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上海市浦東新區(qū)-健康凈水裝備生產線數智化升級及擴建項目可行性研究報告
思瀚產業(yè)研究院    2022-11-01

1、項目基本情況

公司在國際上享有聲譽，產品行銷全球100多個國家和地區(qū)，是歐美地區(qū)水處理設備的核心供應商，也是全球具有大型規(guī)模的居家水處理設備和核心部件制造商。

在綜合分析行業(yè)發(fā)展趨勢與公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的基礎上，公司擬建設本次“健康凈水裝備生產線數智化升級及擴建項目”，將通過購置先進的生產、檢測設備與管理軟件，優(yōu)化產品生產工藝流程，提升公司信息化系統效率，實現生產的智能化升級。

本項目建成后，預計可實現年產RO膜反滲透凈水設備70萬臺；控制閥15萬臺，中央凈水機1.5萬臺，中央軟水機3萬臺；工業(yè)閥3萬臺，工業(yè)膜10萬個。

2、項目建設的必要性

（1）突破產能瓶頸，滿足業(yè)務增長需求

公司目前采用以銷定產的生產模式，根據前期銷售量、客戶慣性需求等進行生產，不斷為客戶提供地區(qū)化、多樣化、個性化的用水解決方案。但隨著公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大，公司產能利用率不斷提高，現有產能已滿足不了日益提高的市場需求，產能不足已成為制約公司發(fā)展的重要因素。

其中，RO膜反滲透凈水設備作為未來公司發(fā)展的重點產品，公司已擁有了全套生產技術，關鍵部件的核心技術處于行業(yè)領先地位，且公司已建立了完整的內外銷渠道和銷售網點，然而產能不足限制了該產品市場占有率的增長，擴大公司產能迫在眉睫。

公司擬建設本次健康凈水裝備生產線數智化升級及擴建項目，通過購置先進的生產、檢測設備，并對現有產線進行自動化升級，加大產能供給、滿足客戶需求的同時更符合企業(yè)規(guī)模化經營發(fā)展戰(zhàn)略，從而提高公司生產效率及成本控制能力，實現業(yè)務降本增效，達到提升公司盈利能力和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的目的。

（2）保障用水安全，滿足消費者健康用水需求

面對日趨嚴重的水源污染狀況，為了得到更健康、更安全的生活飲用水，人居水處理設備在世界各地都受到越來越廣泛人群的關注，并得到了快速發(fā)展。隨著人們消費水平的不斷提升、以及健康保健意識的逐漸增強，對飲水及生活用水的水質進行全方位處理逐漸成為消費者抵御水污染的一種新需求。根據北京中怡康定量研究結果顯示，全國城市居民對自來水水質整體評價較低，用戶認為自來水中存在的主要問題為水垢問題和自來水余氯、漂白粉帶來的異味問題。

于是對飲水進行再處理的終端凈水設備市場迎來了快速增長。近年來，人居水處理設備行業(yè)較快的發(fā)展速度吸引了商家的高度關注，成為水處理行業(yè)中新興的子行業(yè)和發(fā)展商機，參與者也日漸增多。不論是國內大型企業(yè)還是國際人居水處理設備行業(yè)均對中國人居水處理設備市場的未來持有積極的態(tài)度。

公司一直通過為客戶提供一站式水處理解決方案，全方面保障用水安全。通過本次健康凈水裝備生產線數智化升級及擴建項目，公司將提高凈水設備和關鍵部件的生產規(guī)模，進而擴大產品覆蓋率，滿足消費者日益增長的健康用水需要。

（3）提高自動化水平，實現信息化和智能化升級

基于人力成本不斷上升的現實情況和高質量經濟發(fā)展路線的提出，我國逐漸步入工業(yè)自動化、生產智能化時代，凈水設備也將邁入新的智能體驗時代?；ヂ摼W+智能制造是未來制造業(yè)升級的最優(yōu)方向。企業(yè)生產工序向自動化、智能化方向升級，可以減少機械、重復的人工介入，實現公司的降本、提質、增效。

本項目擬新增多套自動化系統與全自動產品組裝線，定制開發(fā)適合行業(yè)特征需求的軟件系統，主要包括制造執(zhí)行系統（MES）、企業(yè)資源管理系統（ERP）、供應鏈管理系統（SCM）、客戶關系管理系統（CRM）等，建立云端化的業(yè)務和服務體系，定制個性化的需求和解決方案，實現數字化企業(yè)運營平臺各系統的高效協同與集成，達到健康水處理裝置智能生產線運營、生產、管理、物流等各環(huán)節(jié)的智能化要求，綜合調度工廠有序精益化生產。

3、項目建設的可行性

（1）良好的政策環(huán)境為項目實施提供支持

近年來，諸多環(huán)保政策發(fā)布，不僅促進了環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，也給環(huán)保行業(yè)提出了要求。凈水行業(yè)作為環(huán)保行業(yè)的重點領域，發(fā)展前景看好。國家各級主管部門陸續(xù)出臺了《關于構建現代環(huán)境治理體系的指導意見》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》、《關于推進污水資源化利用的指導意見》、《十四五生態(tài)保護監(jiān)管規(guī)劃》等政策法規(guī)，將凈水行業(yè)作為國家重點發(fā)展行業(yè)。

本項目屬于《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》之第一類“鼓勵類”之第四十三條“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”之第19款“高效、低能耗污水處理與再生技術開發(fā)”、第22款“節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材環(huán)保及資源綜合利用等技術開發(fā)、應用及設備制造”等范疇；符合《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中對于大力發(fā)展綠色環(huán)保裝備，研發(fā)和推廣應用低能耗、模塊化、智能化污水等工業(yè)環(huán)保裝備的要求；符合《環(huán)保裝備制造業(yè)高質量發(fā)展行動計劃（2022-2025年）》中通過對關鍵短板技術的突破提升低碳環(huán)保技術裝備產品的供給能力，有序推動行業(yè)整合以培養(yǎng)細分領域龍頭，利好環(huán)保裝備制造企業(yè)的要求。相關政策的發(fā)布充分體現國家對于鼓勵凈水產業(yè)發(fā)展，為本項目的建設提供了良好的政策支持。

（2）先進的制造工藝與品質管控能力為項目建設奠定基礎

公司按照國際標準建成了現代化的生產線，生產規(guī)模領先于國內其它同行業(yè)生產企業(yè)。公司對產品品質的高標準要求貫徹于從產品策劃、研發(fā)設計到工藝技術制定、原材料控制再到生產制造、產品出庫的整個過程。公司的生產技術人員在制造過程中也會結合生產實踐經驗摸索并積累產品規(guī)模化生產下的最佳制造工藝。同時，公司根據自身的特點采用獨有的企業(yè)內部資源管理計劃（ERP）系統，為生產制造環(huán)節(jié)帶來更大的靈活性和更高的效率。

NSF（美國全國衛(wèi)生基金會National Sanitation Foundation）作為國際涉水產品中最高標準的認證，開能健康制造的多路控制閥、復合材料壓力容器產品的品質達到并高于NSF的標準要求，說明了產品的優(yōu)秀品質以及高水平的制造能力，自投放市場以來得到了終端消費者和國內外專業(yè)客戶的高度認可。綜上，先進的制造工藝與品質管控能力為項目建設奠定基礎。

（3）多層次、多渠道的營銷體系為項目實施提供保障

針對人居水處理設備和水處理專業(yè)部件產品目標客戶的不同，公司相應建立了不同的營銷模式，同時在終端消費者市場和水處理專業(yè)客戶市場銷售不同的產品，擁有不同類型的客戶資源。采用多渠道、多層次的營銷體系和營銷策略使公司擁有多樣化的、分散的客戶資源。公司業(yè)務的發(fā)展并不依賴于某一類客戶、或某一個地區(qū)、或某一個市場的發(fā)展。

尤其在國際市場中，公司通過多家行業(yè)經驗豐富且合作多年的海外經銷商在多個國家和地區(qū)銷售以專業(yè)部件產品為主的水處理產品。國際市場的合作伙伴一般都擁有多年的人居水處理產品的銷售、服務經驗，而公司所提供的產品在設計、品質、價格等方面都具備一定的競爭優(yōu)勢，因此，海外經銷業(yè)務在報告期內保持著較快的增長速度和良好的增長勢頭。因此，公司成熟的營銷體系為項目實施提供切實保障。

4、項目投資安排

建設項目評價中的總投資包括建設投資和鋪底流動資金。本項目總投資20,901.56萬元，包括：建設投資18,694.72萬元，鋪底流動資金2,206.84萬元。

5、項目實施主體

本項目的實施主體為開能健康科技集團股份有限公司。

6、項目選址

本項目擬于上海市浦東新區(qū)川沙經濟園區(qū)公司現有廠區(qū)內建設，擬利用現有廠房，并對部分廠房進行裝修改造，總建筑面積為25,530.00㎡。

7、項目實施方案

本項目計劃建設期為2年，建設完成后產能逐年釋放，逐步進入滿負荷生產狀態(tài)。

8、項目經濟效益分析

本項目預計總投資20,901.56萬元，使用募集資金20,000.00萬元，本項目達產后預計年可實現營業(yè)收入為97,350.00萬元（不含稅），年利潤總額為7,628.43萬元，項目投資財務內部收益率為16.56%（所得稅后），大于基準內部收益率（12%），財務凈現值大于零，投資回收期為7.85年（所得稅后，含建設期2年）。

9、項目涉及的報批事項

本項目已于2022年10月21日取得《上海市企業(yè)投資項目備案證明》，項目代碼為2210-310115-04-01-419686。

本項目無需履行環(huán)境影響評估相關程序。

此報告為正式摘取部分，需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產業(yè)研究院。