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鹽城開發(fā)區(qū)-電解銅箔高端成套裝備制造一期項目可行性研究報告
思瀚產業(yè)研究院    2022-08-23

1、項目概況

本次電解銅箔高端成套裝備制造項目（一期）由控股子公司洪田科技實施，主要生產鋰電銅箔高端生產裝備產品。本項目擬通過引入先進的生產設備及數(shù)字化、信息化管理系統(tǒng)，新建電解銅箔高端生產裝備產業(yè)化基地。本次募集資金項目將順應行業(yè)發(fā)展趨勢，滿足下游市場日益增長的需求，有效解決公司產能不足、生產場地多處分散等限制，有利于提高電解銅箔高端生產裝備的產能與產量，增強規(guī)模效應，提升盈利能力。

2、項目實施的必要性

（1）順應行業(yè)發(fā)展趨勢，滿足下游日益增長的市場需求

鋰電銅箔作為鋰電池負極材料集流體，受益于鋰電池及其相關的新能源汽車、儲能電池等鋰電新能源產業(yè)長期可持續(xù)的需求，將實現(xiàn)持續(xù)高速增長。根據(jù) GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球鋰電銅箔出貨量達 38.3萬噸，同比增長 70.2%，預計到 2025年有望達 97.0萬噸，2020年至 2025年期間復合增速為 33.9%。

2021年我國鋰電銅箔出貨量為 24.0萬噸，同比增長 60.4%，預計到 2025年有望達 75.4萬噸，2020年至 2025年期間復合增速為 38.2%。電子電路銅箔受全球 PCB行業(yè)穩(wěn)健增長的積極帶動，近年來產量亦處于穩(wěn)步提升狀態(tài)，根據(jù) GGII數(shù)據(jù)，全球電子電路銅箔市場出貨量從 2016年的 34.6萬噸增長至 2021年的 55.2萬噸，預計到 2025年有望達 73萬噸，2020年至 2025年期間復合增速為 7.4%左右。根據(jù) CCFA及 GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國電子電路銅箔出貨量為 39.6萬噸，同比增長 18.1%，預計到 2025年達 48萬噸，未來呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。

隨著鋰電銅箔及電子電路銅箔行業(yè)高速增長，亦將推動電解銅箔高端生產裝備行業(yè)快速發(fā)展；加之全球電解銅箔高端生產裝備供應嚴重不足，例如行業(yè)內電解銅箔制造企業(yè)購買日本陰極輥，其交付訂單已排到 2026年，國產設備替代進口空間巨大。因此，公司有必要擴大生產規(guī)模，滿足電解銅箔行業(yè)，尤其是鋰電銅箔行業(yè)日益增長的生產裝備需求。

本次募集資金項目的實施，順應行業(yè)發(fā)展趨勢，有利于擴大鋰電銅箔生產裝備的生產規(guī)模，滿足下游日益增長的市場需求，提升公司整體盈利能力。

（2）解決生產場地租賃與多處分散限制，提升公司核心競爭力

洪田科技共租賃 7處不同位置的廠房進行生產，其中 5處位于南通市，2處位于鹽城市，由于生產場地多處分散且場地受限，經營管理存在諸多不便，而且由于生產規(guī)模迅速擴大以及生產基地周圍可滿足 300噸承重要求的特殊構造廠房較為緊缺，長期使用存在不確定性，不利于公司電解銅箔高端生產裝備的擴產。

此外，洪田科技現(xiàn)有場地為通用廠房，與專用生產基地的規(guī)劃布局存在較大差異，現(xiàn)有場地存在車間生產流程優(yōu)化受限，導致生產效率較低、應急供貨能力下降。

為滿足公司電解銅箔高端生產裝備業(yè)務的發(fā)展需要，公司有必要自建專用廠房解決現(xiàn)有生產場地分散與生產流程優(yōu)化問題。

本次募集資金項目的實施，有助于提升電解銅箔高端生產裝備的產能與生產效率，鞏固公司在國內電解銅箔設備，尤其是鋰電銅箔生產裝備領域的領先地位。

（3）增強規(guī)模效應，提升公司盈利能力

對于生產制造業(yè)企業(yè)而言，在一定的條件下，生產規(guī)模的擴大，其管理費用、銷售費用、部分固定資產折舊等固定成本并不會隨之增加。因此，企業(yè)通過提升生產規(guī)模，發(fā)揮規(guī)模效應，能有效分攤固定成本，從而降低產品單位生產成本。

洪田科技是國內領先的電解銅箔高端生產裝備制造商，通過整合與擴大生產規(guī)模，有利于公司在電解銅箔裝備制造領域形成規(guī)?；瘍?yōu)勢，提升盈利能力。此外，洪田科技生產所用貴金屬鈦材、大宗商品鋼鐵與銅材等原材料成本在生產成本中占比達 90%左右，采購規(guī)模較大，通過規(guī)?；瘍?yōu)勢有利于提升公司采購環(huán)節(jié)的議價能力，從而有效降低原材料的采購成本。

本項目的實施，將有助于公司發(fā)揮生產規(guī)模優(yōu)勢，增強對上游鈦金屬等原材料供應的議價能力，有效降低產品單位生產成本，從而提升公司盈利能力。

3、項目實施的可行性

（1）鋰電池和 PCB行業(yè)廣闊的市場前景，為本項目實施奠定市場基礎

在鋰電池領域，近年來，受化石能源依賴、全球氣候變暖等能源環(huán)保問題的驅動，新能源汽車與儲能電池行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的趨勢，從而帶動鋰電池市場快速發(fā)展。

根據(jù) GGII數(shù)據(jù)，2021年全球鋰電池出貨量達 543GWh，同比增長約 77.5%，預計到 2025年，將達到 2,000GWh左右，2021年至 2025年復合增長率超過 38%；2021年我國鋰電池出貨量為 327GWh，同比增長 130%，預計到 2025年，將達到1,450GWh，2021年至 2025年復合增長率超 43%，從以上數(shù)據(jù)可看出，未來鋰電銅箔行業(yè)出貨量增速低于鋰電池行業(yè)市場出貨量增速，兩者之間存在一定供需差，有利于促進上游銅箔生產裝備行業(yè)進一步擴產以生產鋰電銅箔，滿足下游鋰電池市場需求。在 PCB領域，受消費電子、通訊設備等電子信息產業(yè)的蓬勃發(fā)展，PCB行業(yè)呈現(xiàn)較為快速的增長趨勢，未來依舊穩(wěn)健增長。根據(jù) Prismark預測數(shù)據(jù)，2026年全球 PCB市場規(guī)模將達 1,016億美元，2021年至 2026年期間復合增速為4.8%。

隨著全球 PCB中高端產能逐步向我國轉移，我國 PCB行業(yè)增速高于全球PCB行業(yè)市場增速。鋰電銅箔與電子電路銅箔分別廣泛應用于鋰電池和 PCB兩大下游行業(yè)，隨著鋰電池和 PCB行業(yè)的快速增長，亦將帶動上游鋰電銅箔與電子電路生銅箔產裝備行業(yè)的發(fā)展。近年來，受益于鋰電新能源產業(yè)爆發(fā)性的市場需求，洪田科技業(yè)務增長勢頭良好，其主要產品鋰電銅箔高端生產裝備長期處于供不應求狀態(tài)，在手訂單充足。

綜上所述，鋰電銅箔與電子電路銅箔生產裝備行業(yè)具有較好的市場前景，尤其是本次募集資金項目主要擴產的鋰電銅箔生產裝備將呈現(xiàn)快速增長趨勢，市場前景廣闊，為本次項目實施提供了良好的市場基礎。

（2）豐富的客戶資源及戰(zhàn)略合作，為本項目產能消化提供堅實的保障

洪田科技作為國內領先的電解銅箔高端生產裝備制造商，已積累豐富的客戶資源，與國內外知名銅箔企業(yè)建立了密切的合作關系，其中國內上市公司客戶有諾德股份、嘉元科技、中一科技、海亮股份、超華科技等，國企客戶有金川集團、豫光金鉛、江西耶茲等，海外客戶有韓國日進、臺灣南亞、臺灣長春等，其它國內外知名客戶還有新疆億日、廣東盈華、江西銅博等。

經過多年發(fā)展，道森股份已建立成熟的網(wǎng)絡營銷體系，營銷網(wǎng)絡覆蓋全球，客戶覆蓋全球近 20個國家和地區(qū)，洪田科技可借助母公司全球化的營銷經驗，進一步完善營銷體系，開拓國際市場。此外，為加強與下游客戶的深度合作，公司已與諾德股份等行業(yè)頭部企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方有良好的上下游供需基礎和產業(yè)技術一致性，可以實現(xiàn)產業(yè)協(xié)同、優(yōu)勢互補與合作共贏。

綜上，公司豐富的客戶資源及戰(zhàn)略合作，為消化本次募集資金項目新增產能提供堅實的保障。

（3）先進的生產技術，為本項目實施提供有力保障

目前，洪田科技已成功研制出直徑 3米，幅寬 1.82米的超大規(guī)格電解銅箔陰極輥、生箔機以及配套設備，能穩(wěn)定生產高端極薄的鋰電銅箔 3.5um產品以及 5G高頻高速 9um超薄電子電路銅箔產品，前述技術的創(chuàng)新突破，填補了國內外行業(yè)空白，也刷新了電解銅箔設備行業(yè)的新紀錄；其次，洪田科技的陰極輥可實現(xiàn)行業(yè)最大工作電流，且槽內電壓穩(wěn)定在 5V左右，在提高產能的同時減少能耗；另外，收卷是電解銅箔生產環(huán)節(jié)的最后考驗，是衡量設備性能的核心技術指標之一，越薄越難收卷，對于設備的加工精度要求非常高，洪田科技 6um銅箔設備的收卷已突破 5萬米，收卷技術位居國內第一。

憑借先進的生產技術優(yōu)勢，洪田科技先后榮獲“高工金球獎 2020年度創(chuàng)新技術”、“高工金球獎 2020年度快速成長企業(yè)”等榮譽。此外，道森股份為傳統(tǒng)油氣能源設備制造商，在行業(yè)中有著先進的生產技術和管理優(yōu)勢，現(xiàn)已建立成熟的生產管理體系，產品生產嚴格按照 ISO9001、APIQ1 質量管理體系控制。在生產管理方面，公司與洪田科技具有較強的協(xié)同關系，洪田科技可借鑒公司的生產標準，進一步完善生產管理體系，從而提升產品質量。

綜上所述，公司在電解銅箔高端生產裝備制造領域具備先進的生產技術，為本次募集資金項目順利實施提供了有力保障。

4、項目實施主體

本項目的實施主體為洪田科技有限公司，系公司控股子公司。2022年 5月31 日，洪田科技與鹽城市大豐區(qū)自然資源和規(guī)劃局簽訂合同編號

3209822022CR0037的《國有建設用地使用權出讓合同》，約定洪田科技受讓坐落于開發(fā)區(qū)南翔路北側、斗龍港河西側地塊，宗地面積為 102,089平方米。

5、項目建設期和投資估算

本項目建設期為 3年，計劃總投資 100,176.88萬元，其中建設投資 56,521.88萬元、設備投資 25,592.00萬元、軟件投資 3,336.00萬元、預備費用 4,272.00萬元、鋪底流動資金 10,455.00萬元。

6、項目效益評價

本項目達產后，可實現(xiàn)年均營業(yè)收入 92,325.75萬元，年均凈利潤 20,758.42萬元，項目預期效益良好。

7、項目的批復文件

截至本預案公告日，電解銅箔高端成套裝備制造項目（一期）涉及的項目備案、環(huán)評事項等手續(xù)正在推進辦理中。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產業(yè)研究院。