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軍工電子設備及高端裝備零部件精密加工生產(chǎn)基地建設項目可研報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 中航科電測控    2023-08-04

1、項目概況

本項目分為高端裝備零部件精密加工（六安）生產(chǎn)基地建設技術改造項目及北京軍工電子設備及高端裝備零部件精密生產(chǎn)基地建設項目，其中高端裝備零部件精密加工（六安）生產(chǎn)基地建設技術改造項目擬使用募集資金 19,296.00 萬元，北京軍工電子設備及高端裝備零部件精密生產(chǎn)基地建設項目擬使用募集資金 15,834.30 萬元，實施后將引入先進生產(chǎn)設備并新建智能工廠進行戰(zhàn)略性擴產(chǎn)和備產(chǎn)。

2、項目建設的必要性

（1）高端裝備零部件精密加工（六安）生產(chǎn)基地建設技術改造項目

1）本項目有助于加強公司的市場競爭力，深化客戶合作

近年來，公司所處市場的紅利不斷吸引新參與者入局，導致行業(yè)競爭加劇。同時，公司與下游客戶合作的不斷深化，對公司的產(chǎn)品生產(chǎn)和供給能力也提出了進一步的挑戰(zhàn)。充足的產(chǎn)品供給能力和高質(zhì)量的生產(chǎn)加工能力是不斷加強客戶合作的必備條件。

首先，公司下游客戶的需求計劃性高，對訂單的交付質(zhì)量和交付時間等方面的要求和考核十分嚴格。因此，充足的生產(chǎn)能力是公司獲取訂單的重要前置條件。在我國高端裝備市場高速發(fā)展、市場參與者不斷增多、現(xiàn)有市場參與者積極擴產(chǎn)的背景下，公司通過本項目進一步提升生產(chǎn)能力將為公司提供更強的競爭力，進一步深化與下游主要客戶的合作關系。

其次，目前高端裝備領域正處于聚焦創(chuàng)新技術突破的關鍵時期。下游產(chǎn)品及工程技術的發(fā)展勢必對零部件精密加工質(zhì)量提出更高要求。本項目將通過引入先進的自動化生產(chǎn)設備提升公司產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品品控能力，幫助公司進一步贏得客戶的認可和信任，從而加強公司的競爭力，深化客戶合作。

2）本項目對于控制公司生產(chǎn)成本，提高利潤水平具有重要意義

隨著公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大，控制生產(chǎn)成本對公司的持續(xù)健康經(jīng)營越來越重要。本項目定位于可批量生產(chǎn)的高端裝備零部件的精密加工。相較于公司的非標定制業(yè)務，可批量生產(chǎn)的零部件精密制造業(yè)務產(chǎn)品標準化程度高、對生產(chǎn)成本更加敏感，并且業(yè)務溝通需求也較少。

因此，本項目選取六安建造生產(chǎn)基地對于公司控制生產(chǎn)成本，提高利潤水平具有重要意義。一方面，六安具有較好的區(qū)位優(yōu)勢，其交通條件便利，通過利用區(qū)位優(yōu)勢合理配置公司各項資源，可以在產(chǎn)、供、銷等各環(huán)節(jié)為節(jié)約成本及交易費用、縮短物流周期提供便利條件，促進公司進一步降本增效。同時，六安具有相對較低的人工成本，在六安建立生產(chǎn)基地能夠在提升產(chǎn)能的同時，有效控制公司的生產(chǎn)成本。

綜上，本項目是提高公司成本控制能力，促進公司長期健康發(fā)展的必要建設。

3）本項目是公司抓住下游市場發(fā)展，帶動公司規(guī)模增長的重要推動力量

公司目前擁有的產(chǎn)能包括北京現(xiàn)有產(chǎn)能及六安新建成產(chǎn)能兩部分，分別可滿足公司歷史及短期內(nèi)的業(yè)務發(fā)展需要。在高端裝備市場快速發(fā)展的背景下，公司有必要通過本項目進一步擴產(chǎn)，做好前瞻性布局，把握市場發(fā)展帶來的業(yè)務發(fā)展機遇。

（2）北京軍工電子設備及高端裝備零部件精密生產(chǎn)基地建設項目

1）本項目有利于滿足下游客戶對產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)能不斷上升的需求

公司主要根據(jù)客戶的使用需求對加固計算機、模擬仿真設備、高端裝備精密制造等非標定制化產(chǎn)品進行設計、生產(chǎn)和加工，行業(yè)及公司業(yè)務的發(fā)展趨勢受客戶需求變化影響較大。從市場客戶需求變化方面看，隨著我國國防軍工、航空航天以及半導體領域的快速發(fā)展，目前市場正處于加大淘汰老舊裝備，新型裝備集中研制、快速發(fā)展的關鍵階段，對于裝備智能化，以及裝備的可靠性、品質(zhì)、精密程度的要求不斷提升。市場需求的變化要求公司對自身的產(chǎn)品設計、工藝優(yōu)化和生產(chǎn)加工能力進行不斷的升級。

本項目中，公司將依托客戶需求變化，進行先進生產(chǎn)環(huán)境建造、先進生產(chǎn)產(chǎn)線設備引進以及工藝升級。項目實施完成后，不僅將實現(xiàn)公司非標定制品產(chǎn)能的提升，幫助公司實現(xiàn)營收水平增長，同時，也將建成更為先進、智能化的生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)線工藝，提升公司的產(chǎn)品品質(zhì)，更好滿足客戶的要求。

2）本項目有利于提升需求響應速度和溝通效率，提高客戶粘性

本項目致力于加固計算機、模擬仿真設備、高端裝備零部件精密加工等非標定制產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)能建設。非標定制品需要根據(jù)客戶的需求進行研發(fā)、設計，在滿足客戶需求后才能進行生產(chǎn)，因此在產(chǎn)品投入生產(chǎn)前需要和客戶進行頻繁的交流溝通。

公司擬通過本項目在北京建造非標產(chǎn)品生產(chǎn)基地。本生產(chǎn)基地的建設將提升公司與客戶間的溝通效率，提高服務品質(zhì)。公司主要下游客戶以部隊、航空航天相關院所和企業(yè)以及高科技半導體行業(yè)企業(yè)為主，主要下游客戶密集聚集于北京。因此，本項目建成后將提高公司與客戶間的拜訪頻次及效率，有助于公司在進行非標產(chǎn)品設計和投產(chǎn)過程中及時響應客戶的需求，顯著提升溝通效果及客戶對公司服務的滿意度。

3）本項目將建設產(chǎn)研一體化環(huán)境，保障公司長期發(fā)展需求

公司一直以品質(zhì)和技術為導向，本著精益求精的嚴謹態(tài)度，依靠優(yōu)良的品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)的服務而廣受客戶好評，并在行業(yè)內(nèi)形成了良好的口碑。本項目擬建設產(chǎn)研一體化的生產(chǎn)研發(fā)環(huán)境，通過建立智能生產(chǎn)基地，整合公司的研發(fā)資源，加強研發(fā)創(chuàng)新體系、能力建設，提高公司各類產(chǎn)品研發(fā)設計各個環(huán)節(jié)的契合度，以應對行業(yè)技術的快速發(fā)展。本項目的順利實施將有力促進公司產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量、研發(fā)效率及生產(chǎn)效率的提升，為企業(yè)的長期發(fā)展帶來積極影響。

3、項目實施的可行性

（1）高端裝備零部件精密加工（六安）生產(chǎn)基地建設技術改造項目

1）本項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃

本項目將建設主要應用于國防軍工領域、航空航天領域和半導體領域的高端裝備精密制造生產(chǎn)基地。國防軍工和航空航天領域是我國高度重視的未來發(fā)展領域，近年來國家對相關領域發(fā)布了系列的規(guī)劃和多項支持政策?！笆濉逼陂g，在政策的推動下，我國國防軍隊建設水平得到大幅提升，多項航空航天重大工程、商業(yè)航天取得重大突破。另外，半導體領域作為國民經(jīng)濟支柱性行業(yè)之一，其發(fā)展程度是衡量國家科技發(fā)展水平的核心指標，是國家重點建設的領域。

“十四五”期間，本項目所屬領域仍將是國家發(fā)展的重點。2021 年 3 月，第十三屆全國人大四次會議審議通過《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》（以下簡稱“《綱要》”），指出要加快機械化、信息化、智能化融合發(fā)展，全面加強練兵備戰(zhàn)，提高捍衛(wèi)國家主權、安全、發(fā)展利益的戰(zhàn)略能力，確保 2027 年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標。同時，《綱要》也指出航空航天作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的地位，并強調(diào)要推動航空航天產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，增強產(chǎn)業(yè)關鍵核心技術

創(chuàng)新應用和培育壯大產(chǎn)業(yè)新動能。在半導體領域，《綱要》提出需要集中優(yōu)勢資源攻關多領域關鍵核心技術，其中包括集成電路設計工具開發(fā)、重點裝備和高純靶材開發(fā)，集成電路先進工藝和絕緣柵雙極晶體管（IGBT）、微機電系統(tǒng)（MEMS）等特色工藝突破，先進存儲技術升級，碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體發(fā)展。

國防軍工、航空航天及半導體作為國家大力支持的重點發(fā)展方向，其產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將同步受到政策推動的積極影響。本項目定位于航空航天及半導體領域的重要供給環(huán)節(jié)，符合國家相關產(chǎn)業(yè)政策，相關產(chǎn)業(yè)政策的推行將為本項目創(chuàng)造良好的實施環(huán)境。

2）公司具備實施本項目的生產(chǎn)技術及能力

公司擁有多年的高端裝備零部件精密加工經(jīng)驗，在本項目所涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理制度等方面均已成熟。本項目作為公司現(xiàn)有業(yè)務的延伸，具備堅實的執(zhí)行基礎。

在高端裝備零部件精密加工工藝方面，公司現(xiàn)有產(chǎn)線設備齊全，加工范圍廣、加工精度高，并且擁有自主設計自動化產(chǎn)線的能力。由公司自主設計的自動化產(chǎn)線目前已經(jīng)投入使用。

公司量身定做的 ERP 管理系統(tǒng)能夠實現(xiàn)所有核心業(yè)務流程管理，現(xiàn)有工作系統(tǒng)無縫集成，實現(xiàn)業(yè)務和財務數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，為銷售、服務、市場和商務等領域提供支持；公司量身定做的 MES 管理系統(tǒng)能夠實時掌握資源分配狀態(tài)、生產(chǎn)運作與調(diào)度情況、產(chǎn)品跟蹤和系譜等信息。

因此，公司目前已經(jīng)具備實施本項目的生產(chǎn)技術能力。

3）公司擁有眾多客戶合作資源，為項目新增產(chǎn)能消化提供有力的保障

公司深耕行業(yè)十余年，對行業(yè)具有深刻的理解，擁有眾多客戶資源基礎。公司目前已經(jīng)與多個部隊及大型軍工集團下屬研究院所取得了長期合作，并建立了穩(wěn)定的上下游合作關系，擁有廣泛而寶貴的客戶資源庫。

隨著軍工電子、航空航天、半導體等事業(yè)的快速發(fā)展，相關高端裝備零部件精密加工市場規(guī)模將受其帶動不斷上升。根據(jù)《中國制造 2025》路線圖，航空裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模復合增長速度為 15%，到 2023 年產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模有望達到萬億元。在民用航空工業(yè)領域，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國民用航空飛機零部件總產(chǎn)值連年穩(wěn)定增長，2022 年將達 269 億元。而根據(jù)中國商用飛機有限責任公司發(fā)布的 2022-2041 年民用飛機市場預測年報，未來 20 年全球民機交付量將達到 42,428 架，總價值達 6.4 萬億美元；中國新機交付量將達到 9,284 架，總價值約 1.5 萬億美元。

此外，據(jù) SEMI 數(shù)據(jù)統(tǒng)計測算，半導體設備精密零部件全球市場規(guī)模 2021 年約為257 億美元，并有望在 2030 年達到 350 億美元。除了以上工業(yè)領域，公司高端裝備零部件精密加工產(chǎn)品還廣泛應用于地面武器、工程機械、醫(yī)療器械等多個行業(yè)，市場前景廣闊。因此，本項目新增產(chǎn)能能夠被合理消化。

此外，公司與客戶具有多年的合作基礎，對客戶的需求有深入的研究和理解。公司憑借自身的工藝和技術優(yōu)勢，在與客戶長期深入合作的過程中，根據(jù)各客戶對于技術要求的不同側重點進行全面研究，分別研發(fā)設計符合不同客戶要求的產(chǎn)品。公司研發(fā)設計和生產(chǎn)加工的產(chǎn)品憑借高品質(zhì)、高穩(wěn)定性已經(jīng)獲得客戶的認可，在行業(yè)中有廣泛的客戶基礎和良好的市場口碑。依托于現(xiàn)有的資源優(yōu)勢，產(chǎn)品產(chǎn)能的擴大容易得到市場的認可，有利于項目的順利實施。

綜上，本項目新增產(chǎn)能具備強勁的市場需求保障，可被市場合理消化，具備可行性保障。

（2）北京軍工電子設備及高端裝備零部件精密生產(chǎn)基地建設項目

1）本項目建設符合相關政策導向

本項目將建設主要應用于國防軍工、航空航天以及半導體領域的高端裝備精密加工生產(chǎn)基地。國防軍工、航空航天和半導體領域是我國戰(zhàn)略高度重視的領域，近年來國家對相關領域和上下游領域發(fā)布了系列的規(guī)劃和多項支持政策。

在國防軍工領域與航天航空領域，國家近年來一直推動軍工行業(yè)向信息化、現(xiàn)代化發(fā)展。軍工電子作為貫穿于軍工各個產(chǎn)品之中、推動國防信息化的重要應用，也迎來了重大發(fā)展機遇。2017 年 12 月，國務院辦公廳印發(fā)《關于推動國防科技工業(yè)軍民融合深度發(fā)展的意見》，提出堅持自主創(chuàng)新，增強核心基礎產(chǎn)品和國防關鍵技術自主可控能力，完善國防科技協(xié)同創(chuàng)新機制，促進武器裝備體系化、信息化、自主化、實戰(zhàn)化發(fā)展。

2019 年 7 月，國務院發(fā)表《新時代的中國國防》白皮書，提出推動機械化信息化融合發(fā)展，加快軍事智能化發(fā)展，構建中國特色現(xiàn)代軍事力量體系，完善和發(fā)展中國特色社會主義軍事制度，不斷提高履行新時代使命任務的能力。

2021 年 3 月，第十三屆全國人大四次會議審議通過《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》，指出要加快機械化、信息化、智能化融合發(fā)展，全面加強練兵備戰(zhàn)，提高捍衛(wèi)國家主權、安全、發(fā)展利益的戰(zhàn)略能力，確保 2027 年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標。加快壯大新一代信息技術、高端裝備、以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。

在半導體領域，2020 年 8 月，國務院發(fā)布《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，指出在先進存儲、先進計算、先進制造、關鍵裝備材料、新一代半導體技術等領域，結合行業(yè)特點推動各類創(chuàng)新平臺建設?？萍疾俊野l(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部門優(yōu)先支持相關創(chuàng)新平臺實施研發(fā)項目。

綜上，軍工電子和高端裝備零部件精密加工不僅是接下來國防建設的重點發(fā)展方向，也能夠支持半導體行業(yè)的發(fā)展。因此，本項目符合國家相關產(chǎn)業(yè)政策。

2）公司生產(chǎn)工藝成熟，抗風險能力較強，能夠有效保障本項目的順利實施

軍工行業(yè)產(chǎn)品涉及技術領域較為專業(yè)，且大部分為非標定制化產(chǎn)品，需要大量實驗驗證。相關產(chǎn)品的研發(fā)過程復雜，周期較長，客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量也有著嚴格的要求，需要相關企業(yè)具有嫻熟的生產(chǎn)工藝與技術。

公司擁有多年的高端裝備精密制造的生產(chǎn)和加工經(jīng)驗，在精密加工和電子產(chǎn)品生產(chǎn)工藝方面，公司現(xiàn)有產(chǎn)線設備齊全，加工范圍廣、加工精度高，并且擁有自主設計自動化產(chǎn)線的能力，由公司自主設計的自動化產(chǎn)線目前已經(jīng)投入使用。本項目所涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)技術及工藝均已成熟，且公司多年來的穩(wěn)健經(jīng)營使得公司具備較強的財務抗風險能力，能夠支持本項目的順利實施。

公司產(chǎn)品從設計到制造全流程，基本由公司獨立完成，可保證產(chǎn)品交付進度及質(zhì)量，更重要的是可以極大地保證產(chǎn)品的真正安全自主可控，符合國家目前對軍工裝備的發(fā)展理念。

因此，公司生產(chǎn)工藝成熟，抗風險能力較強，能夠有效保障本項目的順利實施。

4、項目實施方案及要點

（1）項目選址

高端裝備零部件精密加工（六安）生產(chǎn)基地建設技術改造項目選址位于安徽省六安市金安區(qū)三十鋪鎮(zhèn)集中示范園區(qū)漢王路 1099 號。

北京軍工電子設備及高端裝備零部件精密生產(chǎn)基地建設項目選址擬位于北京市昌平區(qū)城南街道水屯周邊工業(yè)用地（東至京藏高速，西至水屯村村界，南至水屯村村界，北至水南路），截至本招股說明書簽署日，本項目尚未獲得募投用地，原因如下：

根據(jù)公司與北京市昌平區(qū)人民政府簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》約定：

1）公司應以招拍掛等方式依法依規(guī)在昌平區(qū)購置 M1 類工業(yè)用地約 25 畝用于項目建設。

2）公司上市并取得募集資金后，北京市昌平區(qū)人民政府將在昌平區(qū)水屯周邊工業(yè)用地（東至京藏高速、西至水屯村村界、南至水屯村村界、北至水南路）優(yōu)先選擇合適地塊，確保相關募投項目順利落地實施。如遇政策原因上述地塊無法落地，北京市昌平區(qū)人民政府負責及時調(diào)整地塊。

截至本招股說明書簽署日，前述“招拍掛”程序尚未進行，公司尚未取得相應的土地使用權證書或簽署相關土地出讓合同，公司就上述募投項目所涉用地將與北京市昌平區(qū)人民政府保持持續(xù)溝通。

（2）項目投資概算

1）高端裝備零部件精密加工（六安）生產(chǎn)基地建設技術改造項目

本項目總投資金額預計為 19,296.00 萬元，其中場地建造投資 7,002.15 萬元，軟硬件設備購置投資 11,915.50 萬元，預備費 378.35 萬元。

2）北京軍工電子設備及高端裝備零部件精密生產(chǎn)基地建設項目

本項目總投資金額預計為 15,834.30 萬元，其中場地投資 9,516.02 萬元，軟硬件設備購置投資 6,007.80 萬元，預備費 310.48 萬元。

5、項目建設周期及實施進度

（1）高端裝備零部件精密加工（六安）生產(chǎn)基地建設技術改造項目

本項目建設周期預計為 3 年。

（2）北京軍工電子設備及高端裝備零部件精密生產(chǎn)基地建設項目

本項目建設周期預計為 3 年。

6、環(huán)境保護措施

軍工電子設備及高端裝備零部件精密加工生產(chǎn)基地建設項目產(chǎn)生的主要污染物為廢氣、廢水、固體廢物及噪聲，公司將對污染情況進行評估和綜合治理，上述污染經(jīng)處理或治理后，能達到國家規(guī)定排放標準的要求。上述各類污染物排放及治理措施如下：

（1）廢水

本項目用水主要包括職工生活用水、食堂餐飲用水及地面清洗用水。生活污水經(jīng)化糞池處理后排放至當?shù)匚鬯幚韽S處理。

（2）廢氣

本項目生產(chǎn)過程中不涉及有毒、有害原材料添加，僅在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生少量粉塵，通過抽風管道收集并進行過濾處理后高空排放。

本項目所產(chǎn)生的廢氣均對當?shù)卮髿猸h(huán)境質(zhì)量影響較小，不會對當?shù)乜諝庠斐晌廴尽?

（3）噪音

本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲主要來源于生產(chǎn)設備等運轉時產(chǎn)生的噪聲。本項目擬選用優(yōu)質(zhì)低噪聲設備，通過廠房合理布局、安裝設備減震座、設備間建筑隔聲等降噪措施，保證廠界噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》的相關要求。

（4）固體廢物

本項目產(chǎn)生的一般固體廢棄物主要是在機械加工過程中產(chǎn)生的金屬邊角料、塑料切割、折彎過程中產(chǎn)生的塑料邊角料、廢塑粉、收集的粉塵、廢包裝材料以及員工的生活垃圾。公司將采用先進的生產(chǎn)工藝和技術，減少廢品的數(shù)量、種類和產(chǎn)生源，同

時開展生產(chǎn)廢品的回收再利用，不具備回收利用條件的，集中收集后委托外部專業(yè)機構統(tǒng)一處理。生活垃圾分類收集后由環(huán)衛(wèi)部門定期清運。

本項目無需取得環(huán)評批復文件。

7、項目效益分析

（1）高端裝備零部件精密加工（六安）生產(chǎn)基地建設技術改造項目

本項目順利建成投產(chǎn)后，達產(chǎn)年預計可實現(xiàn)銷售收入 14,943.88 萬元，運營期年平均利潤總額（稅后）2,521.09 萬元，財務內(nèi)部收益率（稅后）為 17.35%，稅后投資回收期（含建設期）為 7.71 年。

（2）北京軍工電子設備及高端裝備零部件精密生產(chǎn)基地建設項目

本項目順利建成投產(chǎn)后，達產(chǎn)年預計可實現(xiàn)銷售收入 21,862.65 萬元，運營期年平均利潤總額（稅后）2,667.76 萬元，財務內(nèi)部收益率（稅后）為 15.37%，稅后投資回收期（含建設期）為 8.54 年。

來源：中航科電 中金 思瀚