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思瀚發(fā)布《污水處理廠中期工程特許經(jīng)營項目可行性研究報告》
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-31

1、項目基本情況

福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)污水處理廠位于福清江陰港城經(jīng)濟區(qū)圣發(fā)西路南面、高港大道以東的地塊內(nèi)。為完善經(jīng)濟區(qū)污水處理設(shè)施，提高污水處理能力，污水處理廠中期工程亟需啟動。

福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)污水處理廠中期工程建設(shè)規(guī)模為 6 萬 m3/d，分為兩期實施，其中一期建設(shè)規(guī)模為 4 萬 m3/d，二期建設(shè)規(guī)模為 2 萬 m3/d。未來根據(jù)園區(qū)實際排水情況，當一期工程達到適當運營負荷后，二期工程擇機實施。

福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)污水處理廠中期工程特許經(jīng)營項目系由福清市人民政府授權(quán)福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)管委會作為實施機構(gòu)負責項目的具體實施，福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)管委會已通過公開招標選定錢江水利、中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司、中鐵四局集團有限公司、浙江省環(huán)境工程有限公司為項目的中標社會資本。

本次項目僅限于福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)污水處理廠中期工程特許經(jīng)營項目（一期），公司控股子公司福州錢水水務有限公司已與福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)管委會簽署《福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)污水處理廠中期工程特許經(jīng)營項目特許經(jīng)營協(xié)議》，負責本次項目實施。

2、項目實施的必要性

（1）實施工業(yè)區(qū)污水處理工程符合國務院“三先三后”政策要求

環(huán)境保護和污染控制對繁榮經(jīng)濟、穩(wěn)定社會至關(guān)重要。實施工業(yè)區(qū)污水處理工程，是執(zhí)行環(huán)境保護基本國策的內(nèi)在要求，符合國家當前環(huán)保政策，同時也是完善基礎(chǔ)設(shè)施，增強經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)服務功能，提升工業(yè)區(qū)品位，改善投資環(huán)境的需要。若將未達標污水直接排放入近海，對工業(yè)區(qū)水體環(huán)境質(zhì)量，居民生活環(huán)境和身體健康以及工業(yè)區(qū)的投

資環(huán)境將帶來較大的負面影響，因此實施工業(yè)區(qū)污水處理工程，符合國務院“三先三后，先節(jié)水后調(diào)水、先治污后通水、先環(huán)保后用水”的政策要求。

（2）現(xiàn)狀污水處理能力無法消化企業(yè)新增的產(chǎn)能投放

福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)現(xiàn)有污水處理廠一座，即福州江陰工業(yè)集中區(qū)污水處理廠，規(guī)模 4 萬 m3/d。目前福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)污水處理廠現(xiàn)狀進廠水量高峰期可達到 4.61 萬m3/d。隨著新企業(yè)的入駐和現(xiàn)有園區(qū)企業(yè)的擴建，新建項目投產(chǎn)后將同步帶來污水處理量的增加，現(xiàn)狀 4 萬 m3/d 處理規(guī)模無法滿足污水處理需求。因此，啟動污水處理廠中期工程（一期）迫在眉睫。

興化灣是福建最大的港灣，水深穩(wěn)定，為良好的通海水道，港口的建設(shè)將促進工業(yè)區(qū)的發(fā)展規(guī)模和經(jīng)濟快速增長。先進技術(shù)、設(shè)備以及富有潛力的市場，是工業(yè)區(qū)得天獨厚的發(fā)展優(yōu)勢。為了樹立和提高工業(yè)區(qū)在環(huán)境保護和生態(tài)平衡方面的新形象，大大改善工業(yè)區(qū)的投資環(huán)境，為工業(yè)區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)，開展福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)污水處理廠中期工程（一期）是十分必要的。

3、項目實施的可行性

本項目實施后，可改善福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)污水處理廠現(xiàn)有運行效果，使各項污水出水穩(wěn)定達標，污水廠出水可達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級 A 標準；同時，該項目的建設(shè)可改善城區(qū)投資環(huán)境，吸引更多的外商投資，促進城市經(jīng)濟發(fā)展。

因此，本項目是福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)污水處理廠至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)，社會效益及環(huán)境效益顯著。根據(jù)國家建設(shè)部關(guān)于《征收排水設(shè)施有償使用費的暫行規(guī)定》中的有關(guān)條例，參照有關(guān)城市的經(jīng)驗，結(jié)合本項目的實際情況，通過收取排污費，使本項目具有一定的經(jīng)濟效益。因此，項目實施具有可行性。

4、項目投資概算

本項目計劃總投資 31,544.67 萬元。具體構(gòu)成如下：

建筑工程 17,585.77萬元；機械設(shè)備及安裝工程 9,284.70萬元；工程建設(shè)其他費用 3,172.07萬元；工程預備費 1,502.13萬元；合計 31,544.67萬元。

5、項目效益測算的假設(shè)條件及主要計算過程

經(jīng)測算，預計投資本項目能獲得的內(nèi)部收益率為 4.80%，本項目具有較好的經(jīng)濟效益。具體效益預測的假設(shè)條件及主要計算過程如下：

效益測算的假設(shè)條件：

（1）國家現(xiàn)行法律、法規(guī)無重大變化，行業(yè)的政策及監(jiān)管法規(guī)無重大變化；

（2）項目主要經(jīng)營所在地及業(yè)務涉及地區(qū)的社會、經(jīng)濟環(huán)境無重大變化；

（3）行業(yè)未來形勢及市場情況無重大變化；

（4）人力成本價格不存在重大變化；

（5）行業(yè)涉及的稅收政策將無重大變化；

（6）項目未來能夠按預期及時建成通車；

（7）無其他不可抗力及不可預見因素造成的重大不利影響。

效益預測的主要計算過程：

（1）收入測算

本項目合作期限 25 年，其中建設(shè)期 1 年，運營期 24 年。污水處理服務費：污水處理服務費最高限價為 4.83 元/噸，項目收益測算按照 4.30元/噸進行測算。

水量：運營期第 1、2、3-24 年的基本水量分別為 2 萬噸/日、3 萬噸/日、4 萬噸/日。試運行期間服務費：污水處理服務費=該期間實際污水處理量*污水處理服務費單價*80%。

正常運營期間服務費：

1）月有效污水處理量＜月基本處理量污水處理服務費=（月基本處理量-月無效污水處理量）*污水處理服務費單價*績效考核系數(shù)

2）月有效污水處理量=月基本處理量污水處理服務費=月有效污水處理量*污水處理服務費單價*績效考核系數(shù)

3）月有效污水處理量＞月基本處理量污水處理服務費=月基本處理量*污水處理服務費單價*績效考核系數(shù)+（月有效污水處理量-月基本處理量）*污水處理服務費單價*60%*績效考核系數(shù)

（2）成本測算

1）工資及福利費：32 人，8.5 萬元/人/年。

2）大修及維護費：取項目總投資 31,544 萬元的 1%，即 315 萬元/年，其中，運營期前 5 年減半計提。

3）藥劑費：綜合工程可研及江陰工業(yè)集中區(qū)污水處理廠運營數(shù)據(jù)，取 1.490 元/噸。

4）電費：綜合工程可研及江陰工業(yè)集中區(qū)污水處理廠運營數(shù)據(jù)，取 0.290 元/噸。

5）水費：綜合工程可研及江陰工業(yè)集中區(qū)污水處理廠運營數(shù)據(jù)，取 0.022 元/噸。

6）污泥處置費：綜合工程可研及江陰工業(yè)集中區(qū)污水處理廠運營數(shù)據(jù)，取 0.296元/噸。

7）管理費及其他：取 50 萬元/年。

8）無形資產(chǎn)攤銷：按項目按投資額分 24 年進行攤銷。

9）利率：3.2%，貸款期限 25 年。

10）稅費，增值稅及附加：增值稅按 6%，城市維護建設(shè)稅 7%，教育費附加 3%，地方教育費附加 2%。

所得稅率：25%，享受“三免三減半”稅收政策。

綜上，本項目所得稅后財務內(nèi)部收益率 4.80%，靜態(tài)投資回收期為 16.10 年，效益測算謹慎、合理。

6、項目進展情況與資金籌措

本項目目前已開工。項目計劃使用募集資金 8,700.00 萬元，其余資金將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。

7、項目涉及報批事項情況

2021 年 11 月 17 日，本項目取得了福清市發(fā)展和改革局核發(fā)的《關(guān)于福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)污水處理廠中期工程項目建議書暨可行性研究報告的批復》（融發(fā)改審批[2021]625 號）。

2023 年 6 月 5 日，本項目取得了福州市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于〈福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)污水處理廠中期一期工程環(huán)境影響報告書〉的批復意見》（榕融環(huán)評[2023]50 號）。

2020 年 5 月 9 日，本項目取得了福清市自然資源和規(guī)劃局核發(fā)的《不動產(chǎn)權(quán)證書》（閩（2020）福清市不動產(chǎn)權(quán)第 0006879 號）。2023 年 10 月 10 日，本項目取得了福清市自然資源和規(guī)劃局核發(fā)的《不動產(chǎn)權(quán)證書》（閩（2023）福清市不動產(chǎn)權(quán)第 0038996號）。

完整版可行性研究報告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標準，本著客觀、求實、科學、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟效益以及項目建設(shè)的環(huán)境保護等方面逐一進行研究論證，以確定項目經(jīng)濟上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項審批備案、國資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。