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950 套/年分離膜設備制造項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-12-13

1、項目基本情況

本項目將新建生產(chǎn)用房、倉儲設施及綜合辦公樓共計 13,540 平方米，年產(chǎn)950 套納濾/反滲透設備的生產(chǎn)線。項目包括底膜制備線、涂覆膜制備線、切割、卷膜、組裝、成品設備及倉庫和廠房控溫控濕系統(tǒng)等。

該項目主要用電設備為輸送機、卷膜機、切割機、纏繞機、電焊機、控溫控濕系統(tǒng)等，項目滿產(chǎn)年用電量為 80 萬千瓦時。

2、項目實施主體

本項目由公司全資子公司蘇州富淼膜科技有限公司負責實施。

3、項目投資概算

本項目總投資為 10,800 萬元，前次募集資金最終實際到位 6,604.62 萬元。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投入主要用于項目中的建筑工程、設備購置及安裝，均為資本性投入，共計投入 3,622.79 萬元。

4、項目實施的必要性

（1）構建公司關鍵膜產(chǎn)品制造能力的需要

富淼膜科技現(xiàn)有產(chǎn)線已經(jīng)具備中空纖維超濾膜和MBR膜從紡絲到膜組件的規(guī)?；圃炷芰?，具備一定的納濾膜和反滲透膜元件卷制生產(chǎn)能力，以及膜系統(tǒng)集成能力。通過本募投項目的實施，將建設高選擇性納濾膜從底膜制造、涂覆膜片到膜元件生產(chǎn)的規(guī)模化制造能力，能為客戶提供高性能納濾膜系列產(chǎn)品。公司更為豐富的水處理膜產(chǎn)品結構，有利于為客戶提供更為有力的膜應用服務，增強業(yè)務協(xié)同效應，推動公司膜業(yè)務的快速發(fā)展。

（2）實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的需要

公司以功能性單體、水溶性高分子、水處理膜及膜應用為產(chǎn)業(yè)核心，下游服務市場涉及制漿造紙、水處理、礦物加工、油氣開采和紡織印染等水基工業(yè)領域，目標是助力水基工業(yè)綠色發(fā)展與水生態(tài)保護。本項目的建設是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的重要舉措。

（3）市場前景良好，促進我國水處理膜行業(yè)發(fā)展的需要

膜分離技術作為新的分離凈化和濃縮方法，廣泛應用于水處理、生物化工、食品工業(yè)、造紙工業(yè)等領域。膜法水處理相對于傳統(tǒng)水處理方式具有能耗低、工藝簡單、運行穩(wěn)定和出水水質(zhì)高等諸多優(yōu)點，已經(jīng)在很多領域獲得推廣使用?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》及《國家節(jié)水行動方案》表明，現(xiàn)代環(huán)境治理要推動節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、基礎設施綠色升級、綠色服務等產(chǎn)業(yè)，推廣第三方治理服務模式，這為公司開展運用膜法水處理技術提供了巨大市場空間。在此背景下，膜技術產(chǎn)業(yè)作為 21 世紀經(jīng)濟和社會發(fā)展中極其重要的戰(zhàn)略性角色，被譽為發(fā)展?jié)摿薮蟮某柈a(chǎn)業(yè)，有利于推動我國水處理行業(yè)的發(fā)展。

20 世紀 60 年代至 80 年代，我國膜材料產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展，到 90 年代，我國初步確立了膜技術在國民經(jīng)濟建設中的作用和地位，90 年代至今，初步形成了具有中國特色的膜材料產(chǎn)業(yè)體系。全國范圍來看，我國膜材料產(chǎn)業(yè)具有行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多、市場集中度低、研究成果轉(zhuǎn)化率不高、關鍵技術突破緩慢、高質(zhì)量原材料對外依賴度高、膜材料在高端市場占有率較低等特點。

膜技術在水處理中的應用范圍相當廣泛，既可用于給水處理也可用于廢水處理，在某些特殊行業(yè)的水處理中也有涉足，且其應用規(guī)模在不斷擴大，是分離膜的主要應用領域。2016-2019 年，膜產(chǎn)業(yè)的年增長速度在 20%左右，2020 年已經(jīng)達到 3,108 億元的規(guī)模。

資料來源：膜工業(yè)協(xié)會

富淼膜科技在膜材料、膜元件及膜設備研發(fā)方面擁有專業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)、市場應用和生產(chǎn)管理團隊，在水處理行業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，本項目的實施能有效提升公司盈利能力，推動公司高效和高質(zhì)量發(fā)展。

5、項目實施的可行性

（1）政策可行性

近年來，在產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級等因素的驅(qū)動下，隨著環(huán)境污染問題的凸顯和民眾環(huán)保意識的增強，國家陸續(xù)出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策大力推進環(huán)境污染整治行業(yè)，特別是水處理行業(yè)的發(fā)展，包括《國家節(jié)水行動方案》、《水污染防治行動計劃》、新《環(huán)境保護法》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》、《關于推進污水資源化利用的指導意見》、《關于進一步規(guī)范城鎮(zhèn)（園區(qū)）污水處理環(huán)境管理的通知》等，這些政策規(guī)劃均體現(xiàn)出了資源的高效和循環(huán)利用、節(jié)能降耗及減少污染物排放的重要理念。我國生態(tài)文明戰(zhàn)略高度不斷拔高，污染治理攻堅戰(zhàn)持續(xù)推進，推動環(huán)保水處理領域快速發(fā)展。

通過本次募集資金，富淼膜科技能有效提升膜材料、膜元件和膜設備的生產(chǎn)能力及膜應用服務能力，響應國家環(huán)保政策的指引，滿足下游產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展的需要。

（2）技術可行性

富淼膜科技擁有成熟的中空纖維膜絲、膜組件及膜設備生產(chǎn)經(jīng)驗，卷式膜元件及膜設備的生產(chǎn)經(jīng)驗，以及各種膜產(chǎn)品在水處理領域的應用技術、案例積累和經(jīng)驗積累。富淼膜科技在高選擇性納濾膜技術開發(fā)取得成功的試驗與試制成果，為規(guī)?；椖拷ㄔO奠定了堅實的基礎。本次項目的實施將在現(xiàn)有技術和工業(yè)化研發(fā)成果的基礎上進行，具備技術可行性。

（3）人才可行性

富淼膜科技在膜分離技術方面擁有優(yōu)秀的科技、管理、生產(chǎn)方面的人才資源，且可以共享母公司富淼科技資源。富淼膜科技研發(fā)人員均畢業(yè)于國內(nèi)膜領域的知名高校，擁有良好的專業(yè)背景，主要管理人員在膜產(chǎn)品及膜應用領域擁有多年的實踐經(jīng)驗，確保了公司自主創(chuàng)新和高效研發(fā)的能力，使得本項目的實施具備人才可行性。

6、項目實施進度

本項目原建設期 24 個月。本項目計劃分六個階段實施完成，包括：初步設計、建安工程、設備購置及安裝、人員招聘及培訓、系統(tǒng)調(diào)試及驗證、試運行。具體如下：

“950 套/年分離膜設備制造項目”由于新冠疫情影響以及部分設備的安裝、調(diào)試稍有延遲導致該募投項目達到預計可使用狀態(tài)有所延期，目前公司正全力推進設備安裝及調(diào)試工作，預計在 2022 年第四季度試生產(chǎn)。

7、項目經(jīng)濟效益分析

該項目稅后內(nèi)部收益率 18.22%，稅后靜態(tài)投資回收期 7.58 年。

8、募目效益預測的假設條件

本項目總投資為 10,800 萬元，經(jīng)預測分析，項目達產(chǎn)年可新增營業(yè)收入56,395 萬元，利潤總額 4,279 萬元，凈利潤為 3,637 萬元，稅后內(nèi)部收益率 18.22%，靜態(tài)投資回收期（含建設期 2 年）7.58 年。

（3）效益測算依據(jù)

①營業(yè)收入：本項目主要為生產(chǎn) 950 套/年分離膜設備。產(chǎn)品銷售價格由公司根據(jù)成本加成確定。

②營業(yè)稅金及附加：增值稅進銷項稅率為 13%，增值稅-房屋為 9%，城市維護建設費 5%，教育費附加及地方教育費附加為 5%計

繳。

③總成本費用主要包括生產(chǎn)成本、管理費用、銷售費用。

A、生產(chǎn)成本：包括直接材料、直接人工、制造費用，直接材料參考單位材料成本乘以預測年份產(chǎn)量得出；直接人工根據(jù)本次項目擬新增的勞動定員人員工資得出；制造費用包括折舊及攤銷、其他費用，折舊及攤銷為本項目與生產(chǎn)活動相關新增的設備產(chǎn)生的折舊，其他費用為根據(jù)單位其他制造費用（扣除單位折舊后）乘以預測年份產(chǎn)量得出。

B、管理費用：包括折舊與攤銷以及其他管理費用。其中，折舊與攤銷為項目新增與管理活動相關的折舊，其中固定資產(chǎn)折舊按

照國家規(guī)定采用分類直線折舊方法計算，按 10 年折舊，殘值率為 5%；建筑物按 20 年折舊，殘值率為 5%；其他管理費用參考同行業(yè)情況，按預測年銷售收入的 13%計提。

C、銷售費用：參考同行情況，本項目銷售費用按預測年銷售收入的 11%計提。

④所得稅稅率按 15%估算。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 富淼科技