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航空航天用特種合金精密環(huán)形鍛件智能產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 派克新材    2023-06-25

1、項目概況

本項目擬由公司全資子公司派克新能實施，實施地址位于江蘇省無錫市錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。項目總投資額129,656.69萬元。本項目建成達產(chǎn)后，可年產(chǎn)航空航天用環(huán)形鍛件5,500噸。

2、項目必要性分析

（1）提升航空發(fā)動機關(guān)鍵零部件制造技術(shù)，增強我國航空航天領(lǐng)域整體裝備制造水平

航空發(fā)動機被喻為飛機的“心臟”，是航空工業(yè)“皇冠上的明珠”，其發(fā)展水平是一個國家工業(yè)基礎(chǔ)、科技水平和綜合國力的集中體現(xiàn)，也是國家安全和大國地位的重要戰(zhàn)略保障。由于我國航空事業(yè)起步較晚，航空發(fā)動機仍是制約我國航空工業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。特別是在民用航空發(fā)動機領(lǐng)域，國內(nèi)巨大的民用航空發(fā)動機市場幾乎全部被國外產(chǎn)品壟斷，即使國內(nèi)研制的民用機型，也只能選用國外發(fā)動機。

航空發(fā)動機作為飛機的心臟，工作條件惡劣，對零部件的強韌性、抗疲勞性能、可靠性和耐久性提出了很高的要求。采用輾軋技術(shù)鍛造的特種合金環(huán)形鍛件，具有組織致密、強度高、韌性好等優(yōu)點，大量應(yīng)用在發(fā)動機機匣、燃燒室、安裝邊、密封環(huán)等重要零部件中，是航空發(fā)動機的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件，直接決定航空發(fā)動機以及飛機本身的性能、壽命及安全性。此外，在航天領(lǐng)域，環(huán)鍛工藝也在新一代運載火箭中得到廣泛應(yīng)用，隨著我國載人航天事業(yè)的蓬勃發(fā)展，大推力運載火箭的研制對環(huán)形鍛件的規(guī)格和精密程度也提出了更高的要求。

本項目的實施將進一步提升公司商用發(fā)動機用特種合金大型異形薄壁件、700℃用特種合金環(huán)形件等先進產(chǎn)品的技術(shù)水平，助力我國難變形材料精密成型技術(shù)向世界先進水平邁進，整體提高關(guān)鍵環(huán)件精細化程度、工藝穩(wěn)定性和環(huán)件質(zhì)量可靠性。因此，本項目的實施有助于實現(xiàn)我國航空航天領(lǐng)域關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化，增強航空發(fā)動機等高技術(shù)裝備制造能力，提高我國航空航天核心裝備的整體制造水平。

（2）把握我國航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，擴大公司在航空航天用環(huán)形鍛件領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢

當前，我國航空航天產(chǎn)業(yè)正處于歷史性的發(fā)展機遇。一方面是航空航天產(chǎn)業(yè)受到國家高度重視并作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進行重點發(fā)展，在堅持安全高效的基礎(chǔ)上打造戰(zhàn)略性、全局性產(chǎn)業(yè)鏈，推進航空航天產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。在此背景下，航空航天產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將充分享受宏觀產(chǎn)業(yè)政策的支持和鼓勵；另一方面，我國經(jīng)濟高速發(fā)展和國防現(xiàn)代化建設(shè)為航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

尤其是“十四五”期間，我國國防軍工建設(shè)處于重要窗口期，各型先進軍機將從研制和試產(chǎn)過渡到大批量裝備的放量期。在建設(shè)戰(zhàn)略空軍的背景下，我國軍機數(shù)量和質(zhì)量的提升將為上游配套零部件企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造歷史性的機遇。未來隨著我國航空航天產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，新一代軍用飛機、國產(chǎn)大飛機、航空發(fā)動機、運載火箭等領(lǐng)域?qū)μ胤N合金精密環(huán)形鍛件的需求也將持續(xù)增加。

目前，隨著公司產(chǎn)品在軍用和民用飛機、航空發(fā)動機、運載火箭等航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展，公司新產(chǎn)品和新工藝的研發(fā)任務(wù)逐年增加，現(xiàn)有生產(chǎn)條件和產(chǎn)能規(guī)模已無法完全滿足航空航天等高端市場需求的增長以及公司不斷發(fā)展的要求。本項目的實施有助于公司進一步提高航空航天用特種合金精密環(huán)形鍛件的產(chǎn)能規(guī)模，提升公司的行業(yè)地位和市場份額，增強公司在航空航天精密環(huán)形鍛件領(lǐng)域的整體競爭優(yōu)勢。

（3）提高公司整體裝備和技術(shù)水平，為公司盈利能力持續(xù)提升夯實基礎(chǔ)

航空航天領(lǐng)域特種合金鍛件的生產(chǎn)，尤其是高溫合金、鈦合金、鋁合金、特種不銹鋼等鍛件產(chǎn)品的生產(chǎn)對制造工藝和制造裝備均有較高要求，需要根據(jù)其設(shè)計尺寸和使用目的選用合適的專業(yè)設(shè)備進行鍛造。面對航空航天領(lǐng)域下游客戶需求的增長以及對產(chǎn)品規(guī)格和精密度要求的提升，發(fā)行人現(xiàn)有設(shè)備規(guī)模和水平已不能完全滿足部分大型高端鍛件產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，需要增加資本投入，提升裝備水平。

本次募投項目擬引入2000mm環(huán)件自動生產(chǎn)線、1500噸/5米碾環(huán)機、12000噸壓機等大型高端鍛造設(shè)備，并配套專業(yè)熱處理設(shè)備、數(shù)控加工中心以及成套理化檢測設(shè)備，提升公司特種合金精密環(huán)形鍛件產(chǎn)品的生產(chǎn)加工能力和生產(chǎn)過程的自動化水平，充分滿足客戶日益增長的市場需求，從而為公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大和盈利能力的持續(xù)提升夯實基礎(chǔ)。

3、項目可行性分析

（1）本項目實施符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

為了支持、鼓勵我國航空航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家《“十四五”規(guī)劃》將航空航天產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，明確要在航空航天領(lǐng)域高端新材料如高品質(zhì)特殊鋼材、高性能合金、高溫合金等領(lǐng)域取得突破，推動“C919”大型客機的示范運營和“ARJ21”支線客機的系列化發(fā)展，并將“加快先進航空發(fā)動機關(guān)鍵材料等技術(shù)研發(fā)論證，推動民用大涵道比渦扇發(fā)動機CJ1000產(chǎn)品設(shè)立“航空發(fā)動機與燃氣輪機”國家科技重大專項，通過重點型號自主研制，建立我國“兩機”動力行業(yè)的自主創(chuàng)新能力體系，把我國航空發(fā)動機和重型燃氣輪機行業(yè)打造成具有國際競爭力的戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，以滿足我國航空、能源和電力工業(yè)對高性能動力裝備的需求。

本項目的主要產(chǎn)品為特種合金精密環(huán)形鍛件，主要應(yīng)用于民用和軍用飛機、航空發(fā)動機、運載火箭以及重型燃氣輪機等尖端領(lǐng)域，屬于國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持的領(lǐng)域和方向。

（2）我國航空航天產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期，未來市場前景廣闊

21世紀以來，我國航空航天產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)和制造水平實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，并在部分領(lǐng)域完成了對西方發(fā)達國家的追趕，但目前在軍用飛機數(shù)量、整體裝備水平以及民用飛機自主化程度等方面仍與美國等發(fā)達國家存在較大差距。從軍用飛機裝備情況來看，據(jù)《World Air Force 2023》統(tǒng)計，美國現(xiàn)有軍機數(shù)量為13,300架，而中國軍機總數(shù)僅為3,284架，且整體裝備水平相對較為落后，從規(guī)模提升和裝備更新?lián)Q代角度未來均有巨大的增長空間。

在民用飛機領(lǐng)域，我國客機市場主要被波音和空客兩家國外企業(yè)占據(jù)，隨著國產(chǎn)大飛機“C919”正式投入商業(yè)化運營，預(yù)計未來國產(chǎn)大飛機在國內(nèi)和國際民航市場份額將不斷擴大。同時，近年來我國航空發(fā)動機在技術(shù)和產(chǎn)品方面陸續(xù)取得突破，“太行”系列發(fā)動機實現(xiàn)了我國航空發(fā)動機從渦噴到渦扇、從中等推力到大推力、從第三代到第四代的歷史性跨越，民用大涵道比渦扇發(fā)動機的研發(fā)也步入快車道，隨著我國軍用和民用飛機數(shù)量和性能的提升，國產(chǎn)航空發(fā)動機也將迎來下游市場需求的快速增長。

除此之外，我國在大推力運載火箭等領(lǐng)域也實現(xiàn)了快速發(fā)展，相關(guān)領(lǐng)域的市場需求也將持續(xù)得到釋放。因此，我國航空航天領(lǐng)域目前正處于高速發(fā)展期，對精密鍛件的需求也將持續(xù)快速增長，本項目具有良好的市場前景。

（3）公司具有充足的技術(shù)、人員及市場儲備

公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，公司在研發(fā)和技術(shù)、人才梯隊以及市場和客戶資源等方面均已形成了深厚的積累，為本項目的順利實施奠定了基礎(chǔ)。

在研發(fā)和技術(shù)儲備方面，公司截至2023年3月末擁有授權(quán)專利80項，其中發(fā)明專利45項。在特種合金精密環(huán)形鍛件領(lǐng)域，公司已掌握異形截面環(huán)件整體精密軋制技術(shù)、特種環(huán)件軋制技術(shù)、超大直徑環(huán)件軋制技術(shù)、環(huán)件生產(chǎn)有限元數(shù)值模擬技術(shù)、難變形合金組織均勻性控制技術(shù)、難變形合金復(fù)雜構(gòu)件預(yù)制坯成形技術(shù)、難變形合金精鍛全流程設(shè)計與制造技術(shù)、大型精鍛模具設(shè)計與加工技術(shù)等多項核心技術(shù)，具備較強的產(chǎn)品研發(fā)和制造能力，是國內(nèi)少數(shù)幾家可為航空發(fā)動機、航天運載火箭及衛(wèi)星、燃氣輪機等高端裝備提供配套特種合金精密環(huán)形鍛件產(chǎn)品的民營企業(yè)之一。

在人員儲備方面，公司持續(xù)加強人才梯隊建設(shè)和優(yōu)秀人才的引進，已打造了一支覆蓋研發(fā)、技術(shù)、營銷、生產(chǎn)、管理等各方面的核心團隊，核心人員均在鍛造行業(yè)擁有多年從業(yè)經(jīng)驗，具備扎實的專業(yè)基礎(chǔ)和富有前瞻性的行業(yè)視野。經(jīng)過多年的探索和磨合，公司核心團隊已凝聚成為知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)結(jié)構(gòu)配置合理、市場運作經(jīng)驗豐富、精誠合作的實戰(zhàn)型管理團隊，為本次項目的實施提供了人力資源保障。

在市場和客戶資源儲備方面，公司憑借長期積淀的研發(fā)實力、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的服務(wù)，與中國航發(fā)集團、航天科技集團、航天科工集團、航空工業(yè)集團等國內(nèi)航空航天領(lǐng)域龍頭企業(yè)建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，并通過了英國羅羅、美國GE航空的全球供應(yīng)鏈體系認證。深厚的客戶資源儲備能夠有效保障本項目新增產(chǎn)能的消化和預(yù)期經(jīng)濟效益的實現(xiàn)。

4、項目建設(shè)周期及進度安排

本項目建設(shè)期為3年，主要包括項目的前期準備、方案設(shè)計、土建工程、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試等。

5、項目投資概算

本項目投資總額為129,656.69萬元，主要包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費和鋪底流動資金費用等。

6、項目效益測算過程

本項目達產(chǎn)年營業(yè)收入為202,100.00萬元（不含稅），年利潤總額38,637.37萬元，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為18.75%（所得稅后），投資回收期為7.58年（含建設(shè)期3年）。

本項目效益測算的計算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期。根據(jù)項目實施進度計劃，本項目建設(shè)期為3年，生產(chǎn)運營期按10年計算。項目計算期第4年生產(chǎn)負荷為70.0%，第5年為90.0%，第6年及以后各年的生產(chǎn)負荷均按100.0%計算。本項目具體效益測算過程如下：

（1）營業(yè)收入

本項目主要從事各類環(huán)形鍛件的鍛造和粗加工生產(chǎn)，預(yù)計達產(chǎn)年營業(yè)收入202,100.00萬元（不含稅），產(chǎn)品銷售價格主要依據(jù)目前市場實際售價水平和價格變化趨勢確定。

（2）成本和費用

項目總成本費用估算采用生產(chǎn)要素估算法。主要包括外購原輔材料、外購燃料動力、修理維護費、人員工資及福利、折舊和攤銷以及其他相關(guān)費用。

1）原輔材料及燃料動力

本項目達產(chǎn)年原輔材料費120,294.50萬元，燃料動力費1,999.99萬元。各類外購原輔材料、燃料動力的價格，根據(jù)國內(nèi)市場近期實際價格水平及變化趨勢確定。

2）工資與福利

本項目定員為260人，年人均工資：工人平均按18萬元，公司研發(fā)及技術(shù)人員（其中服務(wù)于生產(chǎn)的人員占60.0%）人均28萬元，主要管理人員人均20萬元，行政后勤及其他綜合管理人員人均按12萬元估算。福利費按工資總額的8%估算。正常年工資及福利費總額為5,356.80萬元。

3）維修費用

大修理費按固定資產(chǎn)原值的2.0%估算，正常生產(chǎn)年為1,781.18萬元。

4）其他費用

項目正常年其他費用主要包括其他制造費用、其他管理費用和其他營業(yè)費用。其中，其他制造費用包括辦公費、安全生產(chǎn)及勞保費等。按外購原輔材料、燃料動力和直接人工費的3.2%計，正常年計4,055.26萬元。其他管理費用包括研發(fā)費用、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、業(yè)務(wù)招待費和企業(yè)為技術(shù)研發(fā)、管理及后勤等員工支付的“五險一金”等。

本項目其他研發(fā)費用按營業(yè)收入的4.3%估算，其余按企業(yè)年工資總額的100.0%估算。正常年計13,650.30萬元。其他營業(yè)費用包括裝卸費、運輸費、保險費、廣告費、業(yè)務(wù)費等。按照項目全部收入的2.2%計算，正常年合計4,446.20萬元。

5）折舊與攤銷

固定資產(chǎn)折舊按國家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊方法計算。本項目生產(chǎn)設(shè)備原值67,131.43萬元，按10年折舊，殘值率為2%；建筑原值21,927.60萬元，按20年折舊，殘值率為2%。

無形資產(chǎn)原值5,971.37萬元，其中，土地使用權(quán)5,971.37萬元，按50年攤銷，軟件原值1,787.61萬元，按5年攤銷；其他資產(chǎn)271.23萬元，按5年攤銷。

6）財務(wù)費用

項目財務(wù)費用為鋪底流動資金產(chǎn)生的借款利息，按預(yù)計發(fā)生額計算。

（3）增值稅、所得稅和其他稅金及附加

1）增值稅

本項目執(zhí)行《中華人民共和國增值稅暫行條例》（國務(wù)院令第691號）、《關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》（財政部稅務(wù)總局財稅〔2018〕32號）以及《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》等國家和地方現(xiàn)行稅法的有關(guān)規(guī)定。

本項目原輔材料和燃料動力的進項稅，除自來水、天然氣按9%外，其他原輔材料及燃料動力的進項稅率均為13%，項目產(chǎn)品銷項稅率為13%。

2）所得稅

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》和《關(guān)于進一步完善研發(fā)費用稅前加計扣除政策的公告》（財政部、稅務(wù)總局公告2021年第13號）等法規(guī)，本項目研發(fā)費稅前加計扣除按當年提取的研發(fā)費用100%扣除，所得稅優(yōu)惠后稅率以應(yīng)納稅所得額的25%計算。

3）稅金及附加

A、城建稅及教育附加

根據(jù)《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署公告2019年第39號）、《國家稅務(wù)總局關(guān)于城市維護建設(shè)稅征收管理有關(guān)事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告2021年第26號），本項目城市維護建設(shè)稅按應(yīng)繳納增值稅額的7%計繳。教育費附加按照應(yīng)繳納增值稅的3%計取，另根據(jù)《省政府關(guān)于調(diào)整地方教育附加等政府性基金有關(guān)政策的通知》（蘇政發(fā)[2011]3號），“地方教育附加征收標準由實際繳納‘三稅’稅額的1%提高到2%”，則教育費附加（含地方教育附加后）按應(yīng)繳納增值稅的5%計取。

B、土地使用稅及房產(chǎn)稅

本項目土地使用稅以實際用地面積95,621.0平方米為基數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國城鎮(zhèn)土地使用稅暫行條例》和當?shù)刂贫ǖ耐恋厥褂枚愊嚓P(guān)實施辦法，項目土地使用稅稅額按4.0元/平方米計繳。

項目房產(chǎn)稅根據(jù)《中華人民共和國房產(chǎn)稅暫行條例》，采用房產(chǎn)原值一次扣減后的余值計算繳納額的方式。根據(jù)《江蘇省房產(chǎn)稅暫行條例施行細則》（蘇政發(fā)[1986]172號）或當?shù)卣嚓P(guān)文件，本項目自用房房產(chǎn)原值扣除比例為30%，房產(chǎn)稅稅率按1.2%計繳。

C、印花稅及其他稅金

主要包括印花稅、車船使用稅、環(huán)保稅等，其中印花稅以項目銷售收入的70%為計稅額，按稅率0.03%計繳?？紤]本建設(shè)項目今后生產(chǎn)及實際運行情況，并參考企業(yè)目前環(huán)保稅、車船使用稅等稅額，本項目印花稅、環(huán)保稅、車船使用稅等其他稅額的計算，總共考慮按項目全部收入的0.05%計繳。

7、項目用地及相關(guān)審批事項

本項目建設(shè)地點位于無錫市錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。截至本募集說明書簽署日，公司尚未取得項目建設(shè)用地的不動產(chǎn)權(quán)證。根據(jù)無錫市錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會出具的《情況說明》，本項目屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，符合錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及土地政策，且公司已就本項目選址和用地情況與錫山經(jīng)開區(qū)管委會進行了充分溝通并達成了初步意向。

因此，項目用地落實不存在實質(zhì)性障礙。未來如因供地等因素導(dǎo)致公司無法按計劃取得預(yù)留地塊，公司將積極尋找其他可用地塊替代，確保對本次募投項目實施不會產(chǎn)生重大不利影響。

本項目已取得錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會出具的《江蘇省投資項目備案證》，備案證號錫山開發(fā)區(qū)發(fā)備[2023]59號。截至本報告發(fā)布日，本項目的環(huán)評手續(xù)尚在辦理過程中。公司將按照國家相關(guān)法律、法規(guī)要求及時、合規(guī)辦理。

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