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五艘船舶購置項目可行性研究報告
思瀚產業(yè)研究院 振華重工    2023-05-26

在港口智能化、綠色化發(fā)展的背景下，港口升級改造打開港機業(yè)務新發(fā)展空間，隨著新一代信息技術飛速發(fā)展，以云計算、大數(shù)據(jù)為代表的新技術手段朝著規(guī)?；⒅悄芑?、協(xié)同化的方向加速推進。港口作為多類運輸方式的交匯節(jié)點，有機融合了多方海量數(shù)據(jù)，其智能化和信息化建設已成為業(yè)內企業(yè)提升核心競爭力的重要手段。

為加快推進各類高新技術在港口領域的創(chuàng)新應用，2019年 11 月，我國交通運輸部發(fā)布《智能航運發(fā)展指導意見》，指出在港口建設、生產運營和管理等方面進一步提升智能港口技術和系統(tǒng)集成能力，有效提高港口智能化水平及運營效率，推廣已建成自動化集裝箱碼頭的工程技術與運行管理經驗，引導符合條件的現(xiàn)有傳統(tǒng)集裝箱碼頭進行自動化改造。

港口業(yè)在高速發(fā)展過程中產生了大量的碳排放，在全球碳減排的背景下，推進綠色港口建設成為行業(yè)低碳轉型的必由之路。2021 年，交通運輸部發(fā)布《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，提出全面提升港口污染防治、節(jié)能低碳、生態(tài)保護、資源節(jié)約循環(huán)利用及綠色運輸組織水平，持續(xù)推進綠色港口建設工作，鼓勵有條件的港區(qū)或港口整體建設綠色港區(qū)（港口）。在港口智能化運營和綠色發(fā)展的背景下，自動化、綠色化碼頭新建改造的增量需求進一步釋放。

1、項目概況

公司擬購置五艘特種工程船舶，包括三艘新船、兩艘二手船（并加以改造），預計于 2024-2027 年完成交付。該項目投資總額為 190,000.00 萬元，其中，擬以本次發(fā)行募集資金投入 157,186.66 萬元。

2、項目實施的必要性和可行性分析

（1）必要性分析

1）順應港口碼頭低碳化、自動化改造趨勢、海工裝備智能化、“交通強國”戰(zhàn)略推進帶來的需求增長潛力，擴大運力底盤，把握市場機遇

特種工程船舶在振華重工的主營業(yè)務開展過程中不可或缺，承擔了大型設備搬遷、小型船只運輸、吊裝作業(yè)的重要職責。近年來，在港機業(yè)務大型化、高效化、輕量化、低碳化和智能化的背景下，國內外各大港口運營商更加重視設備的減碳能力和自動化能力，碼頭新建改造需求進一步加大，整機采購需求逐步釋放，港口升級改造迎來機遇。

同時，用戶對企業(yè)維保服務、售后以及備件服務的響應速度也提出了更高的要求，后市場服務規(guī)模空間顯著，港機市場需求保持平穩(wěn)增長。海工裝備市場處于復蘇周期，海工裝備行業(yè)整體趨勢向深水、綠色、無人、智能化方向發(fā)展，生產類裝備、LNG 類裝備、疏浚船舶、起重船市場空間亦加速提升。

隨著“交通強國”戰(zhàn)略的推進、大型基礎設施建設項目的陸續(xù)上馬以及“新基建”的轉型發(fā)展，鋼結構在橋梁、海洋工程、公路、跨海隧道、建筑物中的應用場景和市場機遇增多。在上述背景下，港機設備、海洋工程裝備、鋼結構、小型配套船舶和其他特種設備的海上運輸與安裝需求逐步加大，公司亟需新增適應性船舶，擴大運力底盤，以滿足未來業(yè)務發(fā)展的需求。

本次擬購置三艘甲板運輸船、一艘浮吊船以及一艘半潛運輸船，各類型船舶的功能定位情況如下：

甲板運輸船：重型設備、產品搬運；

浮吊船：港機設備吊裝、大型船舶模塊組裝；

半潛運輸船：受益于其首尾高凸、船間低凹的物理結構特征，能夠 運載半潛貨（能夠浮于水上的貨物，如船舶）以及重 型設備，在公司業(yè)務體系中主要用于對外提供小型工程船舶運輸服務，對內承擔部分重型設備搬運的工作；

①甲板運輸船

在產品發(fā)運需求激增、老舊船舶淘汰背景下，公司自有船舶運力不足的問題突出。為提前布局業(yè)務增量需求，確保業(yè)務開展過程中供應鏈穩(wěn)定可期，保障運輸效率和交付時間，公司擬新增三艘甲板運輸船用于產品運輸，確保自有運力能夠充分匹配公司未來的業(yè)務規(guī)模、設備流轉需求以及發(fā)展戰(zhàn)略。

②浮吊船

近年來，國內外主要港口企業(yè)持續(xù)加大港口建設投資，港機設備需求量進一步提升，公司訂單亦相應增加，亟需進一步擴大運力以滿足港機設備吊裝需求。此外，在集裝箱船舶大型化的趨勢下，港機設備的高度和重量持續(xù)增加，公司現(xiàn)有浮吊船在吊高、吊重等方面亦無法完全滿足業(yè)務發(fā)展需要。本次公司擬購置一條在吊重、吊高和單鉤吊重等方面均有所提升的浮吊船，將在增加運力的同時有效滿足港機設備大型化背景下的業(yè)務需求。

③半潛運輸船

半潛運輸船主要用于運輸浮于水面的半潛貨物（主要為工程船舶），也可兼顧部分甲板運輸船的重型設備搬運工作。本次公司計劃購置一艘半潛運輸船，一方面可補充重型設備的運輸運力，滿足公司內部相關設備的搬運和運輸需求，另一方面有助于公司加大對半潛船運輸市場的開拓力度，提升盈利能力。

2）優(yōu)化船齡、船型結構，解決現(xiàn)有船舶適應性問題，提高運營效率

船齡方面，公司船隊老齡化程度較高，可能導致易發(fā)故障、運營率低等問題，公司亟需適時引入新船以提升船隊作業(yè)的安全性、穩(wěn)定性。本次引入三艘新船后，公司工程船隊的平均船齡將有效降低，船齡結構得以優(yōu)化。

船型結構方面，公司現(xiàn)有甲板運輸船舶吃水深度主要包括 5.1 米、8.5 米和9.2 米三類規(guī)格，其中吃水較淺的船型（5.1 米）僅有一艘，且已主要用于國內沿海航行，使得公司的甲板船隊難以涉足海外吃水較淺的航道及碼頭，航線規(guī)劃受限。本次擬購置的三萬噸甲板運輸船吃水深度均為 7.1 米，且設計用途為國際無線航區(qū)載運，新船入列后可有效增強公司遠洋運力，提高船隊調度的靈活性，提升公司甲板運輸船的運營效率。

3）提高自有船舶比例，增強運力穩(wěn)定性，降低長期運營成本

為滿足設備運輸需要，公司通過租賃（程租、期租）和自購船舶兩種方式靈活構建和調整運力。相較自有船舶，程租與期租船舶不存在一次性投資壓力，但運力無法完全由公司掌握，存在船舶稀缺、船型不確定性高等問題。

基于市場和公司業(yè)務發(fā)展需求，公司擬通過募集資金自購船舶，一方面可有效提高自有運力，并按照公司港機產品運輸和自營項目需要對船舶進行定制，提升船舶的穩(wěn)定性、適貨性和靈活性，有助于公司通過更加合理的船舶布局、航線編排應對市場需求，進一步提升服務質量；另一方面，公司新船投入使用至淘汰至少可使用 25 年以上，平攤年成本遠低于期租船的租賃費用，適當增加自有運力亦有望降低公司長期運營成本。

（2）可行性分析

1）公司具備較強的競爭優(yōu)勢，市場空間廣闊，訂單需求穩(wěn)步增長，新增船舶的使用率將得到保障

公司是全球港口起重機行業(yè)的引領者，是世界海洋工程裝備制造的知名企業(yè)，岸橋市場占有率連續(xù) 26 年保持世界第一。公司通過將產品制造、發(fā)運、安裝進行有機結合，通過專業(yè)化、全方位的服務，已構筑了自身在行業(yè)內的競爭壁壘。2022 年，公司港機產品成功進入全球第 106 個國家和地區(qū)，多類新式產品獲得市場的認可，全品類的優(yōu)勢得到進一步鞏固，訂單簽約率保持行業(yè)龍頭地位。在海工、鋼結構等業(yè)務方面，公司在細分產品領域的市場競爭優(yōu)勢不斷夯實，2022年簽約、完成多個重大項目訂單，業(yè)務整體穩(wěn)中向好。

在公司下游市場空間穩(wěn)步增長的趨勢下，本次購置、改建的船舶有望在技術條件允許的情況下實現(xiàn)運載利用率最大化。項目實施完成后，公司自有運力得到補充，船隊結構將顯著優(yōu)化，綜合服務體系及優(yōu)勢將進一步穩(wěn)固，為搶占增量需求、進一步擴大市場份額預備動力。

2）公司建立了完善的管理架構和制度，并培養(yǎng)了專業(yè)的管理和服務團隊，能夠充分利用新增運力提高運營效益

管理架構和制度建設方面，公司針對船舶運輸設置了詳細的業(yè)務流程，制定了嚴格的組織管理體系，設立了船運事業(yè)部作為此類業(yè)務的牽頭管理單元，該事業(yè)部下屬各部門的業(yè)務和管理職能崗位的職責明確，確保業(yè)務流轉的順暢和高效，使業(yè)務體系完整化、環(huán)節(jié)流轉無縫化、溝通高效化。

團隊及人員儲備方面，公司擁有專業(yè)的船舶作業(yè)團隊，具備系統(tǒng)化的專業(yè)知識和操作經驗，可以根據(jù)運輸需求和業(yè)務特點，量身定制各類設備運輸?shù)倪\作流程、靈活進行危機處理，保障業(yè)務運作穩(wěn)定。

因此，依賴完善的管理架構和制度、專業(yè)的人員團隊，以及豐富的運營經驗能夠充分保障本次新增船舶入列后的作業(yè)效率、維護以及調配管理，充分利用本次新增的運力，提高公司整體運營效益。

3、項目具體情況

（1）項目實施主體

本項目的實施主體為公司本部和全資子公司。

（2）項目實施場地

本項目屬于重大設備購置，船舶使用地點根據(jù)運輸線路需要動態(tài)調整，項目實施場地不適用。

（3）項目審批情況

本項目公司本部實施部分已于 2023 年 5 月 6 日取得上海市浦東新區(qū)發(fā)展和改革委員會出具的《上海市外商投資項目備案證明》（項目代碼：2305-310115-04-03-603151），全資子公司實施部分尚未履行立項備案程序。根據(jù)《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》（2021 年版），本項目不涉及環(huán)評。

（4）投資估算

本次購置五艘船舶的計劃投資總額為 190,000.00 萬元

此報告為摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產業(yè)研究院。