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軟包與服裝制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-02

一、項(xiàng)目情況

1、 項(xiàng)目名稱

滁州軟包與服裝制造項(xiàng)目

2、 實(shí)施主體

（1） 滁州米潤(rùn)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滁州米潤(rùn)”）

1) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341100MA2RNAPM7A

2) 類型：有限責(zé)任公司

3) 法定代表人：范麗娟

4) 注冊(cè)資本：8500萬元人民幣

5) 成立日期：2018年04月27日

6) 住所：安徽省滁州市揚(yáng)子路與徽州路交叉口西北角

7) 經(jīng)營(yíng)范圍：各類箱包、出行系列產(chǎn)品、服裝鞋帽、家居用品、紡織品、箱包材料、塑料制品、金屬制品、五金配件、戶外用品、電腦鼠標(biāo)及電腦周邊產(chǎn)品、服裝面料、輔料的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售、技術(shù)咨詢及服務(wù)；軟件開發(fā)；貨物裝卸及搬運(yùn)服務(wù)；貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家禁止和限定進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；機(jī)器設(shè)備、辦公用品、勞保用品、日用百貨銷售；電子科技、網(wǎng)絡(luò)科技、信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8) 本公司持有滁州米潤(rùn)100 %的股權(quán)。

（2） 滁州開潤(rùn)未來箱包制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滁州開潤(rùn)未來箱包”）

1) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341100MA2T7JPKXL

2) 類型：有限責(zé)任公司

3) 法定代表人：范麗娟

4) 注冊(cè)資本：500萬元人民幣

5) 成立日期：2018年11月09日

6) 住所：安徽省滁州市徽州北路708號(hào)1廠房

7) 經(jīng)營(yíng)范圍：各類箱包制品、出行系列產(chǎn)品、服裝鞋帽、家居用品、紡織品、箱包材料、塑料制品、金屬制品、五金配件、戶外用品、電腦鼠標(biāo)及電腦周邊產(chǎn)品、服裝面料、輔料的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢及服務(wù)；軟件開發(fā)；貨物裝卸及搬運(yùn)服務(wù)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家禁止和限定進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)；機(jī)器設(shè)備、辦公用品、勞保用品、日用百貨銷售；電子科技、網(wǎng)絡(luò)科技、信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8) 本公司全資子公司滁州米潤(rùn)持有滁州開潤(rùn)未來箱包100 %的股權(quán)。

（3） 安徽滁潤(rùn)服裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽滁潤(rùn)服裝”）

1) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341100MA8P820W5J

2) 類型：有限責(zé)任公司

3) 法定代表人：范麗娟

4) 注冊(cè)資本：1000萬元人民幣

5) 成立日期：2022年7月8日

6) 住所安徽省滁州市徽州北路708號(hào)2號(hào)廠房

7) 經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：服飾制造；服裝制造；服飾研發(fā)；針織或鉤針編織物及其制品制造；服裝輔料制造；服裝輔料銷售；針紡織品及原料銷售；針紡織品銷售；箱包制造；箱包銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；裝卸搬運(yùn)；非居住房地產(chǎn)租賃；貨物進(jìn)出口；

技術(shù)進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

8) 本公司全資子公司滁州米潤(rùn)持有安徽滁潤(rùn)服裝100 %的股權(quán)。

3、 實(shí)施地點(diǎn)

本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)不變，位于滁州市揚(yáng)子路徽州路路口西北角，在滁州米潤(rùn)科技有限公司已有土地上新建滁州軟包與服裝生產(chǎn)基地。

4、 實(shí)施內(nèi)容

本項(xiàng)目投資總額為19,870.67萬元，擬使用募集資金15,040.46萬元。

滁州米潤(rùn)為工廠及配套建筑工程及箱包設(shè)備的投資實(shí)施主體，安徽滁潤(rùn)服裝為服裝設(shè)備的投資實(shí)施主體，滁州開潤(rùn)未來箱包為箱包設(shè)備的投資實(shí)施主體。

鑒于滁州開潤(rùn)未來箱包購(gòu)置箱包機(jī)器設(shè)備計(jì)劃以自籌資金解決，滁州開潤(rùn)未來箱包不涉及募集資金賬戶開立。項(xiàng)目投資總額與擬投入募集資金金額的差額部分，公司將以自籌資金解決。

5、 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的日期

調(diào)整后的項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的日期為2024年12月31日。

二、必要性分析

1、公司目前已切入服裝代工制造領(lǐng)域，自有服裝產(chǎn)能不足，迫切需要新增服裝產(chǎn)能以滿足發(fā)展需求

公司目前主要自有產(chǎn)能的產(chǎn)品品類為箱包，為推進(jìn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)，開拓市場(chǎng)空間更大的新品類、新賽道，公司近年以來通過參股收購(gòu)服裝代工制造商等方式切入服裝及面輔料生產(chǎn)制造領(lǐng)域，并在近期拓展獲取了阿迪、PUMA等客戶的服裝業(yè)務(wù)訂單，但目前公司自有服裝產(chǎn)能不足，需要外協(xié)廠商代工輔助生產(chǎn)。

公司迫切需要新建服裝產(chǎn)能以滿足服裝業(yè)務(wù)生產(chǎn)銷售規(guī)模的拓展。

2、服裝代工制造市場(chǎng)空間大，拓展服裝產(chǎn)能有利于公司打開成長(zhǎng)空間，提升業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平

全球服裝生產(chǎn)制造領(lǐng)域市場(chǎng)空間大，在全球經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，行業(yè)前景穩(wěn)定，具備較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，為孵化體量大、質(zhì)量高、盈利好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了良好的基礎(chǔ)和條件。服裝制造行業(yè)客戶認(rèn)證壁壘強(qiáng)，知名服裝品牌商在選擇服裝制造商時(shí)，通常在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、管理體系、售后服務(wù)、社會(huì)責(zé)任、環(huán)境保護(hù)等方面具有一套較為嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，在認(rèn)證合格后，服裝品牌商與制造商的合作粘性較強(qiáng)。

未來公司服裝代工制造業(yè)務(wù)將主要聚焦針織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，并涵蓋面料開發(fā)、織造、染整以及服裝裁剪、印繡花、縫制等諸多生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過構(gòu)建服裝制造縱向一體化優(yōu)勢(shì)，獲得更高的盈利空間，提升公司整體毛利率、凈利率水平。

3、相較箱包與出行市場(chǎng)強(qiáng)相關(guān)、受疫情影響較大，服裝業(yè)務(wù)抵御疫情風(fēng)險(xiǎn)的能力更強(qiáng)

公司現(xiàn)有箱包業(yè)務(wù)與服裝同屬紡織業(yè)，二者在制造工藝、供應(yīng)鏈及工廠管理等方面具有高度協(xié)同性，公司在箱包生產(chǎn)各環(huán)節(jié)中的自動(dòng)化、智能化和精益管理優(yōu)勢(shì)及經(jīng)驗(yàn)可在服裝生產(chǎn)中復(fù)制，公司現(xiàn)有箱包代工制造客戶如耐克、迪卡儂等大多也同時(shí)具有服裝品類，隨著服裝產(chǎn)能的進(jìn)一步投產(chǎn)建設(shè)，相較而言可較快提升服裝訂單來源。同時(shí)，相較箱包與出行市場(chǎng)強(qiáng)相關(guān)、受疫情影響較大，服裝業(yè)務(wù)抵御疫情風(fēng)險(xiǎn)的能力更強(qiáng)。

公司在現(xiàn)有募投項(xiàng)目的基礎(chǔ)上新增服裝產(chǎn)能建設(shè)，有助于充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)品牌客戶和精益管理的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于提升公司抵御疫情等不確定性風(fēng)險(xiǎn)的能力，落實(shí)“同一品類延展客戶、同一客戶延展品類”的發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和提升盈利能力。

三、可行性分析

1、服裝代工制造市場(chǎng)空間大，拓展服裝產(chǎn)能有利于公司打開成長(zhǎng)空間，提升業(yè)務(wù)規(guī)模

從全球市場(chǎng)來看，疫情前十年（2009年至2019年）服裝零售規(guī)模以年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.08%的表現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，2019年達(dá)到14,087.14億美元。疫情爆發(fā)后，2020年市場(chǎng)規(guī)模跌至11,589.16億美元，但2021年快速恢復(fù)至13,691.23 億美元1，疫情下全球服裝市場(chǎng)展現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。隨著疫情的進(jìn)一步緩解，服裝市場(chǎng)有望迎來全面復(fù)蘇。

本次項(xiàng)目在原有箱包產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開拓服裝產(chǎn)能，有利于推進(jìn)公司切入萬億級(jí)賽道，為公司發(fā)展打開成長(zhǎng)空間，推進(jìn)上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模的提升。同時(shí)，公司服裝代工業(yè)務(wù)的未來戰(zhàn)略方向?qū)⑾蛎孑o料開發(fā)等環(huán)節(jié)進(jìn)一步延展，形成產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化優(yōu)勢(shì)，有助于拓寬利潤(rùn)空間、提升盈利水平。

2、服裝與箱包同屬紡織業(yè)，在客戶、制造工藝、供應(yīng)鏈與工廠管理等方面具備高度協(xié)同性

公司在箱包代工制造領(lǐng)域深耕多年，已成為耐克、迪卡儂、VF集團(tuán)（旗下品牌包括Kipling、Dickies、Jansport、Northface等，是全球最大的上市成衣公司之一）等全球知名品牌的供應(yīng)商。這些客戶大多也同時(shí)具有服裝品類，且服裝采購(gòu)需求的規(guī)模相較于箱包更大。公司與全球品牌客戶已建立高效、良性的溝通與信任關(guān)系，公司服裝產(chǎn)能的開拓，將與現(xiàn)有客戶資源產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)，推進(jìn)公司在同一客戶內(nèi)進(jìn)一步延展產(chǎn)品品類，深化與現(xiàn)有客戶的合作關(guān)系。

同時(shí)，箱包與服裝同屬于紡織業(yè)，在制造工藝、供應(yīng)鏈與工廠管理以及技術(shù)研發(fā)等方面有一定相似度，公司在箱包代工制造領(lǐng)域積累的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將為服裝業(yè)務(wù)賦能。

3、公司已組建服裝代工制造業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，主要管理人員具有豐富的服裝代工制造從業(yè)經(jīng)歷

公司代工制造業(yè)務(wù)的核心管理團(tuán)隊(duì)大多具備多年服裝行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，核心負(fù)責(zé)人在全球大型紡織服裝制造企業(yè)工作超10年，具備先進(jìn)的服裝工廠管理經(jīng)驗(yàn)和豐富的行業(yè)資源。公司目前已組建服裝代工制造業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，并依托在箱包行業(yè)積累的代工制造品牌優(yōu)勢(shì)以及優(yōu)秀的大客戶溝通與開拓能力，獲得了阿迪、PUMA等知名品牌的服裝業(yè)務(wù)訂單。公司自有服裝產(chǎn)能的落地，將進(jìn)一步加速公司服裝品牌客戶的拓展進(jìn)程，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

四、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

項(xiàng)目建成后將使公司新增箱包產(chǎn)能347萬個(gè)、服裝產(chǎn)能735萬件，年銷售收入增加51,740萬元，稅后凈利潤(rùn)增加5,000萬元。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目所得稅后項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（IRR）為15.42%，全部靜態(tài)投資回收期為3年（不含建設(shè)期），動(dòng)態(tài)投資回收期為6年（不含建設(shè)期），具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

五、項(xiàng)目實(shí)施面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

1、產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的管控風(fēng)險(xiǎn)

公司服裝代工業(yè)務(wù)在募投項(xiàng)目建成后在業(yè)務(wù)規(guī)模上將進(jìn)一步擴(kuò)張，公司產(chǎn)線和人員增加，需要投入一定的管理資源對(duì)其進(jìn)行管理和培育。如果公司的經(jīng)營(yíng)管理水平不能滿足公司規(guī)模擴(kuò)大后的要求，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)造成影響。針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)，公司將繼續(xù)完善內(nèi)部治理體系建設(shè)，優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理體制，提高公司整體管理水平，適應(yīng)公司快速發(fā)展的要求。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

原材料價(jià)格的波動(dòng)將使公司產(chǎn)品原材料成本出現(xiàn)不確定性，進(jìn)而影響企業(yè)的盈利能力。針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)，公司將增強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)判斷的敏捷度，依托供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和談判地位優(yōu)化現(xiàn)有定價(jià)策略，提高與客戶的議價(jià)頻率，實(shí)現(xiàn)客戶在原材料價(jià)格上漲過程中共同承擔(dān)，同時(shí)自身加強(qiáng)成本管理，提升管理效率。

3、項(xiàng)目收益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

募投項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)管理、疫情變化等因素的影響，可能出現(xiàn)未能達(dá)到預(yù)期收益的情況。對(duì)此，公司將密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)及行業(yè)環(huán)境，積極探索適當(dāng)?shù)陌l(fā)展路徑和經(jīng)營(yíng)策略，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，以獲得良好的投資回報(bào)。

六、報(bào)告結(jié)論

綜上所述，本次調(diào)整后的募投項(xiàng)目“滁州軟包與服裝制造項(xiàng)目”切實(shí)可行。

此報(bào)告為正式摘取部分，需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。