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蘭州國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)-血液制品生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-21

一、投資概述

（一） 基本情況

公司所屬蘭州蘭生血液制品有限公司（以下簡稱“蘭州血制”）為滿足持續(xù)發(fā)展需求，解決廠房及設(shè)備老化、產(chǎn)能瓶頸等問題，結(jié)合公司整體規(guī)劃，擬建設(shè)蘭州血液制品生產(chǎn)基地項(xiàng)目（以下簡稱“蘭州項(xiàng)目”或“項(xiàng)目”），項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能 1,200 噸/年，建筑面積 48,784 ㎡，項(xiàng)目總投資 131,478.32 萬元，其中：建設(shè)投資 114,299.70 萬元，鋪底流動(dòng)資金 15,041.22 萬元，利舊設(shè)備 2,137.40萬元。項(xiàng)目所需資金通過融資 96,000 萬元和自籌資金解決。

（二） 本次投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（三） 本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的基本情況

（一） 項(xiàng)目投資的主要內(nèi)容

項(xiàng)目名稱：蘭州血液制品生產(chǎn)基地項(xiàng)目

項(xiàng)目地址：蘭州市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)中生科技健康產(chǎn)業(yè)園區(qū)

建設(shè)性質(zhì)：新建

建設(shè)規(guī)模：達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能 1,200 噸/年

產(chǎn)品類型：血液制品

投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 131,478.32 萬元，其中：建設(shè)投資 114,299.70 萬元，

鋪底流動(dòng)資金 15,041.22 萬元，利舊設(shè)備 2,137.40 萬元。項(xiàng)目所需資金通過非公開發(fā)行股票融資 96,000 萬元和自籌資金解決。

（二） 項(xiàng)目建設(shè)期

項(xiàng)目在建設(shè)周期內(nèi)按以下幾個(gè)階段進(jìn)行：項(xiàng)目前期工作（含設(shè)計(jì)）、土建施工、設(shè)備采購與安裝、設(shè)備調(diào)試、聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)和投產(chǎn)驗(yàn)收。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告獲得批準(zhǔn)后，立即著手項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)工作，將土建施工、設(shè)備采購與安裝、設(shè)備調(diào)試工作交叉進(jìn)行，并進(jìn)行有效的協(xié)調(diào)，以期盡快進(jìn)入試車投產(chǎn)。

項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期 2021 年 7 月-2024 年 1 月，2024 年 7 月完成廠房驗(yàn)證和 GMP符合性檢查，正式投入生產(chǎn)。

（三） 市場(chǎng)定位及可行性分析

1、 本建設(shè)項(xiàng)目符合國家相關(guān)政策規(guī)定；符國公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求；符合蘭州血制自身發(fā)展要求。

2、 項(xiàng)目建成后，可以提高蘭州血制的血液制品生產(chǎn)能力，提高血漿的綜合利用率，滿足血漿蛋白制品日益增長的國內(nèi)外市場(chǎng)銷售需求。

3、 項(xiàng)目的實(shí)施，主要采用的工藝技術(shù)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，主要工藝設(shè)備以模塊化設(shè)備為主，產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、安全可靠，具有一定的市場(chǎng)前景和競爭優(yōu)勢(shì)。

4、 項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)品的主要原料為健康人血漿，目前，蘭州血制旗下具有多個(gè)自建單采血漿公司，同時(shí)公司未來將加大新漿站拓展力度，保障主要原料的供應(yīng)能力。

5、 本項(xiàng)目總投資為 131,478.32 萬元。從財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)而言，該項(xiàng)目的總投資收益率、投資回收期等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都較好，通過不確定性分析，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 15.39%，靜態(tài)投資回收期 8.76 年（含建設(shè)期），動(dòng)態(tài)投資回收期 13.05 年（含建設(shè)期）。

項(xiàng)目所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 17.35%，靜態(tài)投資回收期 8.25年（含建設(shè)期），動(dòng)態(tài)投資回收期均 11.62 年（含建設(shè)期）。

三、對(duì)上市公司的影響

蘭州項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和蘭州血制自身發(fā)展要求；通過擴(kuò)大產(chǎn)能和引入新工藝可以進(jìn)一步提升企業(yè)競爭力，搶占市場(chǎng)份額；項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估各項(xiàng)指標(biāo)較好，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益較好。

四、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

（一） 原料血漿供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)：單采血漿行業(yè)屬特殊行業(yè)，國家和地方政策對(duì)行業(yè)發(fā)展影響較大，政府視產(chǎn)業(yè)化基地進(jìn)展情況及試點(diǎn)漿站營業(yè)情況，審批后續(xù)漿站，存在漿站獲批數(shù)量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；根據(jù)未來血漿采集計(jì)劃，未來采漿目標(biāo)的達(dá)成主要依靠現(xiàn)有漿站提質(zhì)挖潛和新建漿站增加采漿量，但由于甘肅地廣人稀，人口密度低，存在血漿采集量不能達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

措施：蘭州血制作為漿站設(shè)置主體，應(yīng)在公司的統(tǒng)一規(guī)劃下，加強(qiáng)與地方政府的溝通，依托央企股東的品牌效應(yīng)和影響力，提高增設(shè)漿站的可行性；公司應(yīng)組織漿站加大血源發(fā)展力度，加強(qiáng)管理人員配備和績效考核力度，確保公司原料血漿供應(yīng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

（二） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)：隨著市場(chǎng)供應(yīng)量的持續(xù)增長，國內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)可能競爭激烈，血液制品的價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)競爭壓力；可能在項(xiàng)目建設(shè)過程中或項(xiàng)目建成后，國家對(duì)進(jìn)口血制品管理出現(xiàn)變化，導(dǎo)致進(jìn)口血制品數(shù)量和品種出現(xiàn)較大幅度增加。有可能面臨海外企業(yè)的沖擊。

措施：加強(qiáng)品牌宣傳，夯實(shí)銷售基礎(chǔ)，在充分利用新生產(chǎn)線的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及品牌優(yōu)勢(shì)，在現(xiàn)在客戶基礎(chǔ)上努力不斷提升品牌影響力，擴(kuò)大終端供應(yīng)覆蓋面；在產(chǎn)品品種和工藝技術(shù)方面做好準(zhǔn)備，充分借助廣大臨床終端對(duì)國產(chǎn)血制品的信任，積極挖掘品牌亮點(diǎn)，打好品質(zhì)基礎(chǔ)，與進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行差異化競爭。

（三） 項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)：近幾年公司新建項(xiàng)目（基地建設(shè)，漿站建設(shè)項(xiàng)目）密集開工，建設(shè)人員缺乏，且招聘難度大，項(xiàng)目存在進(jìn)度延后等管理風(fēng)險(xiǎn)。

措施：同等規(guī)模的成都蓉生永安項(xiàng)目、上海血制云南項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度早于本項(xiàng)目，已為本項(xiàng)目積累了一定的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)；公司將積極做好人員招聘工作，同時(shí)穩(wěn)定現(xiàn)有管理人員，制定專項(xiàng)管理措施，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，保障項(xiàng)目進(jìn)度。

此報(bào)告為正式報(bào)告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 天壇生物