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新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師五一農(nóng)場(chǎng)-年產(chǎn)20萬噸乳制品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 天潤(rùn)乳業(yè)    2023-02-09

一、投資項(xiàng)目的實(shí)施背景

1、奶業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中具有重要意義的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)

奶業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)的重要組成部分，對(duì)于改善居民膳食結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)國民體質(zhì)、增加農(nóng)牧民收入具有重要意義。

一方面，乳制品富含人體生長(zhǎng)發(fā)育所必需的各種氨基酸和微量元素，世界衛(wèi)生組織把人均乳制品消費(fèi)量列為衡量一個(gè)國家人民生活水平的主要指標(biāo)之一，世界各國都非常重視通過乳制品消費(fèi)來增強(qiáng)自己民族的體質(zhì)。加快乳制品行業(yè)發(fā)展，增加乳制品供應(yīng)，對(duì)于改善國民的營養(yǎng)狀況，提高國民素質(zhì)具有重要意義。

2021年我國居民人均奶類消費(fèi)量為14.4kg，同比增長(zhǎng)10.6%，但與世界平均水平存在較大差距。我國政府亦大力宣傳乳制品對(duì)健康的重要性，呼吁居民增加對(duì)牛奶的攝入，2022年4月中國營養(yǎng)學(xué)會(huì)發(fā)布《中國居民膳食指南（2022）》，建議奶及奶制品每天攝入量從此前的300克提高至300-500克，鼓勵(lì)攝入更多乳制品。

另一方面，通過乳制品工業(yè)的帶動(dòng)，作為乳制品行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈的奶牛養(yǎng)殖和牧草種植業(yè)也得到了大力發(fā)展，對(duì)拓寬農(nóng)民增收渠道、提高農(nóng)民生活水平、建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)揮了重要的作用，同時(shí)對(duì)于帶動(dòng)畜牧業(yè)和食品機(jī)械、包裝、現(xiàn)代物流等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展也具有重要意義。

2、國家及地方的政策支持

（1）國家支持政策

近年來，國務(wù)院辦公廳、農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委等多部門先后頒布和印發(fā)《國民營養(yǎng)計(jì)劃（2017—2030年）》《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》《乳制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)方案》等文件，支持乳制品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，生產(chǎn)工藝進(jìn)一步改進(jìn)；做強(qiáng)做優(yōu)乳制品加工業(yè)，提振乳制品消費(fèi)信心，力爭(zhēng)到2025年全國奶類產(chǎn)量達(dá)到4,500萬噸，切實(shí)提升我國奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益和競(jìng)爭(zhēng)力。由此可見，在現(xiàn)有利好政策持續(xù)推動(dòng)下，我國乳制品市場(chǎng)未來發(fā)展?jié)摿薮?，前景廣闊。

（2）地方支持政策

新疆擁有8.6億畝優(yōu)質(zhì)草場(chǎng)，集中在天山南北地區(qū)，有大量?jī)?yōu)良奶牛和全國最大的進(jìn)口良種牛核心群，奶源品質(zhì)在全國名列前茅。因此在地方政策方面：2019年，自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、自治區(qū)發(fā)展改革委等9個(gè)部門和單位聯(lián)合印發(fā)《新疆奶業(yè)振興行動(dòng)方案（2019—2025年）》，提出到2025年，全區(qū)牛奶產(chǎn)量達(dá)到270萬噸，新增牛奶產(chǎn)量80萬噸，把新疆建成全國奶業(yè)大區(qū)，積極融入和服務(wù)國家奶業(yè)振興戰(zhàn)略大局，助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。

要加快培育“疆字號(hào)”乳品品牌，以新疆以外的市場(chǎng)作為消費(fèi)主要增長(zhǎng)點(diǎn)，鼓勵(lì)企業(yè)積極拓展市場(chǎng)；2021年，《新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)“十四五”現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025）》《關(guān)于促進(jìn)兵團(tuán)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》明確“重點(diǎn)支持龍頭企業(yè)開展乳制品創(chuàng)新研發(fā)，優(yōu)化加工工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善冷鏈運(yùn)輸體系和質(zhì)量安全體系。加快推進(jìn)龍頭企業(yè)品牌培育和優(yōu)質(zhì)乳品外銷、拓展等，內(nèi)延外擴(kuò)市場(chǎng)，大幅提高乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，把兵團(tuán)建成全國重要的商品乳制品基地”。乳制品加工業(yè)是兵團(tuán)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展的主要內(nèi)容之一。

隨著政策引導(dǎo)與提升優(yōu)化乳制品生產(chǎn)效率的需要，我國正推動(dòng)乳制品生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司連續(xù)多年被多部委聯(lián)合評(píng)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目響應(yīng)了國家與地方政策法規(guī)的發(fā)展要求，符合乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

二、投資項(xiàng)目的必要性

1、有利于公司完善產(chǎn)能布局，充分滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

隨著我國居民生活水平的提高及消費(fèi)觀念的改變，優(yōu)質(zhì)乳制品已成為居民日常生活必需品。受益于產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)、營銷渠道日趨完善以及品牌力提升，近年來公司業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，營業(yè)收入保持了較高的增速。雖然公司已在近期陸續(xù)通過新建和合資設(shè)立生產(chǎn)基地的方式提升乳制品產(chǎn)能，但仍然不能充分滿足市場(chǎng)對(duì)于高品質(zhì)、健康乳制品產(chǎn)品快速增長(zhǎng)的需求。因此，擴(kuò)建高品質(zhì)乳制品產(chǎn)能、進(jìn)一步規(guī)劃完善產(chǎn)能布局，是確保公司持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、有效滿足市場(chǎng)需求的必然要求。

此外，我國乳制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)決定了以常溫奶為主導(dǎo)產(chǎn)品的全國性乳企和以低溫奶為主導(dǎo)產(chǎn)品的區(qū)域性乳企將長(zhǎng)期共存、協(xié)調(diào)發(fā)展。其中地方性乳企以低溫（如低溫酸奶、巴氏殺菌奶等）為主打產(chǎn)品，因受到供應(yīng)鏈、銷售半徑及區(qū)域外渠道的制約，一般會(huì)面臨區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模瓶頸限制。公司作為立足于新疆地區(qū)的地方性乳企，通過培育具有品牌力的常溫產(chǎn)品可以更好突破銷售區(qū)域制約，降低區(qū)域外產(chǎn)品拓展的競(jìng)爭(zhēng)壓力，提高產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率，助力公司品牌與經(jīng)營發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。

通過本次投資項(xiàng)目的建設(shè)，公司將新建生產(chǎn)廠房，配備智能化生產(chǎn)設(shè)備，提升公司乳制品尤其是常溫乳制品的生產(chǎn)水平，強(qiáng)化品質(zhì)管控能力。項(xiàng)目建成后，公司常溫乳制品供給能力將大幅提升，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)展產(chǎn)品銷售區(qū)域，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2、是順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，提高公司乳制品綜合生產(chǎn)能力的重要途徑

奶業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)的重要組成部分，近年來國務(wù)院及有關(guān)部門先后頒布實(shí)施了多項(xiàng)政策鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展?！秶鴦?wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》（國辦發(fā)〔2018〕43號(hào)）把“乳制品供給和消費(fèi)需求更加契合”“乳品質(zhì)量安全水平大幅提高”作為主要目標(biāo)，提出到2025年，奶業(yè)實(shí)現(xiàn)全面振興，基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，奶源基地、產(chǎn)品加工、乳品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力整體水平進(jìn)入世界先進(jìn)行列。

《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》《“十四五”奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升行動(dòng)方案》（農(nóng)牧發(fā)〔2022〕8號(hào)）等文件亦明確提出：支持乳制品加工做優(yōu)做強(qiáng)。用好“本土”優(yōu)勢(shì)，打好“品質(zhì)”“新鮮”牌，滿足差異化市場(chǎng)需求，研發(fā)生產(chǎn)適合不同消費(fèi)群體的乳制品，提高國產(chǎn)乳制品競(jìng)爭(zhēng)力。

本次投資項(xiàng)目順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，堅(jiān)持科技和管理創(chuàng)新，建設(shè)高端乳制品生產(chǎn)線。項(xiàng)目的實(shí)施有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)能區(qū)域布局，提升公司生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)并推進(jìn)節(jié)本增效，提高公司乳制品綜合生產(chǎn)能力。

3、有利于推動(dòng)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

“十四五”期間，天潤(rùn)乳業(yè)明確以“特色鮮明、區(qū)域領(lǐng)先、全國發(fā)展的全產(chǎn)業(yè)鏈、綜合型乳品企業(yè)”為自身定位，繼續(xù)聚焦乳品主業(yè)，深化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步穩(wěn)固新疆市場(chǎng)，并積極主動(dòng)拓展全國市場(chǎng)，探索相關(guān)多元化業(yè)務(wù)發(fā)展。通過本次

募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司進(jìn)一步突破乳制品產(chǎn)能限制，在擴(kuò)大公司現(xiàn)有市場(chǎng)供給能力、豐富現(xiàn)有產(chǎn)品線、提升市場(chǎng)占有率的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、產(chǎn)品與品牌力的升級(jí)，從而為疆內(nèi)及全國人民提供營養(yǎng)、環(huán)保、時(shí)尚的優(yōu)質(zhì)乳制品，進(jìn)而保障公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

三、投資項(xiàng)目的可行性

1、乳制品行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，為募投項(xiàng)目產(chǎn)能消化提供了廣闊的市場(chǎng)空間

與世界發(fā)達(dá)國家奶業(yè)比較，我國奶業(yè)發(fā)展起步晚，仍有較大的發(fā)展空間和增長(zhǎng)潛力。從市場(chǎng)潛力看，我國人均奶類消費(fèi)量?jī)H為世界平均水平的1/3、發(fā)展中國家的1/2，即便同飲食、生活習(xí)慣與中國類似的日本、韓國相比，以及同與中國國情相似，人口基數(shù)同樣龐大的印度相比，我國的人均原奶占有量也處于偏低水平。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化推進(jìn)和二胎政策的實(shí)施，奶類消費(fèi)有較大增長(zhǎng)潛力。

近年來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，全國居民人均可支配收入同比增速快于GDP增速，消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)逐年提高。特別是隨著城鄉(xiāng)居民間收入差距不斷縮小，進(jìn)一步帶動(dòng)了三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)的乳品消費(fèi)增長(zhǎng)。此外，多層次消費(fèi)渠道快速發(fā)展，推動(dòng)了乳品市場(chǎng)線上線下同步增長(zhǎng)。隨著居民生活水平提高，食品消費(fèi)升級(jí)加快，結(jié)合“健康中國”“鄉(xiāng)村振興”等國家戰(zhàn)略的實(shí)施，未來國內(nèi)乳品消費(fèi)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)增速將穩(wěn)步提升。

2、公司持續(xù)的科技創(chuàng)新投入，為募投項(xiàng)目的產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)能消化奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)

公司自成立以來一直重視技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，將不斷研發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需要的新產(chǎn)品作為保持公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以原始創(chuàng)新為主體，持續(xù)加大新產(chǎn)品科技研發(fā)投入，增強(qiáng)公司軟實(shí)力。近年來，公司先后推出“吸葡萄了”“血橙石榴”風(fēng)味酸奶、阿爾泰酸奶、夏牧場(chǎng)純牛奶等口味各異的新產(chǎn)品，同時(shí)不斷探索，儲(chǔ)備了批量新產(chǎn)品，以差異化優(yōu)良口感、健康的理念、新穎的包裝持續(xù)滿足多樣化的市場(chǎng)需求。

公司將實(shí)驗(yàn)室建立到大學(xué)，長(zhǎng)期同中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、新疆大學(xué)等高校開展產(chǎn)學(xué)研合作，同時(shí)建立了博士后科研工作站、新疆發(fā)酵乳微生物菌種資源開發(fā)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、中德畜牧業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心等合作項(xiàng)目，公司制定的牛初乳標(biāo)準(zhǔn)被提升為國家標(biāo)準(zhǔn)，自主研發(fā)的奶啤產(chǎn)品獲得國家發(fā)明專利。

天潤(rùn)乳業(yè)在疆內(nèi)率先建立了先進(jìn)、完善、專業(yè)的生產(chǎn)和設(shè)備管理制度，同時(shí)具有完整的建設(shè)與運(yùn)營環(huán)保、智能、現(xiàn)代化乳制品生產(chǎn)車間經(jīng)驗(yàn)。公司在飼養(yǎng)技術(shù)、營養(yǎng)保健、生產(chǎn)安全、食品安全等方面持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新投入，提高公司產(chǎn)品品質(zhì)與保障食品安全，鞏固公司在乳制品行業(yè)品質(zhì)方面的良好口碑，為公司本次投資項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

3、公司良好的銷售體系布局，為募投項(xiàng)目的產(chǎn)能釋放提供保障

公司是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位、中國奶業(yè) 20 強(qiáng)（D20）成員單位。在市場(chǎng)中已具備良好的品牌知名度和市場(chǎng)影響力。公司深耕乳業(yè)主業(yè)，在以“客戶為中心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向”的發(fā)展戰(zhàn)略下，堅(jiān)持產(chǎn)品、渠道、市場(chǎng)差異化原則，整合優(yōu)化營銷系統(tǒng)。在疆內(nèi)，公司積極響應(yīng)“向南發(fā)展”戰(zhàn)略，加大南疆渠道覆蓋密度，構(gòu)建疆內(nèi)新增長(zhǎng)極；在疆外，公司堅(jiān)持“用新疆資源，做全國市場(chǎng)”的理念，深挖新疆市場(chǎng)潛能與精耕細(xì)作疆外市場(chǎng)并重，先后在北京、上海、廣東等全國 32 個(gè)省市建立了市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系。

近年來，公司進(jìn)一步秉持“傳統(tǒng)渠道為主干、線上渠道為重點(diǎn)、疆內(nèi)疆外并舉”的市場(chǎng)方針，不斷創(chuàng)新市場(chǎng)渠道推廣方式，持續(xù)加大疆外市場(chǎng)投入。2020年，公司進(jìn)行疆外市場(chǎng)改革，一方面將疆外市場(chǎng)重新劃分為重點(diǎn)、培育和潛力市場(chǎng)，聚焦資源于重點(diǎn)及培育市場(chǎng)，單獨(dú)派駐銷售團(tuán)隊(duì)，因城施策拓展各區(qū)域銷售渠道；另一方面，公司成立專賣店項(xiàng)目組，進(jìn)一步推進(jìn)專有渠道建設(shè)。

改革實(shí)施后，公司疆外重點(diǎn)產(chǎn)品推廣和渠道拓展成效顯著。2021年、2022年1-9月，公司疆外市場(chǎng)銷售收入分別實(shí)現(xiàn)同比27.01%和35.17%的增長(zhǎng)，初步構(gòu)建起了線上線下雙渠道、疆內(nèi)疆外雙循環(huán)的市場(chǎng)體系。公司良好的銷售體系布局將為項(xiàng)目的產(chǎn)能釋放提供充分的保障。

4、優(yōu)渥的自然條件為募投項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力支撐

北緯45度，是國際公認(rèn)的黃金奶源帶。新疆擁有8.6億畝優(yōu)質(zhì)草場(chǎng)，集中在天山南北地區(qū)，有大量?jī)?yōu)良奶牛和全國最大的進(jìn)口良種牛核心群，奶源品質(zhì)在全國名列前茅。公司牧場(chǎng)位于草場(chǎng)資源豐富的地區(qū)，共擁有分布在新疆昌吉、阿克蘇、奎屯、沙灣、西山農(nóng)場(chǎng)、芳草湖農(nóng)場(chǎng)等地區(qū)的18個(gè)牛場(chǎng)，2021年度奶源自給率達(dá)到67%，位居行業(yè)前列；本次募投項(xiàng)目擬建的生產(chǎn)基地位于天山北坡奶牛養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)主產(chǎn)區(qū)內(nèi)，具有得天獨(dú)厚的自然資源優(yōu)勢(shì)和悠久的奶牛養(yǎng)殖歷史。區(qū)域內(nèi)充足、優(yōu)質(zhì)的奶源供應(yīng)，為項(xiàng)目的順利實(shí)施了有力的支撐。

四、投資項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)20萬噸乳制品加工項(xiàng)目

實(shí)施主體：新疆天潤(rùn)生物科技股份有限公司

項(xiàng)目總投資：85,250.00萬元

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目擬新建廠房并購置各類設(shè)備，建成20萬噸高品質(zhì)乳制品產(chǎn)能

項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師五一農(nóng)場(chǎng)

2、項(xiàng)目投資估算

本項(xiàng)目投資概算情況如下：

本項(xiàng)目中，公司擬投資金額為85,250.00萬元，其中使用募集資金投入71,230.00萬元，項(xiàng)目剩余部分所需資金將由公司自籌資金補(bǔ)足。

3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目建設(shè)期2年，投產(chǎn)第一年產(chǎn)能達(dá)到50%，第二年達(dá)到70%，以后各年產(chǎn)能達(dá)到100%。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）為7.31年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）15.80%，運(yùn)營期年均凈利潤(rùn)16,346.00萬元。

4、項(xiàng)目審批情況

目前，公司正積極辦理項(xiàng)目涉及的備案及環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù)。

此報(bào)告為正式報(bào)告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。