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安徽省安慶市-高端個人護理品及合成香料一期項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-22

1、項目基本情況

本項目由公司全資子公司安慶科思化學有限公司（以下簡稱“安慶科思”）實施，實施地址為安徽省安慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)山口片區(qū)。項目總投資額64,474.20萬元，項目擬投入募集資金60,069.20萬元。本項目建成達產(chǎn)后，可年產(chǎn)14,800.00噸高端個人護理品原料，主要產(chǎn)品及產(chǎn)能情況如下：

氨基酸表面活性劑：椰油酰甘氨酸鈉5,500.00噸/年，椰油酰甘氨酸鉀3,000.00噸/年，甲基椰油酰基?；撬徕c4,300.00噸/年；

高分子增稠劑：卡波姆2,000.00噸/年；

2、項目投資概算

本項目投資總額為64,474.20萬元，主要包括建設(shè)投資、項目預備費和鋪底流動資金費用等，具體如下：

建筑工程費 20,816.28萬元；設(shè)備購置費 14,068.24萬元；主材及安裝工程費 12,254.20萬元；土地購置費 4,405.00萬元；其他工程建設(shè)費用 3,825.24萬元；基本預備費 4,076.48萬元；鋪底流動資金 5,028.76萬元；

3、項目實施進度

本項目建設(shè)期為2.5年，主要包括項目前期設(shè)計及審批、土建施工、設(shè)備采購、安裝工程、產(chǎn)線調(diào)試及試生產(chǎn)、項目驗收投產(chǎn)等環(huán)節(jié)。

4、項目經(jīng)濟效益分析

本項目達產(chǎn)后，項目投資內(nèi)部收益率（稅后）為13.44%，靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為7.98年，項目投資回報情況良好。

5、項目用地及相關(guān)審批情況

本項目建設(shè)地點位于安徽省安慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)山口片區(qū)。截至本可行性分析報告出具之日，公司已取得項目建設(shè)用地的土地使用權(quán)。

截至本可行性分析報告出具之日，本項目的備案及環(huán)評等手續(xù)尚在辦理過程中。公司將按照國家相關(guān)法律、法規(guī)要求及時、合規(guī)辦理。

6、項目實施的必要性

（1）積極把握美妝及個護市場發(fā)展機遇，戰(zhàn)略布局氨基酸表面活性劑等高增長賽道

根據(jù)Euromonitor報告顯示，2021年全球化妝品市場逐步擺脫新冠疫情影響而明顯回暖，行業(yè)規(guī)模增長至5,249.1億美元，同比提升8.4%，復蘇勢頭強勁。同時，隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展帶動居民可支配收入水平的不斷提高以及美妝消費意識的覺醒，我國美妝及個護消費需求亦強勢增長，2015年至2021年中國美妝及個護行業(yè)市場規(guī)模由3,188億元增長至5,726億元，年均復合增長率為10.3%，遠高于全球同期增速2.7%。

其中，中高端化妝品市場近五年來同比增速均在20%以上，市場份額占比由2015年的22.7%增長至2021年的41.8%，消費升級的趨勢較為明顯。從市場發(fā)展趨勢來看，移動互聯(lián)網(wǎng)和網(wǎng)絡媒體的發(fā)展大幅降低了美妝行業(yè)的信息不對稱，消費者對美妝和個護產(chǎn)品的消費觀念從品牌逐步轉(zhuǎn)向原材料和功效，即更關(guān)注產(chǎn)品的原材料構(gòu)成、實際功能和效果。在此背景下，化妝品行業(yè)上游原材料企業(yè)需要充分把握下游市場需求變化和行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，對高增長品類進行前瞻性布局，不斷增強市場競爭力和產(chǎn)業(yè)鏈地位。

本項目主要用于生產(chǎn)氨基酸表面活性劑和高分子增稠劑，建成后公司氨基酸表面活性劑產(chǎn)能規(guī)模將位居國內(nèi)前列。表面活性劑是化妝品和個護產(chǎn)品原材料的重要類型，主要起到清潔、潤濕、乳化、分散、發(fā)泡、增溶等作用。從消耗量來看，表面活性劑在化妝品原材料中僅次于基質(zhì)，消耗量高于技術(shù)和性能成分，在化妝品和個護原材料領(lǐng)域市場空間巨大。

目前，用于化妝品和個護市場的表面活性劑多為含有硫酸鹽成分的陰離子型表面活性劑，在對皮膚刺激性、易降解性和殘留物等方面存在一定缺陷。氨基酸表面活性劑是以生物物質(zhì)為基礎(chǔ)的表面活性劑，具有優(yōu)良表面活性、皮膚刺激性小、生物降解性好、抗菌性好等特點，可廣泛應用于護膚和高端洗護產(chǎn)品。

隨著下游化妝品和個護市場對于原料健康、綠色、安全等方面的要求不斷提高，氨基酸表面活性劑的滲透率將不斷提升，并在化妝品和高端個護領(lǐng)域?qū)蛩猁}成分的傳統(tǒng)表面活性劑形成替代，成為市場未來的重要發(fā)展方向。根據(jù)Euromonitor報告顯示，2016年至2021年中國氨基酸衍生物類表面活性劑消耗量的復合增速達到23.9%，大幅高于表面活性劑的整體水平。

本項目另一主要產(chǎn)品卡波姆是一種高分子水溶性增稠劑，通常用來調(diào)節(jié)液體的黏度、改善凝膠體系的觸變性能和提高成品的穩(wěn)定性，主要應用于高端個人護理品等領(lǐng)域。在世界范圍內(nèi)，卡波姆被少數(shù)精細化工企業(yè)壟斷，其中美國路博潤占全球卡波姆的絕大多數(shù)市場份額，國內(nèi)目前僅天賜材料等企業(yè)有一定生產(chǎn)規(guī)模，導致國內(nèi)市場對進口卡波姆產(chǎn)品需求量較大、價格較高，一定程度上限制了卡波姆在國內(nèi)個護領(lǐng)域滲透率的提升。

因此，本項目的實施將有助于緩解國內(nèi)卡波姆產(chǎn)能緊張情況，進一步激發(fā)國內(nèi)個護市場對卡波姆的需求。據(jù)QY Research統(tǒng)計，2020年個人護理及化妝品行業(yè)對于卡波姆的消費量達到卡波姆總消費量的 67.76%，美妝及個護消費的強勢增長將進一步推升卡波姆的消費需求。此外，卡波姆作為流變改良劑能夠添加于乙醇中生產(chǎn)乙醇凝膠產(chǎn)品，自新冠疫情發(fā)生以來，由于全球范圍內(nèi)乙醇凝膠類防疫產(chǎn)品需求大幅上升，卡波姆銷量也因此增加，2020年增速達到8.90%，未來公共衛(wèi)生領(lǐng)域市場需求的提升將進一步帶動卡波姆市場規(guī)模的增長。

因此，公司通過實施本次募投項目完成對氨基酸表面活性劑和高分子增稠劑等高增長賽道的戰(zhàn)略布局，充分把握國內(nèi)化妝品和個護市場的發(fā)展機遇，進一步提高公司的行業(yè)地位和市場競爭力，具有必要性。

（2）進一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強公司核心競爭力，打造新的利潤增長點

公司自成立以來一直專注于化妝品活性成分及其原料、合成香料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過不斷的研發(fā)積累，公司逐步形成了自身的核心技術(shù)，并成長為全球主要的防曬劑制造商及鈴蘭醛等合成香料的主要生產(chǎn)商之一，在國際市場上積累了較強的品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品競爭力。在此基礎(chǔ)上，公司秉承“美化、美好人們生活”的使命，通過實施本項目拓展自身在氨基酸表面活性劑和高分子增稠劑領(lǐng)域的業(yè)務布局，進一步圍繞化妝品和個護原材料產(chǎn)業(yè)鏈打造綜合競爭優(yōu)勢，提高自身核心競爭力和市場份額。

本項目建成并順利投產(chǎn)后，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進一步豐富，整體業(yè)務規(guī)模也將顯著提升。在國內(nèi)化妝品和個護市場快速發(fā)展的背景下，本項目預計將實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益，為公司未來發(fā)展增加新的利潤增長點，進一步提高公司整體盈利能力和抗風險能力。

7、項目實施的可行性

（1）快速增長的下游需求為項目實施創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境

憑借龐大的人口基數(shù)，中國化妝品和日化行業(yè)在全球市場占據(jù)了較高份額。根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國化妝品和日化市場規(guī)模占據(jù)全球的16.79%，僅次于美國。同時，受益于國民收入水平的不斷提高以及美妝和日化產(chǎn)品滲透率的不斷提升，中國化妝品和日化行業(yè)持續(xù)保持良好的增長態(tài)勢，市場規(guī)模增速大幅高于全球整體水平。

據(jù)Euromonitor預測，中國化妝品和日化行業(yè)將在未來幾年繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，預計2022年至2026年的年均復合增長率可達7.8%。下游化妝品和日化行業(yè)市場規(guī)模的快速增長將帶來對上游化妝品原料需求的持續(xù)提升。

本項目的主要產(chǎn)品氨基酸表面活性劑和高分子增稠劑均屬于化妝品和日化產(chǎn)品原料中的重要成分，未來市場成長空間巨大。其中，氨基酸表面活性劑在化妝品和個護領(lǐng)域的消耗量仍遠低于傳統(tǒng)的陰離子型表面活性劑，大量的中低端洗護用品仍然采用含有硫酸鹽成分的表面活性劑。

隨著近年來美妝和個護領(lǐng)域市場消費習慣的轉(zhuǎn)變，消費者對于品牌和廣告的認可逐步轉(zhuǎn)向?qū)τ诋a(chǎn)品原料和構(gòu)成的關(guān)注，同時對于原料安全性和功能性的要求不斷提高。因此，氨基酸表面活性劑憑借溫和、無毒、可降解、無殘留等優(yōu)良特性，在化妝品和個護領(lǐng)域的市場滲透率不斷上升，未來具有良好的市場前景。

此外，本項目產(chǎn)品卡波姆是個人護理品領(lǐng)域重要的技術(shù)和性能成分。與常用的增稠劑相比，卡波姆具有更好的安全性、穩(wěn)定性、防腐性和流變性，因此主要應用于高端個人護理品。本項目實施后公司將在該產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)猱a(chǎn)品形成有力競爭，在國內(nèi)個護產(chǎn)品消費升級的大趨勢下進一步提高本項目的市場前景。

（2）經(jīng)驗豐富的核心技術(shù)團隊和長期的技術(shù)積累為項目實施提供了有力支撐

公司長期重視產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)以及工藝改進工作，并在經(jīng)營過程中培養(yǎng)、引進了一批理論功底深厚、實踐經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才。公司的核心技術(shù)團隊均在精細化工和化妝品行業(yè)擁有多年研發(fā)和從業(yè)經(jīng)驗，對行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、未來趨勢以及企業(yè)的經(jīng)營管理有著全面的認識和深刻的理解，并通過對行業(yè)發(fā)展趨勢的把握以及核心技術(shù)的積累，形成了較強的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。

經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)和工藝積累，公司形成了完整的核心技術(shù)和特色生產(chǎn)工藝，如脫色-薄膜蒸餾純化技術(shù)、高效循環(huán)節(jié)能技術(shù)、高選擇性加氫技術(shù)、綠色氧化反應技術(shù)、相界面反應技術(shù)、Friedel-Crafts烷基化/?；磻夹g(shù)等。截至2022年6月末，公司及子公司共擁有163項專利，其中發(fā)明專利34項。同時，通過前瞻性的研發(fā)和工藝論證，公司在本項目所涉領(lǐng)域已經(jīng)完成了充分的技術(shù)和工藝儲備，為本項目的順利實施提供了技術(shù)和研發(fā)支持。

（3）強大的客戶資源和成熟的銷售渠道為項目效益釋放奠定了堅實基礎(chǔ)

經(jīng)過多年的業(yè)務開發(fā)和拓展，公司在化妝品活性成分和合成香料領(lǐng)域積累了強大的客戶資源和成熟的銷售渠道。公司化妝品活性成分及其原料的主要客戶包括帝斯曼、拜爾斯道夫、寶潔、歐萊雅、默克、強生等大型跨國化妝品公司和個人護理品企業(yè)；合成香料主要客戶包括奇華頓、芬美意、IFF、高砂、德之馨、曼氏、高露潔等全球知名的香料香精公司和口腔護理品公司。

強大的客戶資源既是公司產(chǎn)品市場競爭力的體現(xiàn)，也是公司業(yè)務持續(xù)穩(wěn)步增長的重要因素。本項目主要產(chǎn)品氨基酸表面活性劑與高分子增稠劑主要應用于化妝品和個護領(lǐng)域，主要應用場景和下游客戶與公司現(xiàn)有業(yè)務的重合度較高。

因此，公司在化妝品活性成分及合成香料領(lǐng)域多年來的業(yè)務發(fā)展積累的大量優(yōu)質(zhì)客戶和成熟的銷售渠道也將為本項目的順利實施和效益釋放提供重要的市場保障。公司可充分利用現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡和渠道，持續(xù)擴大公司產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的覆蓋面，從而提升公司整體競爭優(yōu)勢。

（4）嚴格的生產(chǎn)與質(zhì)量管理體系為項目實施提供了重要保障

近年來，國家與各地方先后出臺了一系列法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，對化妝品及原料行業(yè)的規(guī)范發(fā)展提出了更高的要求。2021年1月開始實施的《化妝品監(jiān)督管理條例》對化妝品原料按風險高低分別實行注冊和備案管理，一方面簡化了低風險原料的許可流程，保證了新原料的快速上市；另一方面更為強調(diào)化妝品原料及其生產(chǎn)使用過程的安全性，對化妝品原料生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管控制度和體系要求更為嚴格。

在上述政策環(huán)境下，以公司為代表的行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大、具有規(guī)范化生產(chǎn)管理制度和嚴格質(zhì)量控制體系的原料龍頭企業(yè)市場集中度預計將進一步提高。

公司深耕化妝品和香料香精行業(yè)多年，在與諸多大型跨國公司長期合作過程中，不斷滿足客戶對公司生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、環(huán)保、社會責任各方面的要求，生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系獲得持續(xù)提升，并積累了豐富的經(jīng)驗。

目前，公司已建立符合原料藥GMP標準的生產(chǎn)與質(zhì)量管理體系，并通過了美國FDA的現(xiàn)場審核，獲得了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、社會責任體系（SA 8000：2014）以及歐盟化妝品原料規(guī)范（EFfCI）的認證。

通過切實執(zhí)行和不斷提升質(zhì)量保證（QA）和質(zhì)量控制（QC）體系，以及與生產(chǎn)操作相關(guān)的工藝規(guī)程和崗位標準操作規(guī)程（SOP），公司產(chǎn)品能夠在全生產(chǎn)流程中持續(xù)保證符合國內(nèi)外的規(guī)范標準，同時滿足客戶對高標準和個性化產(chǎn)品的品質(zhì)管控要求。因此，公司規(guī)范的生產(chǎn)管理制度和嚴格的質(zhì)量管理體系為項目實施提供了重要保障。