥品的臨床價值和功效信息、制定針對性的推廣策略等方式有效實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥產(chǎn)品的品牌推廣。

此外，公司自成立以來即開始運(yùn)營迪巧、泌特兩個品牌。經(jīng)過十余年的運(yùn)營，公司已成功將迪巧、泌特品牌打造成細(xì)分市場最具有競爭力的品牌之一，成為公司在品牌運(yùn)營業(yè)務(wù)領(lǐng)域的典型案例。迪巧、泌特品牌運(yùn)營的成功，體現(xiàn)了公司在非處方藥及處方藥市場，孵化品牌、培育品牌、提升品牌及持有品牌的整體品牌運(yùn)營能力，為公司進(jìn)一步拓展品牌運(yùn)營業(yè)務(wù)市場提供了可復(fù)制的成功經(jīng)驗(yàn)。

因此，公司具備專業(yè)的市場研究及品牌篩選能力、成熟的品牌運(yùn)營及推廣能力、成功且可復(fù)制的品牌運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力的保障。

（3）公司擁有優(yōu)質(zhì)的上下游業(yè)務(wù)資源

對于上游合作伙伴而言，公司在品牌運(yùn)營業(yè)務(wù)的開展過程中，堅持與武田制藥、安斯泰來等全球知名醫(yī)藥生產(chǎn)廠商開展合作，并通過簽訂長期合作協(xié)議、商標(biāo)共有等方式保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。同時，知名醫(yī)藥生產(chǎn)廠商通常具有多個業(yè)務(wù)條線，產(chǎn)品種類繁多；隨著合作的不斷深入，其亦可為公司帶來持續(xù)的業(yè)務(wù)機(jī)會，不斷豐富公司的品牌運(yùn)營矩陣，提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模。此外，與知名醫(yī)藥生產(chǎn)廠商合作有利于公司形成品牌效應(yīng)，增強(qiáng)市場影響力和客戶忠誠度，為公司的未來發(fā)展起到良好的示范作用，使公司具備持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展的堅實(shí)動力。

對于銷售渠道和下游客戶資源而言，公司自成立以來非常重視渠道管理體系建設(shè)，已建立起一套從總部到分支機(jī)構(gòu)系統(tǒng)的渠道管理體系。公司設(shè)置渠道客戶事業(yè)部全面統(tǒng)籌品牌運(yùn)營業(yè)務(wù)經(jīng)銷商的管理工作，同時在全國多個省份配備專業(yè)的商務(wù)團(tuán)隊，與總部渠道客戶事業(yè)部垂直銜接，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐那澜ㄔO(shè)與維護(hù)。目前公司已經(jīng)形成了一張具有 600 余家經(jīng)銷商的全國性醫(yī)藥商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，直接及間接覆蓋了超過 10,000 家醫(yī)院及 30 余萬家藥店。

優(yōu)質(zhì)的上下游業(yè)務(wù)資源為公司帶來了源源不斷的發(fā)展動力和持續(xù)性的業(yè)務(wù)機(jī)會，進(jìn)而為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了堅實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。

（4）公司具備經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)管理團(tuán)隊

公司管理團(tuán)隊大多出身于專業(yè)的大型醫(yī)藥企業(yè)，具備多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對醫(yī)藥行業(yè)的現(xiàn)狀與未來有著獨(dú)到的見解。公司內(nèi)部各子公司、各細(xì)分領(lǐng)域亦擁有該細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)從業(yè)人員。例如，品牌運(yùn)營團(tuán)隊具備豐富的醫(yī)藥產(chǎn)品知識儲備、專業(yè)的市場研究及品牌篩選能力、突出的品牌運(yùn)營及推廣能力，已成功孵化了迪巧、泌特等旗幟產(chǎn)品，可以為醫(yī)藥企業(yè)提供全方位的增值服務(wù)；現(xiàn)代化物流管理團(tuán)隊擁有先進(jìn)的管理理念、深刻的行業(yè)理解、豐富的運(yùn)營管理和信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，可以確保公司物流管理體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)管理團(tuán)隊使得公司得以在各個領(lǐng)域發(fā)揮自身的優(yōu)勢，為公司打造完整的醫(yī)藥商業(yè)生態(tài)圈打下牢固的基礎(chǔ)，從而有效保障本項(xiàng)目的順利實(shí)施。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資額為 65,192.34 萬元

5、項(xiàng)目建設(shè)周期

本項(xiàng)目建設(shè)周期為 36 個月，包括前期準(zhǔn)備、勘察設(shè)計、土建施工與裝修、設(shè)備采購及安裝調(diào)試、竣工驗(yàn)收、試運(yùn)營等。

6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況

本項(xiàng)目不直接新增生產(chǎn)設(shè)備，項(xiàng)目建設(shè)不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益；根據(jù)公司未來業(yè)務(wù)規(guī)劃及預(yù)測，本項(xiàng)目的建設(shè)將提升公司的藥品倉儲及物流配送能力，可間接支持公司整體經(jīng)營業(yè)績的提升。

7、項(xiàng)目審批、備案及用地情況

本項(xiàng)目已于 2021 年 12 月取得了《企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目統(tǒng)一編碼：2112-370203-04-01-641467）。

根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價分類管理名錄（2021 年版）》，本項(xiàng)目不屬于環(huán)評審批或備案范圍，無需辦理環(huán)評報批手續(xù)。

本項(xiàng)目建設(shè)用地位于公司現(xiàn)有廠區(qū)范圍內(nèi)，已取得編號為“魯（2017）青島市不動產(chǎn)權(quán)第 0074604 號”的土地權(quán)證，不涉及新增用地的情況。

8、該項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)、前次項(xiàng)目的關(guān)系

（1）與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系

“百洋品牌運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目”系圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，實(shí)施完成后，依托于數(shù)據(jù)中心的升級、專業(yè)人才的引進(jìn)、體系架構(gòu)的優(yōu)化，以及通過新建倉儲空間、引進(jìn)智能化設(shè)備、完善配送體系等方式，公司品牌運(yùn)營能力、倉儲配送能力都將預(yù)期得到有效增強(qiáng)。

（2）與前次項(xiàng)目的關(guān)系

“百洋品牌運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目”為前次項(xiàng)目之一“現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目”的延續(xù)和升級，具體情況如下：

一方面，“百洋品牌運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目”是“現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目”的延續(xù)。前次項(xiàng)目“現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目”通過租賃場地的方式實(shí)施，本次項(xiàng)目“百洋品牌運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目”在自有土地對應(yīng)地塊上進(jìn)行建設(shè)。除上述實(shí)施地點(diǎn)由租賃變?yōu)樽越◤S房外，兩個項(xiàng)目的主要投資內(nèi)容均為建設(shè)物流中心，通過配套倉儲、分揀及物流系統(tǒng)，保障藥品安全、準(zhǔn)確的送達(dá)用戶。因此，兩個項(xiàng)目所實(shí)現(xiàn)的最終功能是一致的，本次前面是前次項(xiàng)目的延續(xù)。

另一方面，“百洋品牌運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目”是“現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目”的升級?！艾F(xiàn)代物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目”于 2018 年完成項(xiàng)目規(guī)劃。截至目前，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到了快速發(fā)展，“百洋品牌運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目”所規(guī)劃的項(xiàng)目面積、設(shè)備投資、軟硬件投資等相較于前次項(xiàng)目有一定規(guī)模的提升或改進(jìn)；同時，相比于前次項(xiàng)目以租賃廠房實(shí)施項(xiàng)目，本次項(xiàng)目實(shí)施通過自建廠房的方式實(shí)施，更能保障相關(guān)業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)定開展。因此，本次項(xiàng)目在前次項(xiàng)目的基礎(chǔ)上進(jìn)行了升級。

同時，由于市場變化，前次項(xiàng)目“現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目”原計劃募集資金 30,320.47 萬元，實(shí)際募集資金 5,000.00 萬元，募集資金無法充分保證該項(xiàng)目的有效實(shí)施。

基于上述考慮，2022 年 1 月 7 日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過將前次募集資金投向由“現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目”調(diào)整為本次項(xiàng)目“百洋品牌運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目”。

綜上所述，“百洋品牌運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目”圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)展開，系前次項(xiàng)目“現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目”的延續(xù)和升級，建成后預(yù)計將進(jìn)一步鞏固公司的市場地位，有效提升公司的核心競爭力和盈利能力。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。