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長江三峽省際度假型游輪旅游可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 三峽旅游    2023-04-25

一、項目背景

（ 一 ）長江三峽旅游升溫

長江三峽是世界上唯一能乘船旅游的內(nèi)河峽谷景觀，具有雄奇峻秀的峽谷風(fēng)光、豐富的人文景觀和大國重器三峽工程等獨居特色的優(yōu)勢資源，是極富魅力的國際游船旅游勝地。在商業(yè)化進(jìn)程中，長江三峽旅游曾經(jīng)歷3次起落，分別是1992年三峽工程開工、1997年大江截流和2002年導(dǎo)流明渠截流三個節(jié)點。

旅游市場的起起落落，直接影響到長江三峽旅游客運行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。自2000年到2006年，長江三峽旅游人數(shù)從187萬人次下降到68萬人次，減少了63.6%。之后，受國家旅游改革發(fā)展政策出臺、長江沿線各地政府的大力支持、三峽工程全面竣工以及三峽升船機通航等利好條件影響，長江三峽旅游逐漸回溫，2018年長江三峽省際游輪游客接待量約100萬人次。

（ 二 ）區(qū)域旅游政策支持

2008年，湖北省委省政府在《湖北省長江三峽國際旅游目的地發(fā)展與控制性規(guī)劃》中明確提出“把長江三峽建成中國頂級、國際一流的復(fù)合型旅游目的地，把旅游業(yè)作為三峽地區(qū)第一支柱產(chǎn)業(yè)來培育”。同年，湖北省委省政府提出了推進(jìn)鄂西生態(tài)文化旅游圈的重大戰(zhàn)略。2009年3月，湖北省發(fā)改委出臺《鄂西生態(tài)文化旅游圈發(fā)展總體規(guī)劃〔2009-2020〕》，提出在凸顯“一江兩山（長江三峽、神農(nóng)架和武當(dāng)山）”基礎(chǔ)上的鄂西圈經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體空間布局，把宜昌作為“雙核”兩個省域副中心城市之一。

三峽大壩和長江三峽是鄂西圈世界級文化與旅游品牌資源，總體規(guī)劃提出努力將長江三峽等打造成國內(nèi)一流、國際知名的生態(tài)文化旅游目的地目標(biāo)。根據(jù)《宜昌市建設(shè)世界旅游名城五年行動方案（2021-2025年）》《宜昌市文化和旅游發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，宜昌將聚焦長江三峽，打造“世界旅游名城”，大力推動宜昌建設(shè)長江大保護(hù)典范城市。

（ 三 ）宜昌三峽旅游定位

宜昌市地處長江三峽最為秀麗壯觀的西陵峽畔，是舉世聞名的三峽工程和葛洲壩水電樞紐所在地。宜昌不僅擁有得天獨厚的水利水運資源，還擁有雄偉壯麗的三峽工程、三峽風(fēng)光、屈原和昭君故里、三國古戰(zhàn)場、三楚名山、土家風(fēng)情等自然和人文景觀，文化內(nèi)涵深厚，是著名的旅游勝地并已躋身于全國重點旅游城市之列，在海內(nèi)外享有盛譽。隨著三峽工程的建設(shè)竣工，宜昌旅游業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)成為宜昌三峽區(qū)域經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2019年，宜昌市共接待國內(nèi)外游客8900.5萬人次，實現(xiàn)旅游收入985.65億元，同比分別增長15%、13.4%。茅坪港是省際游輪在宜昌的主要始發(fā)（終點）港，2019年接待進(jìn)出港游客139.09萬人，上下水游客接待量基本持平，宜昌作為長江三峽旅游重要集散地的地位凸顯。

二、項目必要性

（ 一 ）符合國家旅游發(fā)展政策要求

根據(jù)國務(wù)院《國民旅游休閑發(fā)展綱要（2022-2030年）》《關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)旅游投資和消費的若干意見》等文件精神，國家鼓勵依托城市綜合客運樞紐，改善旅游消費環(huán)境；落實職工帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假和彈性作息，保障國民旅游休閑時間，激發(fā)旅游消費需求；推進(jìn)郵輪旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動游艇碼頭泊位等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新辟旅游消費市場。本項目符合國家旅游改革發(fā)展政策的要求。

（ 二 ）符合宜昌經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃要求

隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略、長江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略的全面實施，湖北“一主兩副”和“兩圈兩帶”戰(zhàn)略深入推進(jìn)，宜昌作為國家長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展的重要節(jié)點和湖北省域副中心城市，迎來了更加廣闊的發(fā)展空間。三峽城市群、三峽新區(qū)、湖北自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)等一系列關(guān)系宜昌長遠(yuǎn)發(fā)展的重點戰(zhàn)略有望上升為國家戰(zhàn)略，將為宜昌發(fā)展新跨越帶來新的重大歷史機遇。

宜昌是長江三峽旅游重要的始發(fā)地和目的地之一，但本地企業(yè)在長江三峽旅游中所占市場份額較少，以宜昌為船籍港的度假型游輪一直空缺。本項目是首個宜昌籍度假型游輪項目，對加快創(chuàng)建長江三峽國際旅游目的地、世界水電旅游名城和宜昌三峽國家旅游度假區(qū)具有重要促進(jìn)作用。

（ 三 ）符合“電化長江”綠 色產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

宜昌的底色是綠色，優(yōu)勢是水電，未來在綠電。宜昌布局打造“長江大保護(hù)典范城市”，堅持“電化長江”、宜昌先行，充分發(fā)揮宜昌的航運、市場、產(chǎn)業(yè)、運營優(yōu)勢，努力爭當(dāng)“電化長江”的技術(shù)創(chuàng)造者、標(biāo)作，率先研發(fā)了“長江三峽1”新能源純電動游輪，在中國國內(nèi)和國際船舶界引起新能源熱潮，彰顯了宜昌作為清潔能源之都的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。本項目針對全電模式不能完全滿足長途游輪能源需求、LNG和氫能源不適用客船等特性，創(chuàng)新提出插電式的柴電+鋰電的游輪混合動力模式。與傳統(tǒng)的純柴油推進(jìn)相比，可以節(jié)省15-20%的燃料，減少排放和脫碳20-30%左右。

（ 四 ）符合旅游模式轉(zhuǎn)型升級需求

根據(jù)國際慣例，當(dāng)人均GDP超過3,000美元時，旅游方式將由觀光旅游向休閑和度假旅游轉(zhuǎn)變。2019年，我國人均GDP已超過10,000美元，游客已經(jīng)不僅僅滿足于觀光旅游，更重視在產(chǎn)品消費的過程中獲得“休閑體驗互動感受”。旅游業(yè)已經(jīng)由傳統(tǒng)的觀光旅游向休閑度假旅游轉(zhuǎn)變，以船舶品質(zhì)、服務(wù)品質(zhì)為主的度假型游輪迎來廣闊的發(fā)展空間。

（ 五 ）符合旅游產(chǎn)業(yè)利潤支撐要求

本項目投入運營后，將對公司旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新的利潤增長極，對培育旅游產(chǎn)業(yè)核心競爭力，打造“車、船、港站、社、景區(qū)”為一體的長江三峽旅游公共交通服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展起到重要的支撐作用。

三、市場分析

（ 一 ）市場現(xiàn)狀

1.游輪運力情況

（1）游輪分類及定位區(qū)分

游輪以主尺度為分類，120m 為分水嶺，120m 以下稱為中型游輪，120m 以上稱大型游輪，船舶主尺度越大對應(yīng)內(nèi)河船舶建造檢驗規(guī)范中參數(shù)要求越高、造價呈幾何上升。

130m 及以上豪華游輪因船舶品質(zhì)和客源被業(yè)內(nèi)稱為高端游輪，主要運行宜渝航線；船舶主尺度較小、建造年份較早或船舶品質(zhì)較差的游輪被業(yè)內(nèi)稱為經(jīng)濟(jì)型游輪，部分運行宜渝航線、部分運行宜萬、宜奉等航線。

（2）現(xiàn)有游輪運力情況

目前，長江三峽區(qū)域省際游輪企業(yè)共有 11 家，省際游輪 50 艘。其中，運行宜渝航線的游輪共計 42 艘，13,878 客位；運行萬州及以下航線游輪共計 8 艘，1,768 客位。

（3）游輪運力新增及退出情況

近年來，被列入老舊船舶的省際游輪逐漸下線，按“退三進(jìn)一”運力置換政策，更新為新建省際游輪運力。截止 2019 年，經(jīng)長江航務(wù)管理局批準(zhǔn)的省際游輪新建運力有 21 艘，共 13870 客位，剔除長江中下游運力指標(biāo) 2 艘，新增宜渝區(qū)間運力 19 艘、11970 客位?，F(xiàn)已建成 7 艘，4540 客位。

2.游客客源情況

長江三峽旅游的客源以國內(nèi)游客為主，占比達(dá) 88.4%。四川、浙江、江蘇、上海、廣東等省份游客為基礎(chǔ)市場，北京、河北、山東、江西、遼寧等省份的游客為補充市場。國（境）外游客主要來自美國、澳大利亞、德國、加拿大、英國、臺灣為主，韓國、新加坡、馬來西亞、法國等為補充。

3.消費構(gòu)成情況

（1）船票消費。

省際游輪的船票不僅是乘船憑證，還包含了吃、住、游、娛等基礎(chǔ)服務(wù)內(nèi)容。為了體現(xiàn)差異化服務(wù)，部分豪華游輪額外提供文化、康樂體驗等免費項目，與觀光游輪船票內(nèi)容差別較大，與旅行社旅游產(chǎn)品套票類似。

（2）二次消費。

二次消費是游客在享受省際游輪全套基礎(chǔ)服務(wù)后，因個性化需求而產(chǎn)生的增值服務(wù)，主要有自費景點、房間升等、餐標(biāo)升級、酒吧（免費時段外）、游泳池（規(guī)模較小，有人數(shù)限制）、自營超市以及外包的商業(yè)零售、攝影服務(wù)和保健按摩等。高端游輪企業(yè)更加注重以優(yōu)良的硬件環(huán)境、軟件服務(wù)來提升服務(wù)品質(zhì)，以豐富的文化、體驗類免費服務(wù)來打造市場口碑，二消收益的關(guān)注度和貢獻(xiàn)度相對經(jīng)濟(jì)型游輪較低。

5.營銷模式情況

（1）FIT 模式。

FIT（ Foreign IndividualTourist 異地零散游客）模式的郵輪營銷，是歐美發(fā)達(dá)國家郵輪產(chǎn)品銷售的主要模式，主要是以小型的旅行代理機構(gòu)或門店為主，且直達(dá)消費終端和零售商的郵輪銷售代理商體系和格局已然成形，銷售網(wǎng)點可直接為郵輪公司輸送較為穩(wěn)定的客源。因此，郵輪公司對市場的掌控性強，而收益管理也能做到了然于心，完全可以根據(jù)艙位的付款率進(jìn)行動態(tài)收益管理。

（2）零售包船模式。

零售包船模式是世界郵輪旅游業(yè)發(fā)展迄今，除了中國，在世界其他地區(qū)絕無僅有的郵輪營銷模式，零售包船模式分為全包、半包船及切艙模式，主要應(yīng)用于出境郵輪市場。包船是旅行社與郵輪公司簽訂買斷型包船協(xié)議，包船后，旅行社必須按合同的約定全額支付包船費用，同時可自行制定銷售價格。對于包船商來說，包船可讓旅行社掌握足夠的資源，同時享有定價權(quán)，但同時也使包船商面臨巨大的銷售壓力。

（3）區(qū)域市場分銷代理模式。

區(qū)域市場分銷代理模式與大部分景區(qū)資源營銷模式較為類似。線下渠道實現(xiàn)精細(xì)的全國市場分區(qū)，并且按照不同市場制定不同的營銷預(yù)算、任務(wù)目標(biāo)、價格政策等，各片區(qū)的銷售負(fù)責(zé)人長期駐外對接市場；線上渠道實現(xiàn)產(chǎn)品在所有 OTA 平臺的全覆蓋，通過與 OTA平臺的合作，提升產(chǎn)品排序與曝光，提升產(chǎn)品的品牌影響力。

（ 二 ）發(fā)展趨勢

1.省際度假型游輪市場基本保持平穩(wěn)

2019 年，省際游輪旅游市場接待量 98.62 萬人次，其中宜渝航線接待游客 66.5 萬人次，同比增長 2%，宜萬、宜奉等航線接待游客32.12 萬人次，同比增長 38.0%。市場良性發(fā)展使游輪負(fù)載率穩(wěn)定在可觀區(qū)間，高端游輪全年游輪平均實載率為 78.0%，經(jīng)濟(jì)型游船實載率為 67.7%，略低于豪華游輪負(fù)載率。

2.游輪大型化是主流趨勢

目前在運行的省際游輪船型參差不齊、大小不一、各具特色。目前各游輪企業(yè)擬設(shè)計、在建或新下水的船型以 150m 級為主，投資在1.6-2.5 億元之間（長江叁號約 2.5 億元左右）。游輪船隊規(guī)?；?、大型化、專業(yè)化成為主流趨勢，小規(guī)模船隊的公司在宜渝線生存的空間明顯受到擠壓。根據(jù)目前各個公司市場運作情況來看，宜渝線上老舊、低端船舶淘汰至宜萬、宜奉線運營，各公司之間進(jìn)行船舶和運力之間的資源置換是目前普遍的市場操作手法。

3.市場格局面臨新調(diào)整

省際游輪市場在過去的數(shù)年間，整體規(guī)模增幅不到 10%，遠(yuǎn)低于國內(nèi)旅游發(fā)展的增長速度。但在近幾年出現(xiàn)較大幅度增長，主要原因是受益于“東方之星”事故之后行業(yè)監(jiān)管的力度加強，大批“老、舊、破”游輪被淘汰，高端游輪以相對優(yōu)惠的價格迅速切入國內(nèi)市

場，獲得了一定受眾群體。目前，經(jīng)濟(jì)型游輪中老舊船舶不斷下線或計劃下線，新增省際游輪運力多趨于大型化，旅游市場格局將迎來新一輪調(diào)整。

四、經(jīng)營模式

（ 一 ）船型選擇

1.參數(shù)

適應(yīng)宜昌至重慶的三峽庫區(qū)、自然河段、急流河段，涵蓋 A、B級航區(qū)、J2 航段，船舶長度 150m 以內(nèi)，游輪倒桅后的水面以上總高度不超過 17m。采用柴電+鋰電的混合動力系統(tǒng)，靜水航速不低于 24km/h，在春夏旺季洪水季節(jié)逆水航行時保障一定的巡航航速，滿足運營需求?？紤]到游輪動力系統(tǒng)配置和燃料消耗等因素，設(shè)計航速不高于27km/h。

3.載客

單船載客定額 720 人（其中加床 180 個），可根據(jù)市場票價、經(jīng)營成本、船舶的主尺度及公共區(qū)域的布局綜合平衡考慮。

4.服務(wù)

包括“食、住、行、游、購、娛”為一體，住宿房間至少包含總統(tǒng)套房、VIP 客房、標(biāo)準(zhǔn)房，公共區(qū)域應(yīng)包含陽光甲板、中餐廳、西餐廳、酒吧、健身房、美容院、影院、圖書室、會議室等功能區(qū)域。

（ 二 ）運營模式

主要運行宜渝航線，全年運行 9 個月（270 天），每 7天一個上下行往返航班，單船全年運行 38 個往返航班、76 個單邊航次，2 艘游輪對開。

（ 三 ）定價模式

參照本次新建游輪對應(yīng)同類檔次產(chǎn)品的運營價格，考慮市場競爭和營銷渠道建設(shè)情況等因素，宜渝航線市場定價取 2800-3000 元/人，旅行社協(xié)議結(jié)算價格取 2500 元/人（淡旺季及各房型均價）。價格包含：船票、餐費、景點門票（豐都鬼城、神女溪、三峽大壩，贈送升船機）、導(dǎo)服、免費體驗項目（酒會、康養(yǎng)講座、觀景平臺、電影院、互動演藝等）、接轉(zhuǎn)車等。

（ 四 ）營銷模式

完善現(xiàn)有營銷體系，建立統(tǒng)一銷售平臺，實現(xiàn)線上線下、區(qū)域代理與直銷相結(jié)合的營銷體系，最終實現(xiàn)全球銷售。

1.海外市場

選擇一家具有海外市場渠道的國內(nèi)旅行社作為代理。

2.線上渠道

公司線上渠道全面統(tǒng)籌，采用直營模式與各大 OTA 合作。

3.線下渠道

采用區(qū)域代理制，根據(jù)代理商的實力和區(qū)域管控能力進(jìn)行區(qū)域劃分，對實力和區(qū)域管理能力較強的代理商可采用切位包銷的模式。

4.渠道互助

針對“兩壩一峽”和省際游輪旅游的市場結(jié)構(gòu)性差異，遠(yuǎn)程市場和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)由省際游輪區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)省際游輪旅游營銷，并為“兩壩一峽”旅游產(chǎn)品營銷提供支持。華中區(qū)域市場由“兩壩一峽”區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)“兩壩一峽”旅游產(chǎn)品營銷，并為省際游輪旅游營銷提供支持，形成兩支營銷團(tuán)隊，既有分工又有合作，工作各有側(cè)重點。

5.品牌推廣

建立“兩壩一峽”和省際游輪旅游統(tǒng)一品牌推廣部門，統(tǒng)籌旅游產(chǎn)品的品牌建設(shè)與推廣。

五、經(jīng)濟(jì)分析

（ 一 ）項目投 資及資金安排

長江三峽省際度假型游輪項目共建設(shè)4艘休閑度假型游輪，經(jīng)估算4艘游輪的總投資額103,708.00萬元，主要包括船舶設(shè)計費用、船舶建造費用、內(nèi)部裝飾費用及其他費用等。單艘游輪的投資為25,927.00萬元。

（ 二 ）建設(shè)計劃

本項目第一、二年為首批游輪建造期，建成后投放市場。第三年為營運觀察期，第四、五年為第二批游輪建造期，建成后投放市場。

（ 三 ）經(jīng)濟(jì)測算

長江三峽省際度假型游輪項目總投資額 103,708.00 萬元，投產(chǎn)后按照 15 年經(jīng)營期計算，項目稅后動態(tài)投資回收期為 12.66 年，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 9.63%，具有良好的投資收益。

（ 一 ）市場風(fēng)險

宜渝航線主要以境外游客和國內(nèi)高端游客為潛在目標(biāo)客戶群體，現(xiàn)有的游輪公司已構(gòu)建了相對完善的國內(nèi)國外營銷渠道。同時，因產(chǎn)品屬性不同，度假型游輪以度假為主，“兩壩一峽”游輪以觀光為主，市場區(qū)域和渠道建設(shè)具有很大的差，公司在銷售渠道方面還存在一些短板。此外，宜萬、宜奉航線旅游市場面臨著一些低端“國內(nèi)游船”低質(zhì)低價的惡性市場競爭，對如何在細(xì)分市場中準(zhǔn)確定位，迅速打開局面造成一定影響。公司將組建專業(yè)團(tuán)隊，在省際游輪建造之初即進(jìn)入?yún)^(qū)域目標(biāo)市場，做好前期的市場調(diào)研，選擇優(yōu)質(zhì)的渠道商，設(shè)計符合區(qū)域市場的線路產(chǎn)品，做好區(qū)域產(chǎn)品品牌的推廣，擴大市場影響力，確保在產(chǎn)品投放市場之際能夠有成熟的渠道支撐。產(chǎn)品投入市場后，持續(xù)創(chuàng)新游輪服務(wù)內(nèi)容與流程，讓游客從“吃、住、行、游、娛、購”全方位體驗高品質(zhì)服務(wù)，打造市場口碑。

（ 二 ）安全風(fēng)險

省際游輪旅游產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋行業(yè)廣，集“食、住、行、游、購、娛”旅游六要素為一體，在營運過程中存在游客人身安全、船舶航行安全、食品安全和環(huán)境污染等安全和管理風(fēng)險。公司自 1996 年至今一直從事高速船、旅游客船的經(jīng)營管理，具有二十幾年省際、省內(nèi)客船經(jīng)營管理經(jīng)驗，擁有一批高素質(zhì)技術(shù)船員和豐富水上運輸管理經(jīng)驗的管理團(tuán)隊，能夠有效管控相關(guān)安全和管理風(fēng)險。

（ 三 ）投資風(fēng)險

省際游輪旅游社會依賴性強，易受外力的沖擊，特別易受國際經(jīng)濟(jì)形勢、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢、衛(wèi)生防疫狀況以及自然災(zāi)害狀況等因素的影響。同時，省際游輪建造審批流程復(fù)雜、建造周期長的特點，也會造成一定的投資風(fēng)險。公司經(jīng)營團(tuán)隊將秉持匠心打造高品質(zhì)省際游輪產(chǎn)品的理念，認(rèn)真做好產(chǎn)品運營以及市場渠道建設(shè)，穩(wěn)扎穩(wěn)打做好生產(chǎn)經(jīng)營工作，最大程度降低投資風(fēng)險。

七、項目審批/備案、環(huán)評情況

該項目由長江游輪公司向秭歸發(fā)改局登記備案。本項目不涉及環(huán)評。